贵港市覃塘区退役军人服务中心2022年度部门决算

第三部分：贵港市覃塘区退役军人服务中心2022年度

部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入61.42万元，其中本年收入61.42万元, 较2021年度决算数增加10.31万元，增长20.17%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入61.42万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加10.31万元，增长20.17%，主要原因是我单位2021年度部分绩效工资在2022年度发放。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2022年度无该项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2022年度无该项目。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2022年度无该项目。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2022年度无该项目。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2022年度无该项目。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位2022年度无该项目。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2022年度无上年结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出61.42万元，其中本年支出61.42万元, 较2021年度决算数增加10.31万元，增长20.17%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）54.64万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和保障各项管理事务工作开展的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。较2021年度决算数增加21.58万元，增长65.27%，主要原因是我单位2021年度部分绩效工资在2022年度发放。

2.卫生健康支出（类）1.58万元，主要用于支付事业单位医疗费用。较2021年度决算数增加0.07万元，增长4.6%，主要原因是我单位2022年度医保缴款有所提高。

3.住房保障支出（类）年初预算为5.20万元，主要用于支付本单位职工的住房公积金。较2021年度决算数增加0.43万元，增长9%，主要原因是我单位2022年度住房公积金缴款有所提高。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无年末结转和结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市覃塘区退役军人服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出61.42万元，较2021年度决算数增加10.31万元，增长20.17%。其中：基本支出61.42万元，项目支出0万元。

贵港市覃塘区退役军人服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.24万元，支出决算为61.42万元，完成年初预算的152.63%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为33.07万元，支出决算为54.64万元，完成年初预算的165.23%。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和保障各项管理事务工作开展的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为1.87万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的84.49%。主要用于支付事业单位医疗费用。

（三）住房保障支出（类）年初预算为5.3万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的98.11%。主要用于本单位支付本单位职工的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出61.42万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出58.36万元，完成年初预算的158.76%。主要用于本单位人员工资福利支出。

（二）商品和服务支出3.06万元，完成年初预算的87.93%。我单位2022年度部分资金未支付。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区退役军人服务中心2022年度政府性基金支出万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市覃塘区退役军人服务中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市覃塘区退役军人服务中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市覃塘区退役军人服务中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是秉承勤俭节约之念，在确保工作正常开展的同时严控经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位2022年度无该项业务。全年使用财政拨款安排贵港市覃塘区退役军人服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位无公车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元，原因是我单位无公车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，贵港市覃塘区退役军人服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，较上年度无增减，原因是秉承勤俭节约之念，在确保工作正常开展的同时严控经费开支。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出50.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加20.66万元，增长69.05%，比上年决算数增加11.13万元，增长28.21 %。主要原因是：部分绩效工资未列入年初预算，比2021年增加11.13万元，增长28.21%。主要原因是：部分绩效工资未列入年初预算。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入覃塘区财政预决算管理的“三公”经费，是指覃塘区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。