贵港市覃塘区大岭乡综合行政执法大队 2021年度部门决算

目   录

第一部分：部门情况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：贵港市覃塘区大岭乡综合行政执法大队 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵港市覃塘区大岭乡综合行政执法大队2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门情况

一、主要职责

（一）主要职责

一、部门主要职能

1、国土管理及执法工作。根据本乡土地资源有限的现实，建立以土地管理和耕地保护为重点，落实政府和有关部门管理国土资源的共同责任，采取各种措施严格保护耕地，加大基本农田土地整理力度，保证我乡的土地合理利用。做好巡查执法工作，坚持预防为主，预防与查处相结合的措施，每个星期巡查不少于两次，随时掌握全乡违法用地违规用地的情况。同时对违法用地的行为进行坚决打击，发现一起处理一起，有效遏止违法用地行为。

2、环境保护工作。我乡在水污染防治、防大气污染及秸秆禁烧做了大量的工作。明确10个行政村是污染防治工作责任主体，采取层层包干，干部包片，各农户自家地块分包责任制，并签订目标责任书。加强宣传力度，大力宣传环保的重要性，并配备宣传巡逻车、利用高音喇叭不间断广播、制作横幅进行宣传。加强对环境违法人员的打击力度，对环境违法人员立案查处。

3、圩镇市场五乱整治工作。大力开展环境卫生综合整治和占道经营，为切实改善圩镇市场经营秩序，采取日常管理和集中整治相结合，特别在加强日常管理方面，开展巡回执法，以教育说服为手段劝导违规违章经营行为。集中整治时联合区城市管理执法大队进行联合整治，为此圩镇市场秩序井然有序。

4、其它中心工作。按照乡党委政府的要求，在完成本部门工作的同时，坚决服从党委、政府的统一安排，积极参与全乡的中心工作，并按要求圆满完成各项工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

机构设置：贵港市覃塘区大岭乡综合行政执法大队

（二）部门预算单位构成

贵港市覃塘区大岭乡综合行政执法大队：

人员编制，核定全额拨款事业编制7名，其中队长1名；事业在职人员7名。

三、人员构成情况

事业编制人数7人，其中：管理编制人员1人、专业技术编制人员3人、工勤编制人员 1 人。

第二部分：贵港市覃塘区大岭乡综合行政执法大队 2021年度部门决算报表

（详见附件：贵港市覃塘区大岭乡综合行政执法大队2021年度部门决算公开附表）

第三部分：贵港市覃塘区大岭乡综合行政执法大队2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入94.29万元，其中本年收入57.96万元，因机构改革，去年部门预算无此单位。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入57.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。因机构改革，去年部门预算无此单位。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。因机构改革，去年部门预算无此单位。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。因机构改革，去年部门预算无此单位。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因机构改革，去年部门预算无此单位。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。因机构改革，去年部门预算无此单位。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。因机构改革，去年部门预算无此单位。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。因机构改革，去年部门预算无此单位。

8.上年结转和结余36.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。因机构改革，去年部门预算无此单位。

（二）本部门2021年度总支出94.29万元，其中本年支出94.28万元，因机构改革，去年部门预算无此单位。支出具体情况如下：       

1.一般公共服务支出（类）27.07万元：主要用于大岭乡综合行政执法大队日常运转基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、公务车运行及维护费等。因机构改革，去年部门预算无此单位。

2.社会保障和就业支出7.37万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及社会保障、抚恤安置和就业的人员经费、办公费等支出。因机构改革，去年部门预算无此单位。 

3.卫生健康支出2.22万元：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险包括行政单位医疗和事业单位医疗，日常开支、购买办公设备支出。因机构改革，去年部门预算无此单位。

4．城乡社区支出0.48万元：主要用于全乡的城乡社区建设，包括基本建设，城乡维修以及城市规划建设站的办公支出等。因机构改革，去年部门预算无此单位。

5.自然海洋气象等支出51.26万元：主要用于国土资源、测绘、地质灾害、气象等服务事业方面的支出。因机构改革，去年部门预算无此单位。

6．住房保障支出5.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。因机构改革，去年部门预算无此单位。

7.年末结转和结余0.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.因机构改革，去年部门预算无此单位。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市覃塘区大岭乡综合行政执法大队2021 年度一般公共预算财政拨款支出94.28万元，因机构改革，去年部门预算无此单位。

贵港市覃塘区大岭乡综合行政执法大队2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为94.28万元。其中：         

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为27.07万元。

1、行政运行27.07万元，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出初预算为0万元，支出决算为7.37万元。

1、行政事业单位基本养老保险缴费支出7.37万元。主要用于机关事业单位在职人员的养老保险缴费。

2、财政对基本养老保险基金的补助6.37万元。主要用于发放参加企业职工养老保险的离任村干部养老补贴。

（三）卫生健康支出初预算为0万元，支出决算为2.22万元。

1、行政事业单位医疗2.22万元。主要用于根据规定计缴的行政、参公单位及事业单位的医疗保险。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元，支出决算为51.26万元。

自然资源事务支出51.26万元。主要用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出以及国土安监站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、公务员支出等。

（五）住房保障支出年初预算为0万元，支出决算为5.89万元。

1、住房改革支出5.89万元。主要是按照国家统一规定用于大岭乡职工计缴的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出93.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出83.96万元，因机构改革，去年部门预算无此单位。

（二）商品和服务支出7.04万元，因机构改革，去年部门预算无此单位。

（三）对个人和家庭的补助支出决算数为1.00万元，因机构改革，去年部门预算无此单位。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区大岭乡综合行政执法大队2021年度政府性基金支出0.48万元，因机构改革，去年部门预算无此单位。

贵港市覃塘区大岭乡综合行政执法大队2021年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元。

1、城市公共设施支出0.48万元。

2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出0万元。

（二）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市覃塘区大岭乡综合行政执法大队2021年度国有资本经营预算支出0万元。

贵港市覃塘区大岭乡综合行政执法大队2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.70万元，因机构改革，去年部门预算无此单位。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出2.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元，因机构改革，去年部门预算无此单位。

公务用车运行支出2.70万元，因机构改革，去年部门预算无此单位。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年贵港市覃塘区大岭乡综合行政执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.70万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初预算0万元，因机构改革，去年部门预算无此单位。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出76.83万元，因机构改革，去年部门预算无此单位。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.76万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、执法执勤用车1辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。