贵港市覃塘区石卡镇人民政府2018年度部门决算

目录

第一部分：贵港市覃塘区石卡镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贵港市覃塘区石卡镇人民政府2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：贵港市覃塘区石卡镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市覃塘区石卡镇人民政府概况

一、主要职能

（一）学习、宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党中央、上级组织和本级组织的决议；坚持“一个中心，两个基本点”，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用；团结和组织党内外的干部和群众，努力完成所担负的任务。

（二）组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，贯彻落实科学发展观；做好思想政治工作，加强党组织的自身建设，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促实施；加强对行政和经济组织的领导，引导和带领辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路，促进农民增收，提高人民生活水平。

（三）加强党的农村基层组织建设、思想建设以及青年、妇女、民兵等组织的建设；指导、支持和帮助村民委员会工作；推进党务、政务、村务公开。

（四）坚持民主集中制，严格党的组织生活，加强对党员的教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；认真抓好党风廉政建设。

（五）严格遵守国家财政经济纪律和人事制度，维护国家、集体和群众的利益；监督辖区内各单位执法人员执法、保障他们依法独立行使职权；维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展。

（六）培养和发展新党员，按时收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，宣传党员中的模范事迹。

（七）执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，做好辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（八）保护社会主义的全民所有制财产和集体所有制财产，保护公民合法的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利。

（九）贯彻执行农村家庭经济联产承包责任制，发展农村经济，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农和兴办各种经济组织，指导群众积极发展商品经济，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权；培养社会主义新型农民。

（十）保障妇女、儿童的合法权益；保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利；保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

（十一）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

石卡镇共有直属的单位6个，非参照公务员管理事业单位4个，行政单位是石卡镇人民政府本级。非参照公务员管理事业单位分别为：石卡镇社会保障服务中心、石卡镇文化体育和广播电视站、石卡镇卫生和计划生育服务站、石卡镇国土规建企业环保安监站。保留财政所、林业工作站、农业技术推广站、农业机械化推广站、水利站等实行上级业务部门管理和乡镇协助管理的双重管理体制，不列入镇机构个数，人员编制计入镇编制总量。石卡镇人民政府本级内设5个综合性办公室：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

石卡镇行政机关及事业单位编制总数为94名，实际在编人员72名，退休人数33名，聘用制合同工16名，具体情况如下：

1、石卡镇人民政府本级。行政编制43名，机关工勤编制0名，后勤服务聘用控制数4名，实际2名。实际行政在编人数40名，聘用制合同工8名，离退休人员20名。

2、石卡镇社会保障服务中心，核定编制6名，实际在编人员6名。

3、石卡镇文化体育和广播电视站，核定编制2名，实际在编人员1名，退休人员2名。

4、石卡镇卫生和计划生育服务站，核定编制8名。实际在编人员7名。聘用制合同工5名，离退休人员 5 名。

5、石卡镇国土规建企业环保安监站，核定编制12名，实际在编人员11名，退休人员4名。

（二）保留不列入镇机构个数，计入人员编制单位：

1.石卡镇财政所，核定编制11名，实际在编人员11名，聘用制合同工3名，退休人员3名。

2.石卡镇林业站，核定编制2名，实际在编人员2名，退休人员1名。

3.石卡镇农业技术推广站，核定编制5名，实际在编人员5名，退休人员1名。

4.石卡镇农业机械化推广站，核定编制3名，实际在编人员2名，退休人员2名。

5.石卡镇水利站，核定编制2名，实际在编人员1名。

第二部分：贵港市覃塘区石卡镇2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件（贵港市覃塘区石卡镇人民政府2018年度部门决算公开附表）

第三部分：贵港市覃塘区石卡镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度收入总计4754.67万元。较2017年度决算数5020.19万元减少265.52万元，下降5.59%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4176.56万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数4169.05万元增加7.51万元，增长0.18%。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余578.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数851.14万元减少273.03万元。

（二）本部门2018年度支出总计4754.67万元，与2017年决算数5020.19万元相比，减少265.52万元，下降5.58%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）958.66万元：主要用于石卡镇人民政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、公务车运行及维护费等。其中：人大事务支出23.96万元；政协事务1万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出702.69万元；统计信息事务支出5.68万元；财政事务支出117.58万元；纪检监察事务支出0.98万元；商贸事务支出1.52万元；群众团体事务支出1.58万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出58.15万元；组织事务支出18.57万元；宣传事务支出1.5万元；其他共产党事务支出5.44万元。较2017年度决算数790.87万元增加167.79万元，增长21.22%。

2.国防支出1.62万元：主要用于征兵工作。其中国防动员支出1.62万元。较2017年度决算数2.3万元减少0.68万元，下降29.57%。

3.公共安全支出10.3万，主要用于乡镇治安管理，防灾应急、维稳及安全监管等支出。较2017年度决算数0万元增长10.3万元，增长100%。

4.文化体育与传媒支出19.37万元：主要用于文化广播站人员经费，日常开支、购买办公设备。其中文化支出5.38万元；新闻出版广播影视支出12.63万元；其他文化体育与传媒支出1.35万元。较2017年度决算数47.83万元减少28.46万元，下降59.5%。

5.社会保障和就业支出309.32万元：主要用于全镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及社会保障、抚恤安置和就业的人员经费、办公费等支出。其中社会保险经办机构支出1.52万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出50.93万元；其他民政管理事务支出3.50万元；归口管理的行政事业离退休支出12.10万元；事业单位离退休支出6.9万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出121.86万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.22万元；义务兵优待支出75.44万元；退役士兵安置支出17.55万元；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出14.3万元。较2017年度决算数199.87万元增加103.45万元，增长51.76%。

6.医疗卫生与计划生育支出120.21万元：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险包括行政单位医疗和事业单位医疗，以及计生服务站的人员经费，日常开支、购买办公设备支出。其中计划生育机构64.19万元；计划生育服务17.49万元；行政单位医疗8.97万元；事业单位医疗8.61万元；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出20.39万元；其他医疗卫生与计划生育支出0.57万元。较2017年度决算数136.72万元减少16.51万元，下降12.08%。

7.节能环保支出98.97万元：主要用于保洁员人员经费、日常开支、以及全镇的农村环境建设与保护。其中农村环境保护支出93.02万元；其他退耕还林支出5.95万元。较2017年度决算数100.63万元减少1.66万元，下降1.65%。

8．城乡社区支出57.00万元：主要用于全镇的城乡社区建设，包括基本建设，城乡维修以及城市规划建设站的办公支出等。其中其他城乡社区支出57万元。较2017年度决算数139.46万元减少82.46万元，下降59.13%。

9．农林水支出1694.62万元：主要用于农林水办公费，日常开支，一事一议支出跟农民补贴，扶贫经费，村干部工资及村委办公费等。其中农业支出204.93万元；林业支出14.37万元；水利支出16.71万元；扶贫支出592.33万元；农业综合改革支出814.28万元（对村级一事一议的补助357.41万元，对村民委员会和村党支部的补助236.87万元，农村综合改革示范试点补助20万元）；其他农林水支出52万元。较2017年度决算数2399.78万元减少705.16万元，下降29.38%。

10. 交通运输支6.08万元：主要用于乡镇的公路建设与养护支出。较2017年度决算数29.38万元减少23.3万元，下降79.31%。

11.国土海洋气象等支出76.17万元：主要用于国土资源、测绘、地质灾害、气象等服务事业方面的支出。较2017年度决算数58.04万元增加18.13万元，增长31.24%。

12．住房保障支出478.5万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。其中保障性安居工程支出426.72万元；住房改革支出51.77万元。较2017年度决算数562.09万元减少83.59万元，下降14.87%。

13.其他支出0.4万元：主要用于不包含在上述功能科目的其他政府支出，如用于社会福利的彩票公益金支出。较2017年度决算数107.9万元减少107.5万元，下降99.63%。

14.年末结转和结余923.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数434.1万元增加489.36万元，增长112.73%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市覃塘区石卡镇人民政府2018年度一般公共预算支出3830.80万元，较2017年度决算数4459.26万元减少628.46万元，降低14.1%。其中基本支出2819.36万元，项目支出1011.44万元。

贵港市覃塘区石卡镇人民政府2018年度一般公共预算支出年初预算为1297万元，支出决算为3830.8万元，完成年初预算的295.36%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为486.74万元，支出决算为968.4万元，完成年初预算的198.96%。主要用于精神文化宣传方式多样化支出方面。

1、行政运行689.03万元，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、一般行政管理事务48.01万元，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3、人大会议1.37万元，全部是基本支出。主要用于人大会议、代表活动经费。

4、代表工作支出1.87万元，全部是基本支出。主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

5、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出172.00万元，全部是基本支出。主要用于政府过世人员一次性抚恤金及其他工作所需经费，如维稳工作经费、三农普工作经费开支。

6、专项普查活动支出5.68万元，全部是基本支出。主要用于农业普查工作开支。

7、招商引资支出1.52万元，全部是基本支出。主要用于开展招商引资工作的各项开支，如住宿费、差旅费等。

8、 其他组织事务支出38.57万元，基本支出36.02万元，项目支出2.55万元。主要用于开展非公企业党建工作、党员教育工作和干部网络培训工作等方面的支出。

9、其他宣传事务支出1.5万元，全部是基本支出。主要用于其他用于中国共产党宣传工作的事务支出。

（二）国防支出初预算为0万元，支出决算为1.62万元。

1、兵役征集支出1.62万元，全部是基本支出。主要用于征兵工作经费。

（三）公共安全支出初预算为0万元，支出决算为10.3万元。

1、行政运行支出0.3万元。

2、“两庭”建设支出10万元。

（四）文化体育与传媒支出初预算为23.67万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的81.83%。

1、其他文化支出5.38万元，全部是基本支出。主要用于村级公共服务中心建设项目资金及免费开放工作经费。

2、其他新闻出版广播影视支出12.63万元，全部是基本支出。主要用于广播站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、公务费支出等。

3、其他文化体育与传媒支出1.35万元，全部是基本支出。主要用于文体事业其他支出。

（五）社会保障和就业支出初预算为140万元，支出决算为309.32万元，完成年初预算的220.94%。

1、社会保险经办机构支出1.52万元，主要用于社会保险经办机构人员业务培训、稽核检查、档案管理、社保服务大厅运维等支出。

2、其他人力资源和社会保障管理事务支出50.93万元，全部是基本支出。主要用于社保站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、公务费支出及基层就业和社会保障服务设施项目建设工程款。

3、其他民政管理事务支出3.5万元，全部是基本支出。主要用于对民政办居民家庭经济状况核对核查补助。

4、归口管理的行政单位离退休支出12.1万元，全部是基本支出。主要用于行政机关单位退休人员的生活补助。

5、事业单位离退休支出6.9万元，全部是基本支出。主要用于事业单位退休人员的生活补助。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出121.86万元，全部是基本支出。主要用于机关事业单位在职人员的养老保险缴费。 

7、机关事业单位职业年金缴费支出5.22万元。主要用于行政机关单位退休人员的年金缴费。

8、义务兵优待金75.44万元，全部是基本支出。主要用于发放义务兵家庭优待金。

9、退役士兵安置17.55万元，全部是基本支出。主要用于发放自主就业退役士兵经济补助。

10、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助14.3万元，全部是基本支出。主要用于发放参加企业职工养老保险的离任村干部养老补贴。

（六）医疗卫生与计划生育支出初预算为113.59万元，支出决算为120.21万元，完成年初预算的105.83%。

1、计划生育机构64.19万元，全部是基本支出。主要用于计生站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、对个人和家庭补助支出，按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费等日常公用经费支出，计生家庭奖励资金等。

2、计划生育服务17.49万元，全部是基本支出。主要用于发放计生家庭奖励资金。

3、行政单位医疗8.97万元，全部是基本支出。主要用于根据规定计缴的行政及参公单位医疗保险。

4、事业单位医疗8.61万元，全部是基本支出。主要用于根据规定计缴的事业单位医疗保险。

5、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助20.39万元， 全部是基本支出。主要用于发放参加企业职工医疗保险的干部医疗补贴。

6、其他医疗卫生与计划生育支出0.57万元。主要用于医疗器械与卫生防控支出。

（七）节能环保支出初预算为88.52万元，支出决算为98.97万元，完成年初预算的111.81%。

1、农村环境保护93.02万元，全部是基本支出。主要用于清洁乡村工作方面的支出。

2、其他退耕还林支出5.95万元，全部是基本支出。主要用于退耕还林费用。

（八）城乡社区支出初预算为0万元，支出决算为57万元。

1、其他城乡社区支出57万元，全部是基本支出。主要用于建设站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，公务费支出等。

（九）农林水支出初预算为310.67万元，支出决算为1694.62万元，完成年初预算的545.47%。

1、一般行政管理事务支出0.6万元。主要用于农业机械化推广站及林业工作站的办公费支出。

2、事业运行 14.94万元，全部是基本支出。主要用于农业机械化推广站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、公务费支出等。 

3、科技转化与推广服务44.24万元，全部是基本支出。主要用于农业技术推广站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，公务费支出等。

4、农产品质量安全0.83万元，全部是基本支出。主要用于农产品质量安全检测经费。

5、农业生产支持补贴57.88万元，全部是基本支出。主要用于农民耕地补贴支出。

6、对高校毕业生到基层任职补助17.33万元，全部是基本支出。主要用于发放大学生村官工资。

7、其他农业支出69.16万元，其中29.95万元是基本支出，39.21万元是项目支出。主要用于双高基地建设项目资金及开展双高基地建设工作经费。

8、林业事业机构14.12万元，全部是基本支出。主要用于林业事业机构根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，公务费支出等。

9、其他林业支出0.2万元。主要用于补充林业工作站的办公经费。

10、水利工程运行与维护13.36万元，其中基本支出8.36万元，项目支出5万元。主要用于水利站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、公务费支出等。

11、防汛3.35万元，其中基本支出1.6万元，项目支出1.75万元。主要用于水库及防汛工作经费。

12、农村基础设施建设91.98万元，全部是项目支出。主要用于水利设施建设等。

13、社会发展支出19.76万元。主要用于加强社会建设和改善民生支出。

14、其他扶贫支出480.59万元，全部是基本支出。主要用于扶贫工作经费及发放给贫困户的各项补助资金。

15、对村级一事一议的补助357.41万元，其中基本支出3万元，项目支出354.41万元。主要用于一事一议工作经费及项目建设经费。

16、对村民委员会和村党支部的补助236.87万元，全部是基本支出。主要用于村民委员会和村党支部财政供养人员的工资福利支出、村民委员会和村党支部会议费、印刷费等日常公用经费的支出。

17、对村集体经济组织的补助200万元。主要用于对村集体经济组织社会建设和改善村集体经济项目支出。

18、农村综合改革示范试点补助20万元，全部是基本支出。主要用于对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

19、其他农林水支出52万元，全部是项目支出。主要用于双高基地建设项目资金及开展双高基地建设工作经费。

（十）交通运输支出初预算为0万元，支出决算为6.08万元。

1、公路养护支出2万元，全部用于项目支出。主要用于乡镇道路养护支出。

2、水路运输管理支出4.08万元。主要用于河道管理及河道杂物清理支出。

（十一）国土海洋气象等支出初预算为76.51万元，支出决算为76.17万元，完成年初预算的99.56%。

1、国土资源事务支出76.17万元。主要用于国土安监站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、公务费支出等。

（十二）住房保障支出初预算为57.3万元，支出决算为478.5万元，完成年初预算的835.08%。

1、棚户区改造支出16.24万元，全部是项目支出。主要用于乡镇棚户区改造工作资金。

2、农村危房改造208.75万元，全部是项目支出。主要用于发放农村危房改造补助资金。

3、其他保障性安居工程支出 201.73万元，全部是基本支出。主要用于支付保障性安居工程配套基础设施项目建设款。

4、住房公积金51.77万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为石卡镇职工计缴的住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2819.36，同比增加192.22，增长7.32%，主要原因是：政府部门降低能耗、提倡节约，公用经费支出明显减少；政府加大农村农业建设扶持力度，增加了生产补贴，补贴类支出大幅提升。其中：人员经费1973.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费845.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（一）工资福利支出决算数为1313.11万元，年初预算为1049.59万元，决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。

（二）商品和服务支出决算数为786.69万元，年初预算103.26万元，决算数大于预算是因为增加了改厨改厕项目经费、六城联创工作经费以及美丽广西服务惠民服务项目经费。

（三）对个人和家庭的补助支出决算数为660.7万元，年初预算33.1万元，决算数大于预算是因为追加新进人员公积金以及耕地地力保护补贴，遗属补助和退休人员补助标准提高。

（四）资本性支出决算数为37.67万元。年初无预算，是临时工作需要的设备购置支出。

（五）对企业的补助支出决算数为21.20万元。。年初无预算，是临时对企业的补助支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区石卡镇人民政府2018年度政府性基金支出0.4 万元，同比减少126.43万元，降低99.68%。其中基本支出0.4万元，主要用于社会福利的彩票公益支出，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出决算5.65万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元，无年初预算，与去年相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出5.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置数为0辆，保有量为4辆。

公务用车运行支出5.56万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展精准扶贫、维稳等业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2018年贵港市覃塘区石卡镇人民政府、个别所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4辆，全年运行费支出5.56万元，平均每辆1.41万元。

（三）公务接待费支出0万元。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，同比增加 0 万元，增长0 %；公务用车购置0万元，同经增加0万元，增长0%；公务用车运行费支出决算5.56万元，占年初预算的37.67%，比上年决算数5.13万元增加0.52万元，提高10.14%；公务接待费支出决算0万元，比上年决算数1.62万元减少1.62万元。增减变动主要原因是：公务用车支出增加的原因主要是次数增加，维护和购买保险增加。公务接待减少的主要原因是我镇未结付招待费用，所以相关接待经费减少。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出468.7万元，比2017年决算数643.95万元减少了175.25万元。主要原因是：我镇严格执行相关资金管理办法相关规定，厉行节约，进一步简化各类工作，加强资金管理。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额426.88万元，其中：政府采购货物支出45.11万元、政府采购工程支出381.77万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆，执法用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，石卡镇人民政府绩效办共组织对1个项目（清洁乡村）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款88.52万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况可改善人居条件，吸引外来投资，促进我镇经济发展，提高村民环境卫生意识，提升生活居住质量，圩镇整洁，村容村貌焕然一新，提高愉悦心情，创建美丽石卡，维护生态环境，促进石卡镇乡村建设的长期进行，创建绿色可持续的发展模式，使社会公众满意度达到90%。达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

项目资金主要用于支付清运队员、环卫工人、保洁员工资，已每月按时足额发放，保证保洁工作正常运转。资金支付方式主要是转账到工资卡，采取严格合法的报账程序，确保资金安全性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：贵港市覃塘区石卡镇人民政府2018年度决算公开附表.xls