贵港市覃塘区紧缺人才储备中心2022年度部门决算

目 录

第一部分：贵港市覃塘区紧缺人才储备中心单位概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：贵港市覃塘区紧缺人才储备中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贵港市覃塘区紧缺人才储备中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市覃塘区紧缺人才储备中心单位概况

（一）主要职责

1.负责开展全区急需紧缺人才引进选聘工作，办理调动和招录、签约、用编、建档落户、工资福利、社会保障、学习培训、挂职交流、转正定职、年度考核等手续。
2.负责做好引进急需紧缺人才的服务工作，办理有关人才待遇手续。
3.负责建立全区急需紧缺人才信息库，开发利用全区急需紧缺人才资源，为优化全区人才资源战略布局提供服务。
4.协助定期编制全区经济社会发展急需引进的急需紧缺人才需求目录。

（二）2022年工作成绩

1. 围绕重点产业、重点领域高质量开展人才需求摸排，做好人才需求统计及人才引进选聘工作的岗位申报工作；
2. 积极开展覃塘区重点领域、重点产业急需紧缺（高层次）人才“云引智”活动，引进急需紧缺人才6人；
3. 做好引进人才的考察、用编、建档落户、工资福利、社会保障等工作。
4. 落实引进的急需紧缺人才补贴发放。

第二部分：贵港市覃塘区紧缺人才储备中心2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件： 2022年度部门决算公开表）

第三部分：贵港市覃塘区紧缺人才储备中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入94.91万元，其中本年收入 94.91万元, 较2021年度决算数新增94.91万元，增长100 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入94.91万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数新增94.91万元，增长100 %，主要原因是本部门为2022年新增独立核算单位。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，2022年度无此收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，2022年度无此收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，2022年度无此收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，2022年度无此收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，2022年度无此收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，2022年度无此收入。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，2022年度无此收入。

（二）本部门2022年度总支出94.91万元，其中本年支出94.91万元, 较2021年度决算数新增94.91万元，增长100 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）支出决算为76.72万元，主要用于人员薪资及伙食补助支出。较2021年度决算数增加76.72万元，增长100 %，主要原因是本部门为2022年新增独立核算单位。

2.社会保障和就业支出（类）支出决算为3.8万元，主要用于社会基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加3.8万元，增长100 %，主要原因是本部门为2022年新增独立核算单位。

3.卫生健康支出（类）支出决算为4.56万元，主要用于机关事业单位医疗保险、大额医疗支出。较2021年度决算数增加4.56万元，增长100 %，主要原因是本部门为2022年新增独立核算单位。

4.住房保障支出（类）支出决算为9.83万元，主要用于支出住房公积金。较2021年度决算数增加9.83万元，增长100 %，主要原因是本部门为2022年新增独立核算单位。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，2022年无此收入支出。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，2022年无此收入支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出94.91万元，较2021年度决算数增加94.91万元，增长100%。其中：基本支出94.91万元，项目支出0万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.9万元，支出决算为94.91万元，完成年初预算的106.76%。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算数为65.71万元，支出决算数为76.72万元，完成年初预算的116.75%。预决算差异说明：人员增加，部门运行经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.77万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算43.33%。预决算差异说明：经费统筹使用。主要用于行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.55万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的128.45%。预决算差异说明：事业单位人员编制数量增加，经费支出增加。主要用于事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.87万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的90.43%。预决算差异说明：经费统筹使用。主要用于行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出94.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出89.89万元，完成年初预算的120.4%。主要包括基本工资37.76万元、绩效工资33.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.8万元、职工基本医疗保险缴费4.24万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金9.83万元。预决算差异说明：事业单位人员编制数量增加、经费增加及人员经费的正常提标。

（二）商品和服务支出5.02万元，完成年初预算的49.85%。主要包括办公费0.43万元、差旅费2.45万元、工会经费0.52万元、其他商品和服务支出1.62万元。预决算差异说明：经费统筹使用。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元。

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算支出0万元，较2021年度决算数增加0万元。

本部门2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。没有国营资本经营收入，也没有国营资本经营支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排本部门单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年决算数持平，没有增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2022年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

2. 国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

本部门无项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入覃塘区财政预决算管理的“三公”经费，是指覃塘区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。