贵港市覃塘区退役军人事务局2022年度部门决算

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第三部分：贵港市覃塘区退役军人事务局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3170.92万元，其中本年收入 3170.92万元, 较2021年度决算数增加486.6万元，增长18.13 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3165.92万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加485.6万元，增长18.12 %，主要原因是我单位2021年部分资金在2022年度支付及2022年度优抚对象补助经费比去年有所提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入5万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1万元，增长25%，主要原因是上级对我区帮扶解困资金有所增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位2022年度无该项目。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位2022年度无该项目。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位2022年度无该项目。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位2022年度无该项目。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位2022年度无该项目。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少895.12万元，下降100%，主要原因是财政收回以前年度资金。

（二）本部门2022年度总支出3170.92万元，其中本年支出 3170.92万元, 较2021年度决算数增加636.13万元，增长25.10 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.39万元，主要用于支付招商引资工作费用，较2021年度决算数减少0.66万元，下降62.86 %，主要原因是招商引资工作差旅费用有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为3138.20万元，主要用于支付优抚对象生活补助、慰问部队、大学生奖励金、退役士兵培训和安置期间费用。较2021年度决算数增加479.80万元，增长18.05%。主要原因是我单位2021年部分资金在2022年度支付及2022年度优抚对象补助经费比去年有所提高。

3.卫生健康支出（类）15.79万元，主要用于支付行政单位医疗和优抚对象医疗费用，较2021年度决算数增加1.01万元，增加6.83%，主要原因是行政单位医疗有所调整。

4.住房保障支出（类）11.54万元，主要用于支付本单位职工的住房公积金，较2021年度决算数增加1.04万元，增加9.9%，主要原因是我单位2022年度住房公积金有所调整。

5.其他支出（类）5万元，主要用于支付优抚对象帮扶解困补助，较2021年度决算数增加1万元，增加25 %，主要原因是上级对我区帮扶解困资金有所增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位2022年无该项目。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位2022年无该项目。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市覃塘区退役军人事务局2022 年度一般公共预算财政拨款支出3165.92万元，较2021年度决算数增加635.13万元，增长25.10 %。其中：基本支出147.82万元，项目支出3018.10万元。

贵港市覃塘区退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3165.92万元，支出决算为3165.92万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的 100 %。主要用于支付招商引资工作费用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为3138.20万元，主要用于支付优抚对象生活补助、慰问部队、大学生奖励金、退役士兵培训和安置期间费用。

（三）卫生健康支出（类）15.79万元，主要用于支付行政单位医疗和优抚对象医疗费用。

（四）住房保障支出（类）11.54万元，主要用于支付本单位职工的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.82万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出134.34万元，完成年初预算的 133.75 %。差异的主要原因是在职在编人员的奖金和部分绩效工资没列在年初预算。

（二）商品和服务支出13.27万元，完成年初预算的42.41 %，主要是因为我单位2022年度资金未能及时支付。

（三）对个人和家庭的补助支出0.21万元，完成年初预算的 100 %。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区退役军人事务局2022年度政府性基金支出5万元，较2021年度决算数增加1万元，增长25%。其中：基本支出0万元，项目支出5万元。

贵港市覃塘区退役军人事务局2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100 %。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。主要用于部分退役军人帮扶解困经费。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市覃塘区退役军人事务局2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市覃塘区退役军人事务局2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.82万元，完成预算的57.34%，比上年减少0.42万元，主要原因是部分经费未能及时支付。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.82万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位无因公出国业务。全年使用财政拨款安排贵港市覃塘区退役军人事务局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。开支无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是我单位无该业务。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0 %，比上年增减0万元，原因是我单位无公车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，贵港市覃塘区退役军人事务局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.82万元，完成预算的57.34 %，比上年减少0.42万元，原因是部分经费未能及时支付。国内公务接待批次4次，人次91次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出116.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加33.74万元，增长34.45 %，比上年决算数减少19.83万元，减少17.03 %。主要原因是：我单位2020年度部分经费是在2021年支付，比2021年增加1.15万元，增长3.23 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加1.15万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度18个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金467.67万元，占一般公共预算项目支出总额的14.75%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“自主就业退役士兵一次性经济补助”、“二次入伍生活补助”、“立功受奖奖金发放”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出129.21万元，政府性基金预算支出5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位的年初预算上基本上能得到严格执行。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，18个项目评为一等，占项目总数比例100 %；0个项目评为二等，占项目总数比例 0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强财政预算管理。

上述《项目支出绩效自评表》详见附件（贵港市覃塘区退役军人事务局2022年度项目支出绩效自评表附表）

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，“二次入伍生活补助”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为34.368万元，执行数为34.189万元，完成预算的99.5 %。项目绩效目标完成情况：我单位的年初预算上基本上能得到严格执行。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强财政预算管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入覃塘区财政预决算管理的“三公”经费，是指覃塘区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。