中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会2022年度部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议贵港市

覃塘区委员会概况

一、主要职能

1、负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题座谈会的会务工作。

2、组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨及区政协各项活动的联络和后勤服务工作.

4、负责区政协有关文件、资料的起草、编辑、印发及有关来往文件资料的收发、送阅、归档工作。

5、研究统一战线和人民政协的理论、调查研究区政协的工作经验、共同性问题及解决的办法，供领导参阅。

6、负责区政协情况的对内外宣传，收集各界人士的意见、建议。

7、负责来信来访及有关迎来送往接待工作，

8、密切与区内、外政协的联系及与区委、区政府有关部门和政协机关内部的配合协调工作。

9、负责机关财务、车辆管理及办公室和各专门委员会的人事考核、行政管理等工作。

10、按照会议通知及时报告有关领导和与会人员依时参加会议。

二、部门决算单位构成

1. 本级单位和内设机构。

根据《政协章程》规定，依照《政协贵港市覃塘区委员会内设机构和人员编制方案》（覃办发〔2003〕46号）、《关于下达区直党政机关行政编制的通知》（覃机编〔2007〕1号）和《关于增设政协覃塘区委员会委员联络工作办公室的通知》（覃机编〔2014〕3号）以及关于设立覃塘区政协经济社会发展和信息管理服务中心的批复（覃编〔2020〕4号）文件精神，政协覃塘区委员会内设机构5个(3委2室)及办公室所属事业单位1个，即提案法制委、经济科技委、社会与民族宗教委、政协覃塘区委员会办公室、政协覃塘区委员会委员联络工作办公室和政协经济社会发展和信息管理服务中心。

2. 所属单位。

区政协经济社会发展和信息管理服务中心单位纳入区本级财政全额预算管理，为局属二层事业单位。

3. 人员构成。

行政编制人数10人，其中：工勤编制人员0人；事业编制人数2人，其中：实行公务员制度管理0人（含工勤编制人员0人）,全额事业编制人员2 人（含工勤编制人员0人）。

实有人数，共计25人, 其中：在编在职人员15人，聘用人员3人，退休人员7 人。

第二部分：中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分可另附表格，详见附件： 2022年度部门决算公开附表)

第三部分：中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入359.11万元，其中本年收入359.11万元,较2021年度决算数减少42.54万元，下降10.60%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入359.11万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少42.54万元，下降10.60%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2022年度总支出359.11万元，其中本年支出359.11万元, 较2021年度决算数减少40.12万元，下降10.60%。支出具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）280.51万元：主要用于在职在编人员工资、食堂补助、聘用人员工资、公务费、接待费、工会费、公务交通补贴、通讯补贴等，较2021年度决算数351.82万元减少71.31万元，减少20.3%，主要原因是减少业务活动，缩减开支等。

（2）社会保障和就业（类）支出50.45万元：主要用于人员养老保险支出和退休费支出。2021年决算数为25.78万元，主要原因为人员变动。

（3）卫生健康支出5.24万元：主要用于人员医疗保险支出。2021年决算数为3.48万元，增加1.76万元，主要原因为人员变动。

（4）住房保障（类）支出22.9万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。2021年决算数为18.16万元，增加4.74万元，主要原因为人员变动。

（5）年末结转和结余0万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出359.11万元，较2021年度决算数399.23减少40.12万元，下降10.60%。其中：基本支出322.26万元，项目支出36.85万元。

中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为358.66万元，支出决算为359.11万元，完成年初预算的100.1%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出322.26万元，较2021年决算359.11万元减少36.85万元，支出具体数如下：

1. 工资福利支出281.11万元。完成年初预算207.78万元的135.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。增长原因主要是人员增加，相应经费增加。

（二）对个人和家庭补助支出5.28万元。完成年初预算4.55万元的116%。主要包括：离退休费、生活补助、医疗费补助、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助。增长原因是有人员退休，相应退休经费增加。

（三）商品和服务支出35.87万元。完成年初预算34.95万元的102.6%, 该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、工会经费等日常公用经费支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会2022年度国有资本经营预算支出0万元。预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.21万元，完成年初预算8.55万元的37.5%，公务接待费支出决算3.21万元。

①因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

②公务用车购置及运行费支出0万元。

③公务接待费支出3.21万元。比2021年决算数为3.81万元，下降15.7%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年度机关运行经费支出35.87万元，比年初预算数增加3万元，增长8.3 %，比上年决算数28.98万元增加6.89万元，增长23.8%。主要原因是交通费、办公费等增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度 2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金68.03万元，占一般公共预算项目支出总额的66.17%。 组织对“政协委员活动经费”“五届二次会议经费”等2个项目进行部门评价。按照《政协章程》和《政协2022年度工作要点》的要求，按照市委、区委的工作部署，2022年要开展政协委员活动。所需政协委员活动经费40.4万元按预算安排，从区财政局核拨。政协委员205人, 共分17个界别，分六个委员界别活动小组开展活动，主要开支体现在委员开展调研、视察和外出学习、联谊、交流的餐费、住宿费和其他开展委员活动等经费上。“五届二次会议经费”27.63万元，主要用于召开区政协五届二次全会的餐费、住宿费、资料费等支出

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，政协委员活动项目自评得分为80分，五届二次会议项目自评得分为80分。

4. 名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。