中国共产党贵港市覃塘区委员会组织部2019年度部门决算

目    录

第一部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会组织部2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会组织部2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，研究制订全区组织工作的中、长期规划；指导党的组织建设工作，组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议；对街道和区直属单位的党务工作进行检查指导。

2.贯彻中央和省、市、区委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全区干部工作进行宏观管理和指导；办理区委协助市委管理干部的任免、工资待遇、退（离）休的报批手续；协助区委管理领导班子和领导干部；负责中青年干部、妇女干部、党外干部和后备干部的培养选拔工作。

3.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定我区干部人事制度改革的重要政策。

4.负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

5.组织指导全区中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关实施公务员法工作，群团机关和党群系统有关事业单位参照管理工作。

6.主管全区干部教育工作，研究制订我区干部教育政策和规划；指导、协调全区的干部培训工作；组织区管干部、中青年干部和各级基层党组织负责人的培训。

7.研究和指导党的基层组织建设，探索各类党组织的设置形式和活动方式；负责党员的管理和发展工作，组织开展党员的教育工作。管理区委党校、区党员干部现代远程教育办公室的工作。

8.负责区基层办各项工作，负责全区新经济与新社会组织党的工作的综合协调、政策制定、检查指导，协调指导有关部门和单位抓好新经济与新社会组织党的工作。

9.负责全区人才工作的牵头抓总，承担区委人才工作领导小组的日常工作。承担全区人才工作的宏观指导、政策研究、综合协调和督促检查的责任。

10.联系区委老干部活动中心工作，负责区管干部退（离）休工作的宏观管理，制定或参与制定有关退（离）休干部工作的政策，对退（离）休干部政治、生活待遇的落实情况进行督促检查。

11.负责全区干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；负责党员干部因私出国（境）和干部因公出国（境）的政审工作。

12.负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理区管干部档案；对全区干部档案工作进行业务指导。

13.受理有关干部工作、组织工作方面的来信来访和党代表提案提议。

14.完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）2019年主要工作任务

1、继续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

2、继续推进基层党建固本培元“六大行动”、补短克难“五项集中攻坚”

3、继续开展“书记抓党建·点上看”现场研讨会

4、继续加强党建示范点和农村社区建设

5、积极推进城市党建综合服务中心项目建设

6、继续深化拓展屯级“一组两会”协商自治机制

7、进一步加强党支部建设，强化“三会一课”等制度落实，促进党内组织生活规范化

8、积极推进基层党建创新，建设覃塘区智慧党建系统

9、继续开展大规模培训干部和农村党员大培训

10、加强干部管理工作

11、加强人才引进、人才培养工作

二、部门决算单位构成

2019年度覃塘区委组织部汇总决算报表由5个单位构成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位3个，事业单位1个。行政单位是区委组织部机关本级；参照公务员管理事业单位分别是：覃塘区委党校、区党员教育中心和区老干部活动中心；事业单位是：覃塘区紧缺人才储备中心。

第二部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会组织部

2019年度部门决算报表

详见附件：中国共产党贵港市覃塘区委员会组织部2019年度部门决算公开附表，其中，由于中国共产党贵港市覃塘区委员会组织部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会组织部

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1743.21万元，其中本年收入1621.26万元, 较2018年度决算数增加213.94万元，增长15.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1621.26万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加213.94万元，增长15.2%，主要原因是加大扶贫项目方面的支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2018年度决算数持平，没有增减变动。

3.事业收入0万元，与2018年度决算数持平，没有增减变动。

4.经营收入0万元，与2018年度决算数持平，没有增减变动。

5.其他收入0万元，与2018年度决算数持平，没有增减变动。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，与2018年度决算数持平，没有增减变动。

7.上年结转和结余121.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加50.8万元，增长71.4%，主要原因是上级拨付的专项资金结转下年度使用。

（二）本部门2019年度总支出1743.21万元，其中本年支出1568.91万元, 较2018年度决算数增加212.39万元，增长15.66%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出802.4万元：主要用于区委组织部机关和3个事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项组织工作任务、保障组织工作发展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于全区干部教育、基层党建建设、基层组织建设、干部考核工作、智慧党建网络建设与维护、远程办设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2018年度决算数减少111.43万元，下降12.19%，主要原因是对基层党建建设的项目投入相对比2018年的开支部分项目从扶贫资金开支。

2.  社会保障与就业支出31.53万元：主要用于按国家规定缴纳职工社会保障方面的支出。较2018年度决算数减少1.84万元，下降5.51%，主要原因是区委党校人员调出3人。

3.  卫生健康支出6.84万元：主要用于按国家规定缴纳在职职工医疗保障方面的支出。较2018年度决算数增加0.9万元，增长15.15%，主要原因是医保基数的调整。

4.  农林水支出707.41万元：主要用于驻村工作队员扶贫项目方面的支出。较2018年度决算数增加317.18万元，增长81.28%，主要原因是增加扶贫专项资金项目支出。

5.住房保障支出20.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2018年度决算数增加7.58万元，增长57.64%，主要原因是公积金基数调整。

6.结余分配0万元，与2018年度决算数持平，没有增减变动。

7.年末结转和结余174.3万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加52.36万元，增长42.94%，主要原因是上级拨付的专项资金结转下年度使用。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党贵港市覃塘区委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出1568.91万元，较2018年度决算数增加212.39万元，增长15.66%。其中：基本支出363.63万元，项目支出1205.28万元。

中国共产党贵港市覃塘区委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.77万元，支出决算为802.4万元，完成年初预算的141.57%。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元。主要用于外出招商项目开展支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为212.19万元，支出决算为289.83万元，完成年初预算的136.59%。主要用于组织部机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为225.87万元，支出决算为359.02万元，完成年初预算的158.95%。主要用于组织部机关和3个事业单位为完成相关组织工作任务、党建工作而发生的项目支出。如用于全区基层党建建设、基层组织建设、干部考核工作、老干部活动中心工作经费等方面的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）年初预算为21万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的85%。主要用于区党员教育中心人员的工资、终端站点运行及专题片制作等开支。

（五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为12.9万元。主要用于新成立的覃塘区紧缺人才储备中心人员工资等开支。

（六）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为45万元，支出决算为120.79万元，完成年初预算的268.42%。主要用于新农村办日常办公开支和扶持新农村项目的开支，和组织力发展基金中用于扶持村集体经济发展资金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为34.89万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的90.37%。主要用于在编人员机关养老开支。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.88万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的99.42%。主要用于在编人员医疗保险开支。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为80万元，为年中追加预算。主要用于贫困村党建引领基础设施建设，是为年中追加的扶贫专项资金。

（八）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为627.41万元，为年中追加预算。主要用于贫困村集体经济发展扶持和我部“第一书记”驻村经费开支，是为年中追加的扶贫专项资金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.94万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的99%。主要用于在编人员住房公积金开支。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党贵港市覃塘区委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出363.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出326.05万元，完成年初预算的138.57%。主要原因是人员工资的增加。

（二）商品和服务支出37.52万元，完成年初预的94.75%。主要原因是减少培训费及其他商品和服务支出。

（三）其他资本性支出0万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中国共产党贵港市覃塘区委员会组织部2019年度政府性基金支出0万元，与2018年度决算数持平，没有增减变动。

中国共产党贵港市覃塘区委员会组织部2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.25万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数持平，没有增减变动。全年使用财政拨款安排中国共产党贵港市覃塘区委员会组织部机关、3个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年决算数持平，没有增减变动。其中：

车辆购置0辆。

公务用车保有量0辆。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出3.25万元，占年初预算的54.17%，比上年决算数4.66万元减少1.41万元，下降30.26%。其中，国内公务接待批次56次，人次360次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。“三公”经费支出整体下降的主要原因是建立了厉行节约的长效机制，从严从紧编制预算，严格控制公务接待支出数。

六、其他重要事项情况说明

（一）  机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出37.58万元，比2018年减少568.97万元，下降93.8%。主要原因一是建立了厉行节约的长效机制，严控开支；二是2019年决算对基层党建建设的项目、新农村办扶持新农村项目、组织力发展基金中用于扶持村集体经济发展资金等项目归入项目支出核算，不同于2018年归为基本支出其他商品服务支出核算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额164.63万元，其中：政府采购货物支出108.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.66万元。授予中小企业合同金额164.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额164.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2019年度共组织对5个项目进行绩效评价，涉及资金195.37万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，《人才发展专项资金》项目自评得分为98分；《培训费》项目自评得分为97分；《新农村建设项目扶持经费》项目自评得分为96分；《远程教育终端站点运行费》项目自评得分为100分。支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入覃塘区财政预决算管理的“三公”经费，是指覃塘区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党贵港市覃塘区委员会组织部2019年财政支出绩效评价体系评分表.xls

中国共产党贵港市覃塘区委员会组织部覃塘区2019年度决算公开.xls