中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府督查和绩效考评办公室2022年度部门决算

目录

第一部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府督查和绩效考评办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府督查和绩效考评办公室2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府督查和绩效考评办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府督查和绩效考评办公室概况

1. 主要职能

（一）负责对上级党委、人民政府和区委、区人民政府的重大决策、重要工作部署、重要文件、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委、人民政府和区委、区人民政府领导同志批示或交办事项的督办、反馈；负责涉及区委、区人民政府工作的人大代表议案、政协委员提案办理情况的督促检查；围绕上级和本级党委、人民政府关注的重点、难点问题，以及群众关心的热点问题，开展督查调研，提出政策建议；负责与上级督查业务工作的联系，汇报我区督查工作有关情况；负责全区党政系统督查工作的业务指导。

（二）根据经济社会发展不同时期的工作重点，制定全区年度绩效考评方案，制订和完善绩效考评指标和考评办法，优化和调整年度绩效考评体系；负责审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；负责督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；负责对考评对象进行年度绩效考评；负责对考评对象进行年度社会评价；负责指导各乡镇（街道）、区直属机关、市直驻覃单位组织开展绩效考评工作；负责对各类区级工作目标责任制进行备案管理。

（三）承担区委区政府督促检查和绩效考评工作领导小组的日常工作；完成区委区政府督促检查和绩效考评工作领导小组交办的工作事项；负责与市委、市政府督查和绩效考评办公室业务工作的联系；完成市委、市政府督查和绩效考评办公室布置的各项工作。

（四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

主管部门：中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港覃塘区人民政府督查和绩效考办公室；二层机构：贵港市覃塘区绩效考评中心。

第二部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府督查和绩效考评办公室2022年度部门决算报表

详见附件： 2022年度部门决算公开表

第三部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府督查和绩效考评办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入85.68万元，其中本年收入85.68万元, 较2021年度决算数减少143.47万元，下降62.61%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入85.68万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少106.94万元，下降55.52%，主要原因是2022年度二层机构贵港市覃塘区绩效考评中心独立做预决算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无增减变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少36.53万元，下降100%，主要原因是2022年度预算资金按期结算验收。

（二）本部门2022年度总支出85.68万元，其中本年支出85.68万元, 较2021年度决算数减少143.47万元，下降62.61%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）72.49万元：主要用于中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府督查和绩效考评办公室日常督查和绩效考评事务支出以及为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障各项工作开展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出以及设备更新购置等方面的项目支出。较2021年度决算数减少125.1万元，下降63.31%，主要原因是2022年度二层机构贵港市覃塘区绩效考评中心独立做预决算。

2.社会保障与就业支出6.32万元：主要用于按国家规定缴纳职工社会保障方面的支出，较2021年度决算数减少9.73万元，下降60.62%。主要原因是2022年度二层机构贵港市覃塘区绩效考评中心独立做预决算，人员减少。

3.卫生健康支出1.08万元：主要用于按国家规定缴纳在职职工医疗保障方面的支出，较2021年度决算数减少2.36万元，下降68.60%，减少主要原因是2022年度二层机构贵港市覃塘区绩效考评中心独立做预决算，人员减少。

4.住房保障支出（类）5.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出，较2021年度决算数减少6.3万元，下降52.15%，减少主要原因是2022年度二层机构贵港市覃塘区绩效考评中心独立做预决算，人员减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0元，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0元，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府督查和绩效考评办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出85.68万元，较2021年度决算数减少143.47万元，下降62.61%。其中：基本支出69.64万元，项目支出16.04万元。

中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府督查和绩效考评办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.8万元，支出决算为85.68万元，完成年初预算的107.27%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为64.94万元，支出决算为72.49万元，完成年初预算的111.63%。主要用于中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府督查和绩效考评办公室日常督查和绩效考评事务支出以及为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障各项工作开展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出以及设备更新购置等方面的项目支出。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为39.94万元，支出决算为57.42万元,完成年初预算的143.77%。较2021年度决算数减少73.3万元，下降56.07%，减少主要原因是2022年度二层机构贵港市覃塘区绩效考评中心独立做预决算，人员减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数25万元，支出决算15.07万元，完成年初预算的60.28%，主要用于督查差旅、办公用品采购等。较2021年度决算数减少5.49万元，下降26.70%，减少主要原因是响应基层减负政策，督查和绩效工作任务减少，差旅支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算为7.73万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的81.76%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算7.73万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的81.76%，主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。较2021年度决算数减少7.35万元，下降53.77%,减少主要原因是2022年度二层机构贵港市覃塘区绩效考评中心独立做预决算，人员减少。

（三）卫生健康支出年初预算为1.33万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的81.20%。其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算1.33万元，支出决算0.79万元，完成年初预算的59.40%，较2021年决算数减少0.52万元，下降39.69%。减少主要原因是12月的医保结转到下一年支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算0万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的100.47%。差异原因是人员增加。

1. 住房保障支出年初预算为5.8万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的99.66%。其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为5.8万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的99.66%。较2021年度决算数减少6.3万元，下降52.15%，减少主要原因是2022年度二层机构贵港市覃塘区绩效考评中心独立做预决算，人员减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出85.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出63.25万元，完成年初预算的142.58%。预决算差异主要原因是人员社保基数等提高，因此总支出增加。

（二）商品和服务支出6.38万元，完成年初预算的18.00%。预决算差异主要原因是我办建立了厉行节约的长效机制，从严从紧编制预算，严格控制办公经费、“三公”经费开支。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府督查和绩效考评办公室2022年度政府性基金支出0元，无政府性基金年初预算。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府督查和绩效考评办公室2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府督查和绩效考评办公室2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.97万元，完成预算的51.05%，比上年增加0.37万元，主要原因是本年度督查和绩效调研增加，公务接待次数增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.97万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，较2021年度决算数增加0元，无增减变动。全年使用财政拨款安排中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府督查和绩效考评办公室出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，较2021年度决算数增加0元，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的100%，较2021年度决算数增加0元，无增减变动。2022年，中国共产党贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府督查和绩效考评办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.97万元，完成预算的51.05%， 比上年增加0.37万元，原因是本年度督查和绩效调研增加，公务接待次数增加。国内公务接待批次10次，人次65次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出6.38万元，比年初预算数减少29.06万元，降低81.99%，比上年决算数减少4.33万元，降低40.43%。主要原因是办公经费比2021年减少2.04万元，降低60.53%；主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额4.52万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.93万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元。

组织对“区督查和绩效工作经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出16.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

我办根据年初设定的绩效目标，区督查和绩效工作经费项目自评得分为99分，评价为优秀。支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入覃塘区财政预决算管理的“三公”经费，是指覃塘区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。