中国共产党贵港市覃塘区委员会宣传部2019年部门决算

目    录

第一部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会宣传部2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会宣传部概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和上级宣传部门的要求，提出宣传思想和文化事业发展的指导方针，有针对地开展对内对外宣传活动，并及时进行检查监督。
    2、负责指导全区的理论学习、理论宣传、理论研究、社科知识普及活动，组织开展党员的理论教育和干部培训，推进中国特色社会主义理论体系宣传普及；抓好基层宣传干部队伍建设。
    3、负责规划、部署全区思想政治工作；会同相关部门研究和改进基层干部群众思想动态和教育工作，总结推广思想政治工作先进经验。
    4、强化互联网宣传和管理工作，抓好社会热点问题和突发事件舆论引导，营造良好的社会舆论氛围。
    5、负责新闻舆论工作的管理，指导协调全区新闻报道工作，组织开展对外宣传，负责全区重大社会活动策划、组织、实施工作，积极宣传党的路线、方针、政策，宣传区域经济社会发展成就。
    6、指导协调推进公共文化服务体系和基层宣传文化队伍建设，为推动社会主义文化大发展大繁荣提供坚强的组织保证和人才支持。                               

7、指导协调全区社会主义精神文明建设的规划、部署及实施，培育社会文明新风尚；
     8、承办区委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2019年度中国共产党贵港市覃塘区委员会宣传部的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个，全额拨款事业单位2个。行政单位是中国共产党贵港市覃塘区委员会宣传部（主管部门），全额拨款事业单位分别是贵港市覃塘区广播电视管理服务中心（二层机构）、贵港市覃塘区融媒体中心（二层机构）。

第二部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会宣传部 2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分详见附件：中国共产党贵港市覃塘区委员会宣传部2019年度部门决算公开附表)

第三部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入815.55万元，其中本年收入762.28万元, 较2018年度决算数减少17.65万元，下降2%，主要原因是项目支出减少。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入762.28万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少48.27万元，下降6%，主要原因是原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %，2019年收入无此项。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，2019年收入无此项。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，2019年收入无此项。

5.其他收入5.09万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加5.09万元，增长100%，主要原因是增加非税收入项。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，2019年收入无此项。

7.上年结转和结余53.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加30.62万元，增长135%，主要原因是项目开展时间接近年末，项目资金未能全部划支。

（二）本部门2019年度总支出815.55万元，其中本年支出789.17万元, 较2018年度决算数增加9.24万元，增长1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出662.21万元：主要用于维持部门正常运行的基本支出以及部门宣传事务的支出，较2018年度决算数增加31.71万元，增长5%，主要原因是（1）部门人员经费提增；（2）为了加大覃塘区2019年以来工作亮点的宣传，我部依托各种资源、利用各种形式，不断挖掘、覃塘思路、覃塘做法、覃塘成效、覃塘亮点，为助推覃塘走进新时代踏上新征程实现新作为新气象注入了强大的正能量和思想精神动力。为便于宣传工作开展，提高宣传效率，2019年的宣传经费需求增加。

2.文化体育与传媒支出39.70万元，主要用于部门在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等支出较2018年度决算数减少50.25万元，下降56%，主要原因是2019年“壮族三月三”“荷美覃塘”开园等全区性专项活动经费减少。

3.社会保障和就业支出24.47万元，主要用于部门机关事业单位基本养老保险缴费支出较2018年度决算数减少1.76万元，减少7%，主要原因是机构改革，广电中心人员并入文体局。

4.卫生健康支出5.12万元，主要用于行政事业单位医疗保险等支出较2018年度决算数减少0.9万元，减少15%，主要原因是机构改革，广电中心人员并入文体局。

5.农林水支出39.95万元，主要用于农村贫困地区扶贫补助、扶贫社会宣传等支出较2018年度决算数增加24.05万元，增长151%，主要原因是为加大脱贫攻坚社会宣传力度，制作扶贫工作亮点宣传视频，经费需求增加。

6.住房保障支出17.71万元，主要用于部门住房公积金的支出较2018年度决算数增加6.37万元，增长23%，主要原因是单位公积金基数提增。

7.上年结转和结余26.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少26.89万元，减少50%，主要原因是项目开展时间接近年末，项目资金未能全部划支。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党贵港市覃塘区委员会宣传部2019年度一般公共决算支出789.17万元，较2018年度决算数增加9.34万元，增长1%。其中：基本支出489.98万元，项目支出299.18万元。

中国共产党贵港市覃塘区委员会宣传部2019年度一般公共预算支出年初预算为261.47万元，支出决算为789.17万元，完成年初预算的302%。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的0%。预决算差异说明：年初预算无此支出，此项资金是后期追加。主要用于部门招商引资支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的0%。预决算差异说明：年初预算无此支出，此项资金是后期追增。主要用于给党员干部征订《中国纪检监察报》等报刊以及党员户外活动费用。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为130.81万元，支出决算为179.56万元，完成年初预算的137%。预决算差异说明：决算数比预算数增加48.75万元，增长了37%，原因是后半年新增人员以及正常薪金提增，加大了人员日常支出。主要用于宣传部机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为37.8万元，支出决算为50.05万元，完成年初预算的132%。预决算差异说明：决算数比预算数增加12.25万元，增长了32%，原因是2019年中后期社会宣传项目多，经费追加。主要用于区委、区政府和宣传部机关各项宣传工作任务、保障宣传工作发展而发生的项目支出。如媒体宣传合作专项相关支出等。

（五）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为43.5万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算的 99%。预决算差异说明：决算数比预算数减少了0.38万元，减少了1%，原因是机构改革，广电中心人员并入文体局。

（六）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为387.67万元，完成年初预算的 0 %。预决算差异说明：年初预算无其他宣传事务支出，此项资金是后期追增。主要用于宣传部门其他宣传工作发展而产生的宣传费用。

（七）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为68.37万元，完成年初预算的 0 %。预决算差异说明：年初预算无其他文化支出，此项资金是后期追增。主要用于部门在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等其他文化支出。

（八）文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为39.7万元，完成年初预算的 0 %。预决算差异说明：年初预算其他文化体育与传媒支出，此项资金是后期追增。主要用于宣传部门相关宣传文化体育活动的支出。

（九）社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为24.23万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的101%。预决算差异说明：决算数比预算数增加了0.24万元，增长了1%，原因是后半年人员新增以及养老基数调整。主要用于根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.12万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的98%。预决算差异说明：人员调出后，岗位空缺三个月，故费用减少。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.5万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的137%。预决算差异说明：决算数比预算数增加0.55万元，增长了37%，原因是人员发生变动以及基数调整。主要用于根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十二）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的 0 %。预决算差异说明：年初预算无农林水支出，此项资金是后期追增。主要用于为加大脱贫攻坚社会宣传力度，制作扶贫工作亮点宣传视频支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.54万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的122%。预决算差异说明：决算数比预算数增加3.17万元，增长了22%，原因是人员发生变动以及基数调整。主要用于按照国家统一规定，为部机关和2个部属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出489.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出235.39万元，完成年初预算的118%。预决算差异说明：预算数为200.33万元，决算数比预算数增加了35.06万元，增长了18%，原因是2019年新增人员以及人员年度考核正常晋升。

（二）商品和服务支出253.62万元，完成年初预算的1476%。预算数为17.2万元，决算数比预算数增加了236.42万元，增加了1375%，原因是追加宣传项目经费，年初无预算。

（三）对个人和家庭的补助0.97万元，完成年初预算的 100%，用于遗属补助发放。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中国共产党贵港市覃塘区委员会宣传部2019年度政府性基金支出0万元，2019年无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算13.04万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算13.04万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算13.04万元，年初预算15万元，完成年初预算87%，较2018年度决算数增加7.44万元，增加了133%，增减变动原因：我部承接区级重大活动增多，接待任务增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，主要用于。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出13.04万元,国内公务接待批次200次，人次500次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出253.62万元，比2018年增加193.22万元，增加322%。主要原因是：荷美覃塘开园活动经费计入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额404.7万元，其中：政府采购货物支出29.6万元、政府采购工程支出36.2万元、政府采购服务支出338.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1个，二级项目 0个，共涉及资金10万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“壮族三月三”文化活动艺术节专项经费等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10 万元。从评价情况来看，我区于2019年4月2日举办了以奔跑·追梦---覃塘区喜迎新中国成立70周年文艺展演（“三月三”专场）为主题，开展壮乡文艺展演、覃塘美食暨土特产展、荷美覃塘摄影作品展、壮话山歌对唱、舞龙舞狮表演、木板鞋竞走、竹竿舞表演等活动。“壮族三月三”活动展示了我区民族民俗文化特点，进一步推进我区民族团结进步、社会和谐稳定，使人民群众更加了解覃塘壮乡文化，提供了弘扬壮族人民优秀传统的有效平台，达到了宣传覃塘、展示覃塘的最新动态，为覃塘区营造良好的经济社会发展环境的目的。总评价优秀。

组织对1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出815.55万元。从评价情况来看，确保人员经费按时足额发放，部门正常运转；“三公”经费节约使用；2019年区、乡、村三级组织宣讲共817场；对我区的党代会、项目开竣工、“三月三”、荷美覃塘开园和70周年大庆等重要事件提前谋划宣传，全年新闻宣传上稿提质增量；着力培育和践行社会主义核心价值观，潜移默化“育新人”等，总评价优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“壮族三月三”艺术节专项经费项目自评得分为100 分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入覃塘区财政预决算管理的“三公”经费，是指覃塘区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中国共产党贵港市覃塘区委员会宣传部2019年度部门决算公开附表.xls

附件2：中国共产党贵港市覃塘区委员会宣传部项目支出绩效自评表.xls