贵港市覃塘区妇女联合会2020年年度部门决算

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第一部分：贵港市覃塘区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贵港市覃塘区妇女联合会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：贵港市覃塘区妇女联合会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市覃塘区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）根据党的中心任务，指导全区妇联根据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（二）指导和推动全区妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。团结、组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（三）指导全区各妇联的宣传教育舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，对有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规、规章进行宣传、推动和监督执行，维护妇女儿童的合法权益。

（五）为妇女儿童服务。增强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）建立与各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

（七）根据上级妇联的要求，区妇联在完成各项任务的前提下，坚持从实际出发，因地制宜量力而行，积极组织扶持发展第三产业。

（八）深入基层，深入妇女群众调查研究，了解妇女群众的愿望和要求，关心她们的疾苦，反应她们的呼声，向区委和区政府提出建议。

（九）承办区委、区政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

贵港市覃塘区妇女联合会机关设2个职能室，即妇联办公室和妇儿工委办公室。

（二）人员构成情况

我会人员编制总数为8人，其中事业编制8人。实有财政供养人数10人，其中行政在职9人。

第二部分：贵港市覃塘区妇女联合会2020年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：贵港市覃塘区妇女联合会2020年度部门决算公开附表)

第三部分：贵港市覃塘区妇女联合会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入401.24万元，其中本年收入179.16万元, 较2019年度决算数减少35.71万元，下降8.17%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入179.16万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少236.78万元，下降56.92%，主要原因是结余2020年乡村振兴发展补助资金（妇女儿童活动中心项目），未能及时转出，且部分妇女儿童事业发展相关经费开支变化。

2.上年结转和结余222.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加201.05万元，增长9564.7%，主要原因是结余自治区级儿童之家建设经费，未能及时转出。

（二）本部门2020年度总支出401.24万元，其中本年支出181.52万元, 较2019年度决算数减少8.49万元，下降8.17%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）158.80万元：主要用于贵港市覃塘区妇女联合会为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障党建发展而发生的项目支出。按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于机关党建工作、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2019年度决算数减少31.21万元，下降16.42%，主要原因是人员调出，工资福利支出下降，妇儿工委办业务经费及村两委妇女干部培训经费减少。

2.社会保障和就业支出11.64万元：主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴职工的养老保险等的支出，较2019年度决算数减少1.63万元，下降12.3%，主要原因是2020年人员调出，社保缴费减少。

3.卫生健康支出2.66万元：主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴职工的医疗保险支出，防艾宣传和培训支出，较2019年度决算数减少0.23万元，下降7.95%，主要原因是2020年人员调出，医疗保险基数变动，缴费增多，且减少了防艾宣传和培训支出。

4.住房保障支出8.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2019年度决算数减少0.29万元，下降3.33%，主要原因2020年人员调出，住房公积金基数变动，缴费减少。

5.年末结转和结余219.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少2.36万元，下降1.06%，主要原因是结余2019年乡村振兴发展补助资金（妇女儿童活动中心项目），未能及时转出。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市覃塘区妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出181.52万元，较2019年度决算数减少33.36万元，下降18.37%。其中：基本支出181.52万元，项目支出.00万元。

贵港市覃塘区妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.30万元，支出决算为181.52万元，完成年初预算的119.9%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为151.30万元，支出决算为158.80万元，完成年初预算的104.9%。主要用于为保证本会日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障党建发展而发生的支出；按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于机关党建工作、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的支出。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）招商引资支出决算数为0.87万元，年初预算数为155.47万元，完成年初预算101.51%，决算数大于预算数的主要是用于招商引资经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算数为157.83万元，年初预算数为125.81万元，完成年初预算125%，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费支出也相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为42.98万元，年初预算数为47.9万元，完成年初预算89.7%。决算数小于预算数的主要原因是儿童之家创建经费和村两委妇女干部培训费减少。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算数为0.1万元，年初预算数为0万元，。的主要用于机关事业单位党组织建设活动经费。

（二） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为11.64万元，年初预算数为13.13万元，完成年初预算88.6%，决预算数大于决算数的主要原因是人员调出、基数变动。

（三） 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出决算数为0.5万元，年初预算数为0万元。的主要是用于防艾宣传、培训经费。

（四） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为2.16万元，年初预算数为2.51万元，完成年初预算的86%。主要原因人员调出、基数变动。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为8.42万元，年初预算数为9.85万元，完成年初预算的85.48%。决算数小于预算的主要原因是人员调出，基数变动。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出181.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出101.89万元，完成年初预算的113.6%。存在差异原因是人员调入，工资福利支出增多。

（二）商品和服务支出 79.25 万元，完成年初预算的577%。主要原因是年中增加妇女儿童事业发展相关建设经费的预算。

（三）资本性支出0万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区妇女联合会2020年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故无相关数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵港市覃塘区妇女联合会单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要是公务用车改革后本单位没有保留车辆。

（三）公务接待费支出0.13万元,国内公务接待批次4次，5人次1次，国（境）外公务接待批次0次，0人次0 次。主要用于上级领导检查工作的接待支出。 

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数对比及增减变动原因说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，占年初预算的0 %，比上年决算数0万元增加0万元，增长0%。

2. 公务用车运行费支出决算0万元，占年初预算的0 %，比上年决算数0万元增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费支出决算0.13万元，年初预算1万元，占年初预算的13%，预算数大于决算数的主要原因是公务接待减少；比上年决算数0.39万元减少0.26万元，下降66 %，主要原因是公务接待较上年减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出79.25万元，比年初预算数增加65.52万元，增长477.2 %，主要原因是年中妇女儿童事业发展各项经费增加。比2019年减少7.46万元，负增长9.4%，主要原因是2020年度人员减少，公务费用、公务交通补贴相应减少，开展的妇女儿童事业较去年减少，与业务相关的各项费用也相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额34.176万元，其中：政府采购货物支出34.176万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金30万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对妇女儿童事业发展专项资金等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设的各项绩效目标。妇女儿童事业发展专项资金主要用于妇女儿童维权宣传、儿童之家建设、妇女之家建设、贫困妇女儿童慰问等工作经费开支，组织开展“三八”“六一”节系列活动、慰问贫困妇女儿童、开展家教报告会10场、妇女儿童维权宣传等活动。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，妇女儿童事业发展专项资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是乡镇一级无妇联工作经费，基层妇联工作开展难度大。二是项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是形成多部门联动，齐抓共管，努力为妇女儿童发展创造良好的社会氛围；二是继续争取党委政府及社会各界力量支持，积极发动大家参与到妇女儿童发展工作中来，建议增加每个乡镇妇联工作经费到妇女儿童事业发展专项资金。

以附件形式表现。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入覃塘区财政预决算管理的“三公”经费，是指覃塘区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。