贵港市覃塘区妇女联合会 2021年度部门决算

第三部分：贵港市覃塘区妇女联合会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入431.75万元，其中本年收入  196.73万元, 较2020年度决算数增加30.51万元，增长7.6 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入196.73万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加17.57 万元，增长9.8 %，主要原因是部分妇女儿童事业发展相关经费开支变化。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数持平。

8.上年结转和结余235.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加12.95  万元，增长 5.8 %，主要原因是结余自治区级儿童之家建设经费，未能及时转出。

（二）本部门2021年度总支出431.75万元，其中本年支出  231.74万元, 较2020年度决算数增加30.51 万元，增长7.6  %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）212.71万元：主要用用于贵港市覃塘区妇女联合会为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障党建发展而发生的项目支出。按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于机关党建工作、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2020年度决算数增加54.17万元，增长34%，主要原因是人员调入，工资福利支出增长，妇儿工委办业务经费增加。

2.社会保障和就业支出9.78万元：主要用于根据覃塘区统一规定，按规定的比例计缴职工的养老保险等的支出，较2020年度决算数减少1.86万元，下降15.9%，主要原因是2021年增加退休人员，社保缴费减少。

3.卫生健康支出1.58万元：主要用于根据覃塘区统一规定，按规定的比例计缴职工的医疗保险支出，防艾宣传和培训支出，较2020年度决算数减少1.08万元，下降40.6%，主要原因是2021年人员变动，医疗保险基数变动，缴费减少，且减少了防艾宣传和培训支出。

4.住房保障支出6.25万元：主要用于按照国家政策规定台职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2020年度决算数减少2.17万元，下降25.7%，主要原因2021年人员调出，住房公积金基数变动，缴费减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、向纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数无增减。

5.年末结转和结余200万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少19.71万元，下降8.9  %，主要原因是结余2020年乡村振兴发展补助资金（妇女儿童活动中心项目），未能及时转出。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市覃塘区妇女联合会2021 年度一般公共预算财政拨款支出113.09万元，较2020年度决算数减少68.43万元，下降37.6%。其中：基本支出65.19万元，项目支出47.9万元。

贵港市覃塘区妇女联合会2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.09万元，支出决算为  231.74 万元，完成年初预算的204 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为96.22万元，支出决算为212.71万元，完成年初预算的221%。主要用于为保证本会日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障党建发展而发生的支出；缴按塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于机关党建工作、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的支出。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）招商引资支出决算数为1.25万元，年初预算数为0万元，完成年初预算125%，决算数大于预算数的主要是用于招商引资经费支出。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算数为114.33万元，年初预算数为47.99万元，完成年初预算238%，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费支出也相应增加。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为72.77万元，年初预算数为47.9万元，完成年初预算152%。决算数大于预算数的主要原因是儿童之家创建经费和村两委妇女干部培训费增加。
4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算数为11.92万元，年初预算数为0万元。主要用于机关事业单位党组织建设活动经费。

（二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为1.58万元，年初预算数为1.58万元，完成年初预算的100%。主要是用于防艾宣传、培训经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为6.25万元，年初预算数为6.23万元，完成年初预算的100.3%。决算数小于预算的主要原因是人员调出，基数变动。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游支出（款）旅游宣传（项）支出决算数1.41万元。年初预算为0，决算数大于预算数的主要原因是因为年初无此项预算。主要是用于旅游宣传经费。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）基层政权建设和社区治理（项）支出决算数9.78万元，决算数大于预算数的主要原因是因为，我会年初无此项预算。主要用于基层社会治理经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出107.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出106.67万元，完成年初预算的211%。存在差异原因是人员调动，工资福利支出增多。（二）商品和服务支出 28.11万元，完成年初预算的196%。主要原因是年中增加妇女儿童事业发展相关建设经费的预算。

（三）资本性支出0万元。

四、2021年度政府性基金支出初算情况贵港市初塘区妇女联合会2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度覃算数持平。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况贵港市覃塘区妇女联合会2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出   0.08 万元，完成年决预算的 8 %，比上年增0.08万元，主要原因是用于公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算  0  万元，公务用车购置及运行费支出决算 0   万元，公务接待费支决算  0.08  万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵港市覃塘区妇女联合会单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要是公务用车改革后本单位没有保留车辆。

（三）公务接待费支出0.08万元,国内公务接待批次1次，5人次1次，国（境）外公务接待批次0次，0人次0 次。主要用于上级领导检查工作的接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。本部门2021年度机关运行经费支出  28.11万元（与部门决员中行政单位和参照公务初法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 13.77万元，增长96 %，比上年缴算减少51.14 万元，降低64 %。主要原因是：2021年度人算减少，公务费用、公务交通补贴相应减少，开展的妇女儿童事业较去年减少，与业务相关的各项费用也相应减少。（二）政府采购支出情况说明。本部门2021年度政府采购支出总额 47.7 万元，其中：政府采购货物支出 47.7 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急覃障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0决（套）；单位价值100万元以上专用设备0员（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金30万元，自评覆盖率达到100%。共组织对妇女儿童事业发展专项资金等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预保支出30万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设的各项绩效目标。妇女儿童事业发展专项资金主要用于妇女儿童维权宣传、儿童之家建设、妇女之家建设、贫困妇女儿童慰问等工作经费开支，组织开展“三八”“六一”节系列活动、慰问贫困妇女儿童、开展家教报告会10场、妇女儿童维权宣传等活动。

2.部门算算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，妇女儿童事业发展专项资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是乡镇一级无妇联工作经费，基层妇联工作开展难度大。二是项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

下一步改进措施：一是形成多部门联动，齐抓共管，努力为妇女儿童发展创造良好的社会氛围；二是继续争取党委政府及社会各界力量支持，积极发动大家参与到妇女儿童发展工作中来，建议增加每个乡镇妇联工作经费到妇女儿童事业发展专项资金。第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指决塘区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定

继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和决纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化车法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入覃塘区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用取购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房指暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。