贵港市覃塘区委区政府总值班中心2023年度部门决算

目录

第一部分：贵港市覃塘区委区政府总值班中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贵港市覃塘区委区政府总值班中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贵港市覃塘区委区政府总值班中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市覃塘区委区政府总值班中心概况

一、主要职能

负责区委、区政府值班工作；负责接收、处置、报告、上报辖区内各乡镇（街道）、部门单位报来的突发事件和紧急敏感信息；负责接收和办理上级机关及区本级有关紧急指示、紧急文电工作；及时掌握和报告区内外突发事件和紧急敏感情况信息，传达和督办自治区、贵港市、覃塘区领导对处置突发事件和紧急敏感情况的批示精神；负责自然灾害类、事故灾难类、社会安全类、公共卫生类四大类信息的综合汇总、分析研判、及时报告，同时协调事发地政府及相关部门积极应对各类突发事件和紧急敏感情况。保证全区值班工作正常有序运转

二、部门决算单位构成

2023年本单位核定编制有16个，实际有12个，共12人。本单位为区委办公室管理事业单位，按照部门决算编报要求，本单位单独编本部门决算

第二部分：贵港市覃塘区委区政府总值班中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:贵港市覃塘区委区政府总值班中心2023年度部门决算公开表》)

第三部分：贵港市覃塘区委区政府总值班中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入118.81万元，其中本年收入118.81万元，较2022年度决算数122.12万元，减少3.31万元，下降2.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入118.81万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数122.12万元，减少3.31万元，下降2.71%，主要原因：年初人员调出导致人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：单位无事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出118.81万元，其中本年支出118.81万元，较2022年度决算数122.12万元，减少3.31万元，下降2.71%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）96.65万元：主要用于：人员工资福利。较2022年度决算数98.60万元，减少1.95万元，下降1.98%，主要原因是：年初人员调出导致人员减少。

2.社会保障和就业支出（208类）9.36万元：主要用于：基本养老保险费用单位部分支出。较2022年度决算数10.00万元，减少0.64万元，下降6.4%，主要原因是：年初人员调出导致人员减少。

3.卫生健康支出（210类）3.12万元：主要用于：职工医疗保险和大额医疗费用单位部分支出。较2022年度决算数3.85万元，减少0.73万元，下降18.96%，主要原因是：年初人员调出导致人员减少。

4.住房保障支出（221类）9.67万元：主要用于：住房公积金费用单位部分支出。较2022年度决算数9.67万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：基数调整。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市覃塘区委区政府总值班中心2023年度一般公共预算财政拨款支出118.81万元，较2022年度决算数122.12万元，减少3.31万元，下降2.71%。其中：基本支出118.81万元，项目支出0.00万元。

贵港市覃塘区委区政府总值班中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.05万元，支出决算为118.81万元，完成年初预算的138.07%。

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.10万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：此预算归入一般行政管理事务，未使用。主要用于：未使用。

(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为63.19万元，支出决算为96.65万元，完成年初预算的152.95%。预决算存有差异原因是：年中追加人员工资福利。主要用于：绩效工资发放。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为8.51万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的109.99%。预决算存有差异原因是：基数调整。主要用于：基本养老保险费用单位部分支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.43万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的90.96%。预决算存有差异原因是：年初人员调出，导致人员减少。主要用于：基本医疗保险、大额医疗统筹等单位部分支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为10.82万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的89.37%。预决算存有差异原因是：年初人员调出，导致人员减少。主要用于：住房公积金单位部分支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵港市覃塘区委区政府总值班中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出118.81万元，其中：人员经费支出117.75万元，主要包括：基本工资32.86万元，伙食补助费2.66万元，绩效工资59.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.36万元，职工基本医疗保险缴费2.76万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金9.67万元，公用经费支出1.06万元，工会经费1.06万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出117.75万元，完成年初预算的145.75%。预决算存有差异原因是：年中追加人员工资福利。

(2)商品和服务支出1.06万元，完成年初预算的20.15%。预决算存有差异原因是：贯彻落实过紧日子政策，厉行节约。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

贵港市覃塘区委区政府总值班中心2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

贵港市覃塘区委区政府总值班中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市覃塘区委区政府总值班中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

贵港市覃塘区委区政府总值班中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位2023年无因公出国（境）费人员

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置及运行费支出。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1.06万元，比年初预算数减少4.20万元，比上年决算数2.71万元，减少1.65万元，下降60.89%。主要原因是：贯彻落实过紧日子政策，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金36.26万元，占一般公共项目支出总额的30.51%，我单位2023年无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出，组织对“核增绩效工资增量”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出36.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为36.26万元，执行数为36.26万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是确保整个单位能正常运转，及时更好的完成各项任务指标；二是确保2023年各项业务工作能顺利完成。自评发现的主要问题及原因：一是管理制度不够完善；二是年初预算与实际工作经费支出结合得不够紧密，工作任务分解不够细化。下一步改进措施：一是各股室之间加强沟通和协调，加强信息互通和协作，提高工作效率，使资金使用更加合理到位；二是在编制预算与经费执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。