贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算

目    录

第一部分：贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。区人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；任免区长、副区长、人民法院院长、人民检察院检察长等；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、部门决算单位构成

根据自治区编办《关于加强县乡人大机构建设的通知》（桂编办发〔2016〕16号）和市编委《关于同意调整覃塘区人大机关机构设置的批复（贵编〔2016〕47号）精神，重新调整覃塘区人大机构设置和人员编制，即设办事机构1个，设法制与内务司法委员会、财政经济委员会2个专门委员会，设选举联络工作委员会、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会3个工作委员会。

覃塘区人大常委会现有行政编制13人，控制数1人，实际在岗21人。有主任1人（正处）、副主任4人（副处），副处级干部1人；正科级领导9人，主任科员3人，副主任科员2人，工勤人员1人，退休人员7人。

第二部分：贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算报表

（详见附表下载附件）

第三部分：贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入503.94万元，其中本年收入486.61万元, 较2018年度决算数减少12.8万元，下降2.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入486.61万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少15.08万元，下降3%，主要原因是2018年召开了两次人大会议，减少了代表活动工作经费支出。

2.上年结转和结余17.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加2.28万元，增长15.15%，主要原因是。

（二）本部门2019年度总支出503.94元，其中本年支出  489.16万元, 较2018年度决算数减少10.25万元，下降2.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）398.48万元：主要用于区人大工作运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障人大管理发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区财政局规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、人大代表活动等日常公用经费支出以及用于办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2018年度决算数减少25.43万元，下降6%，主要原因是2018年召开了两次人大会议，减少了代表活动工作经费支出。

2.社会保障和就业支出51.29万元，较2018年度决算数减少1.49万元，减少2.82%，主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3.医疗卫生与计划生育支出6.76万元，较2018年决算数增加0.75万元，增长12.48%，主要原因是人员变动，单位缴费基数增加。

4．住房保障支出支出30.07万元，较2018年决算数增加11.07万元，增长58.26%，原因是人员变动、基数调整。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出和开展农村危房改造工作的经费支出。

5.年末结转和结余14.78万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少2.55万元，下降14.71%，主要原因是。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会2019 年度一般公共预算财政拨款支出489.16万元，较2018年度决算数增加减少10.25万元，下降2.04%。其中：基本支出416.34万元，项目支出72.82万元。

贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为524.35万元，支出决算为486.61万元，完成年初预算的92.8%。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算251.03万元，支出决算为324.21万元，完成年初预算的129.15%。增加的原因是增加年终绩效奖、确保机关日常运转和完成各项人大调研任务和扶贫任务。主要用于区人大为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的聘用人员工资、公务费、交通费、专项交通费、邮电费、报刊杂志费、节日慰问老退休干部、离退休支出等公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算23万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的82.17%，减少的原因是因人员变动。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为32.82万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的64.68%，主要用于召开覃塘区第四届人民代表大会第五次会议所需的材料印刷费、会议费、租赁费、发放农民代表误工补助、代表食宿费等（根据组织法第十一条规定地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次）。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为128万元，支出决算为30.23万元，完成年初预算的23.62%，减少的原因是划转给各个乡镇按要求建设代表联络站。主要用于开展代表联系选民、视察、调研、述职，代表为群众办好事实事，发放农民代表误工伙食交通补助、完善人大代表活动中心建设等。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）招商引资（项）年初无预算，支出决算为2.08万元。增加的原因是开展招商引资活动。主要用于根据区委工作安排开展招商引资工作。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，主要的原因是增加退休人员生活补助、节日慰问退休干部；

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）年初预算为51.84万元，支出决算为50.45万元，完成年初预算的97.32%，主要的原因是人员变动，养老缴费基数调整等；

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.55万元，支出决算为6.76万元：完成年初预算的103.21%，增加的原因是人员变动。主要是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）年初预算31.11万元，支出决算为30.07万元：完成年初预算的96.66%，增长的原因是人员增加、缴费基数提高。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出和开展农村危房改造工作的经费支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出416.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出369.85万元，完成年初预算的126.31%，预决算差异主要原因是晋级晋档、绩效奖励提高。

（二）商品和服务支出41.07万元，完成年初预算的86.44%，预决算差异主要原因是按区财政局规定的开支标准安排的例行减少办公费、印刷费、公务接待费。

（三）对个人和家庭的补助支出5.42万元，完成年初预算的2500.81%。预决算差异主要原因是增加了退休人员生活补助。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.89万元，年初预算为7万元，完成年初预算的33.14%，较2018年度决算数减少0.15万元，下降2.14%，减少原因是执行中央八项规定，严格执行公务接待。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元, 年初预算为0万元，没有增减变动，与上年度决算数持平。

公务用车购置及运行费支出决算0万元，年初预算为0万元，没有增减变动，与上年度决算数持平。

公务接待费支出决算2.32万元，年初预算为7万元，完成年初预算的33.14%，较2017年度决算数减少0.15万元，下降2.14%，减少原因是执行中央八项规定，严格执行公务接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。没有增减变动，与上年度决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2018年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元，没有增减变动，与上年度决算数持平。

（三）公务接待费支出2.32万元,国内公务接待批次28次，人次265次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中主要用于上级调研与兄弟区（市、区）相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出41.07万元，比年初预算数减少6.44万元，降低13.56%。主要原因是：按区财政局规定的开支标准安排的例行减少办公费、印刷费，比2018年减少10.56万元，降低20.45 %。主要原因是：按区财政局规定的开支标准安排的例行减少办公费、印刷费、公务接待费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额24.41万元，其中：政府采购货物支出13.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.43万元。授予中小企业合同金额13.67万元，占政府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额10.74万元，占政府采购支出总额的44%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，

组织对《人大代表活动经费》、《区四届人大五次会议》、《乡镇人大代表活动工作》项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出160.82万元。从评价情况来看，通过实施项目，对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动人大代表各项活动的更有效开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，《人大代表活动经费》、《区四届人大五次会议》、《乡镇人大代表活动工作》这三个项目自评得分均为100分。发现的主要问题乡镇人大代表活动工作推动进展慢。下一步改进措施：督促各个乡镇人大做好年初规划，及时合理的使用经费开展活动。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵港市覃塘区人民代表大会常务委员2019年度项目专项支出绩效评分细则.xls

贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算报表.xls