贵港市覃塘区黄练镇乡村建设综合服务中心2021年度部门决算

第三部分：黄练镇乡村建设综合服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入74.55万元，其中本年收入23.98万元，无上年决算数，主要原因本单位是机构改革新增单位。

1.一般公共预算财政拨款收入23.98万元，无上年决算数，主要原因本单位是机构改革新增单位。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度决算数持平。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与上年度决算数持平。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年度决算数持平。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与上年度决算数持平。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金，与上年度决算数持平。

7.上年结转和结余50.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。无上年决算数，主要原因本单位是机构改革新增单位。

（二）本部门2021年度总支出74.55万元，其中本年支出73.76万元，无上年决算数，主要原因本单位是机构改革新增单位。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出6.57万元，主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。无上年决算数，主要原因本单位是机构改革新增单位。

2.卫生健康支出1.91万元，主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险包括行政单位医疗和事业单位医疗。无上年决算数，主要原因本单位是机构改革新增单位。

3.住房保障支出4.46万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。无上年决算数，主要原因本单位是机构改革新增单位。

4.自然资源海洋气象等支出39.39万元，无上年决算数，主要原因本单位是机构改革新增单位。

5.年末结转和结余0.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0.78万元，增长0%，主要原因是2021年项目结转至2022年列支。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

黄练镇乡村建设综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出73.76万元，无上年决算数，主要原因本单位是机构改革新增单位。

其中：基本支出51.26万元，项目支出22.5万元。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，支出决算为6.57万元。其中

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为2.35万元。全部为基本支出，主要用于行政单位退休人员的津补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为0万元，支出决算为4.22万元。全部为基本支出，主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.91万元。其中

1.卫生健康支出（类）行政事业单位基本医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为1.91万元。决算数大于预算数是因为新成立单位、医疗保险基数提高，全部为基本支出，主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）农林水支出（类）林业和草原（类）年初预算为0万元，支出决算为21.43万元。其中

1.农林水支出（类）林业和草原（类）森林生态效益补偿（款）年初预算为0万元，支出决算为21.3万元，为项目支出。主要用于乡村建设中心森林生态效益补偿等支出。

    2.农林水支出（类）林业和草原（类）一般行政管理事务偿（款）年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，为基本支出。主要用于主要用于乡村建设中心基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）事业运行（类）年初预算为0万元，支出决算为39.39万元。其中

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（类）年初预算为0万元，支出决算为39.39万元，为基本支出，项目支出为1.2万元。主要用于乡村建设中心基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.46万元。其中

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为4.46万元。全部为基本支出，主要用与按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出51.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出47.55万元，年初预算0万元。无上年决算数，主要原因本单位是机构改革新增单位。

服务中心。

（二）商品和服务支出0.88万元，年初预算0万元。无上年决算数，主要原因本单位是机构改革新增单位。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

黄练镇乡村建设综合服务中心2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

    贵港市覃塘区黄练镇乡村建设综合服务中心2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

贵港市黄练镇乡村建设综合服务中心2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、执法执勤用车0辆（电车）、一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

黄练镇乡村建设综合服务中心2021年无绩效管理工作开展情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。