贵港市覃塘区绩效考评中心2022年度部门决算

目录

第一部分：贵港市覃塘区绩效考评中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：贵港市覃塘区绩效考评中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：贵港市覃塘区绩效考评中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市覃塘区绩效考评中心概况

一、本部门职责

（一）根据经济社会发展不同时期的工作重点，制定全区年度绩效考评方案，制订和完善绩效考评指标和考评办法，优化和调整年度绩效考评体系；负责审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；负责督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；负责对考评对象进行年度绩效考评；负责对考评对象进行年度社会评价；负责指导各乡镇（街道）、区直属机关、市直驻覃单位组织开展绩效考评工作；负责对各类区级工作目标责任制进行备案管理。

（二）承担区委区政府督促检查和绩效考评工作领导小组的日常工作；完成区委区政府督促检查和绩效考评工作领导小组交办的工作事项；负责与市委、市政府督查和绩效考评办公室业务工作的联系；完成市委、市政府督查和绩效考评办公室布置的各项工作。

（三）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

贵港市覃塘区绩效考评中心为中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府督查和绩效考评办公室的二层机构。

第二部分：贵港市覃塘区绩效考评中心2022年度部门决算报表

详见附件： 2022年度部门决算公开表

第三部分：贵港市覃塘区绩效考评中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入100.21万元，其中本年收入 100.21万元, 较2021年度决算数增加100.21万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入100.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加100.21万元，增长100%，主要原因是2021年贵港市覃塘区绩效考评中心同主管单位合并做决算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无增减变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无增减变化。

（二）本部门2022年度总支出100.21万元，其中本年支出100.21万元,较2021年度决算数增加100.21万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）82.18万元：主要用于贵港市覃塘区绩效考评中心事务支出以及为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障各项工作开展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出以及设备更新购置等方面的项目支出。较2021年度决算数减少82.18万元，下降100%，主要原因是2021年贵港市覃塘区绩效考评中心同主管单位合并做决算。

2.社会保障与就业支出7.41万元：主要用于按国家规定缴纳职工社会保障方面的支出，较2021年度决算数减少7.41万元，下降100%，减少主要原因是2021年贵港市覃塘区绩效考评中心同主管单位合并做决算。

3.卫生健康支出2.83万元：主要用于按国家规定缴纳在职职工医疗保障方面的支出，较2021年度决算数减少2.83万元，下降100%，减少主要原因是2021年贵港市覃塘区绩效考评中心同主管单位合并做决算。

4.住房保障支出（类）7.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出，较2021年度决算数减少7.79万元，下降100%，减少主要原因是2021年贵港市覃塘区绩效考评中心同主管单位合并做决算。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0元，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0元，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市覃塘区绩效考评中心2022年度一般公共预算财政拨款支出100.21万元，较2021年度决算数增加100.21万元，增长100%。其中：基本支出100.21万元，项目支出0万元。

贵港市覃塘区绩效考评中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.44万元，支出决算为100.21万元，完成年初预算的155.51%。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为47.77万元，支出决算为82.18万元，完成年初预算的172.03%。主要用于贵港市覃塘区绩效考评中心日常绩效考评事务支出以及为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障各项工作开展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出以及设备更新购置等方面的项目支出。其中：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为47.77万元，支出决算为82.18万元,完成年初预算的172.03%。较2021年度决算数增加82.18万元，增长100%，增加主要原因是2021年贵港市覃塘区绩效考评中心同主管单位合并做决算。

（二）社会保障和就业支出年初预算为6.27万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的118.18%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算6.27万元，支出决算7.41万元，完成年初预算的118.18%，主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。较2021年度决算数增加7.41万元，增长100%，增加主要原因是2021年贵港市覃塘区绩效考评中心同主管单位合并做决算。

（三）卫生健康支出年初预算为2.58万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的109.69%。其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.58万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的109.69%，较2021年度决算数增加2.83元，增长100%，增加主要原因是2021年贵港市覃塘区绩效考评中心同主管单位合并做决算。

1. 住房保障支出年初预算为7.81万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的99.74%。其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为7.81万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的99.74%。较2021年度决算数增加7.79元，增长100%，增加主要原因是2021年贵港市覃塘区绩效考评中心同主管单位合并做决算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出96.5万元，完成年初预算的225.41%。预决算差异主要原因是人员增加，人员社保基数等提高，因此总支出增加。

（二）商品和服务支出3.71万元，完成年初预算的50.75%。预决算差异主要原因是我中心建立了厉行节约的长效机制，从严从紧编制预算，严格控制办公经费、“三公”经费开支。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区绩效考评中心2022年度政府性基金支出0元，无政府性基金年初预算。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市覃塘区绩效考评中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。贵港市覃塘区绩效考评中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的100%，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

贵港市覃塘区绩效考评中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

贵港市覃塘区绩效考评中心无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

贵港市覃塘区绩效考评中心无一般公共预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。