贵港市覃塘区卫生和计划生育局机关及二层机构2018年部门决算

目    录

第一部分：覃塘区卫生和计划生育局机关及二层机构概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：覃塘区卫生和计划生育局机关及二层机构2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：覃塘区卫生和计划生育局机关及二层机构2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：覃塘区卫生和计划生育局机关及二层机构概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党和国家卫生、计生工作的方针、政策和法律、法规、规章及技术标准并组织实施。

2、研究制订全区卫生、计生事业发展的总体规划、目标和重大疾病防治规划并组织实施。

3、依据法律、法规、规章和卫生标准，实施对辖区社会公共卫生、劳动卫生、放射卫生、食品卫生、饮水卫生、学校卫生及医疗广告行使管理监督权。

4、负责全区医疗行政管理工作，制订医疗业务管理办法，对重点疾病及医疗质量等实行监测；制订全区初级卫生保健计划，并负责组织协调、监督、实施和考评；负责全区城乡个体行医和社会办医的管理，实施医务人员资格认可和医疗机构从业许可制度；负责医疗急救网和农村三级医疗卫生网的建设和管理；指导监督全区输血事业；负责干部保健管理工作。

5、负责全区中医工作的管理；对中医、中西医结合、民族医学的医疗、护理、康复、保健工作进行业务指导；协助有关部门对中药和中药机械、中医医疗器械的生产和使用以及中药生产流通领域实行业务监督指导。

6、贯彻“预防为主”的方针，组织指导全区急慢性传染病、职业病的防治。会同有关部门做好严重危害人民健康的血吸虫病和地方病的防治，搞好规划、协调、组织、管理和指导工作；做好妇幼卫生、母婴保健、优生优育工作的发展规划，负责对计划生育技术服务的质量监督和业务指导。

7、制订并实施医学继续教育、卫生干部进修教育的计划；协同有关部门组织、指导卫生专业技术职称职务评审工作。

8、贯彻国家爱国卫生工作方针、政策和措施，并组织实施；统筹协调区政府各有关部门爱国卫生工作任务，组织实施制订全区卫生城镇和农村改水、改厕规划，开展全民健康教育，动员全社会参与卫生工作。

9、负责全区卫生机构计划、财务、基建、物价和卫生事业综合效益评价的宏观指导和管理工作；建立完善全区卫生统计、信息系统，管理卫生统计与信息工作。

10、制订全区卫生技术人员职业道德规范，进行职业道德教育和法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

11、遇有重大突发事件和自然灾害，在区委、区政府统一领导下，组织高度全区卫生技术力量，协助各级政府和有关部门抢救伤病员，防止和控制疾病的发生和蔓延。

12、管理直属单位，指导和管理卫生行业群众团体和民间组织的工作。

13、全面开展“两无一提高”创建活动。一是落实目标管理责任制。二是加强孕情跟踪服务管理。三是把创建“两无一提高”活动与开展诚信计生工作相结合，为创建“两无一提高”活动提供良好的载体。

14、深入开展全国依法行政示范乡镇创建活动。一是健全机制，制度保障到位。二是深入普法，畅通维权渠道。三是规范执法，做到依法行政。四是服务便民，搭建服务平台。

15、拓宽宣传渠道，着力抓好新《条例》的宣传教育工作。一是强化媒体宣传。二是抓好环境宣传。三是加强新《条例》学习。四是组织业务培训。五是抓好人口文化建设。

16、做好免费孕前优生健康检查、免费基本技术服务、计生奖扶项目、爱心保险、小额贴息等计生项目工作、完成国家正在实施的全面两孩政策的宣传、实施等工作。

17、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度覃塘区卫生和计划生育局机关及二层机构的决算报表由17个单位构成，主要包括：覃塘区卫生和计划生育局、覃塘区卫生计生监督所、覃塘区妇幼保健院、覃塘区疾病预防控制中心、覃塘区计划生育协会、覃塘区城区人口和计划生育管理站、覃塘区人民医院、覃塘区社区卫生服务中心、覃塘区东龙中心卫生院、覃塘区樟木中心卫生院、覃塘区石卡中心卫生院、覃塘区黄练镇中心卫生院、覃塘区三里卫生院、覃塘区五里卫生院、覃塘区蒙公卫生院、覃塘区大岭卫生院、覃塘区山北卫生院。

第二部分：覃塘区卫生和计划生育局机关及二层机构 2018年部门决算公开附表

（详见附件）

第三部分：覃塘区卫生和计划生育局机关及二层机构2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入7609.45万元，其中本年收入6,364.26万元, 较2017年度决算数减少3578.74万元，下降31.99%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入6364.26万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少4132.97万元，下降39.37%，原因是今年项目减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数持平。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余1245.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加554.21万元，增长44.50%，主要原因是项目资金结余结转。

（二）本部门2018年度总支出7609.45万元，其中本年支出6631.71万元, 较2017年度决算数减少3578.74万元，下降31.99%。支出具体情况如下：

1、201一般公共服务支出6.67万元，较2017年度决算数增加4.29万元，增长180.25 %，主要原因是年内单位组织招商引资工作等事项支出增加。

2、208社会保障和就业支出111.55万元，较2017年度决算数增加53.23 万元，增长91.27 %，主要原因是局机关及二层机构离退休人员、单位在职职工基本养老保险、医疗缴费、职业年金支出增加。

3、210医疗卫生与计划生育支出6350.83万元，较2017年度决算数减少3278.92万元，下降34.05%，主要原因是主要用于局机关及二层机构为保证日常运转发生的基本支出及按上级相关部门要求开展项目工作所发生相关性支出。主要包括：按规定核定发放的在编在职人工资及津补贴、医疗保险费、聘用人员工资、公务费、工会经费、退休人员退休费、公务接待费、遗属补助、培训费、会议费及开展卫生计生服务项目等开支。

4、212城乡社区支出79.07万元，较2017年度决算数增加79.07 万元，增长100%，主要原因是主要用于我区社区卫生服务中心年内实施项目的补助经费。

5、213农林水支出25万元，主要较2017年度决算数增加25万元，增长100 %，主要原因是用于我单位年内开展扶贫项目（关爱保险项目及扶贫第一书记驻村工作）工作支出。

6、221住房保障支出56.28 万元：较2017年度决算数减少3.16万元，下降5.32%，主要原因是用于按照国家政策规定支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数持平。

8、年末结转和结余977.73万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少462.95万元，下降32.13%，主要原因是使用上年度资金。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

覃塘区卫计局及二层机构2018 年度一般公共预算支出6631.71万元，较2017年度决算数增加267.45万元，增长4.2%，主要为使用上年部分项目结转资金。其中：基本支出1170.13万元，项目支出5461.58万元。

覃塘区卫计局及二层机构2018 年度一般公共预算支出年初预算为6364.26万元，支出决算为6631.71万元，完成年初预算的100%。

按功能分类项级科目列示

1、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0万元，支出决算为2万元，主要用于单位日常办公运行开支。

2、2011308招商引资年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，主要用于单位招商引资工作相关性开支。

3、2013299其他组织事务支出年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%，主要用于单位日常办公运行开支。

4、2080501归口管理的行政单位离退休费年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位退休费开支。

5、2080502事业单位离退休费年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，主要用于事业单位退休费开支。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为91.75万元，支出决算为105.47万元，完成年初预算的114.95%，主要用于单位职工基本养老保险缴费开支。

7、2210201住房公积金年初预算为15.27万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的368.57%，主要为局机关及二层机构在职职工住房公积金支出。。

8、2100101行政运行年初预算为112.3万元，支出决算为150.9万元，完成年初预算的134.37%，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出包括：按规定核定发放的在编在职人工资及津补贴、聘用人员工资、公务费、工会经费、退休人员退休费、公务接待费、遗属补助等。

9、2100102一般行政管理事务年初预算为66.3万元，支出决算为64.82万元，完成年初预算的97.77%，主要用于单位卫生应急、医疗卫生机构公开招聘工作、单位弥补公用经费等开支。

10、2100103机关服务年初预算为11.4万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的88.60%，主要用于单位聘用人员工资及五险开支。

11、2100201综合医院年初预算为85万元，支出决算为560万元，完成年初预算的700%，主要用于覃塘区人民医院、妇幼保健院年内实施综合改革项目开支及妇幼保健院业务综合楼建设项目前期工作经费开支。

12、2100299其他公立医院支出年初预算为30万元，支出决算为160万元，完成年初预算的533.33%，主要用于覃塘区妇幼保健院年内实施综合改革及妇幼保健院业务综合楼建设项目前期工作经费开支。

13、2100302乡镇卫生院年初预算为0万元，支出决算为1140.8万元，完成年初预算的100%，主要用于年内各乡镇卫生院人员工资、实施基药制度补助等项目支出。

14、2100399其他基层医疗卫生机构支出年初预算为247.62万元，支出决算为374.28万元，完成年初预算的151.15%，主要用于村卫生室实施国家基本药物制度、乡村医生养老生活补助等支出。

15、2100401疾病预防控制机构年初预算为322.74万元，支出决算为424.33万元，完成年初预算的131.47%，主要用于覃塘区疾控中心日常运行的人员、公用经费、全区疫苗采购成本等开支、

16、2100402卫生监督机构年初预算为59.5万元，支出决算为110.63万元，完成年初预算的185.93%，主要用于覃塘区卫生计生监督所日常运行的人员、公用经费及相关执法办案等项目性支出。

17、2100403妇幼保健机构年初预算为180.66万元，支出决算为293.36万元，完成年初预算的162.38%，主要用于覃塘区妇幼保健院日常运行的人员、公用经费及开展妇幼等公共卫生服务项目等支出。

18、2100408基本公共卫生服务年初预算为1892.47万元，支出决算为2305.72万元，完成年初预算的121.84%，主要用于我区实施基本公共卫生服务项目所需工作经费支出。

19、2100409重大公共卫生专项年初预算为453.63万元，支出决算为529.85万元，完成年初预算的116.80%，主要用于我区为开展艾滋病防治、两癌、妇幼健康等重大公共卫生服务项目的经费支出。

20、2100601中医（民族医）药专项年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，主要用于我区基层医疗卫生机构中医馆能力建设项目支出。

21、2100716计划生育机构年初预算为35.44万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的4.74%，主要用于覃塘区计划生育协会、城区人口和计划生育管理站为保障正常运转所需的人员及日常公用经费等支出。

22、2100717计划生育服务年初预算为223.54万元，支出决算为70.88万元，完成年初预算的31.71%，主要为我区开展免费基本技术服务、孕前优生检查、农村计划生育家庭奖励扶助、诚信计生公益金、关爱保险等计生服务项目支出。

23、2100799其他计划生育事务支出年初预算为117.33万元，支出决算为153.34万元，完成年初预算的130.69%，主要用于覃塘区计划生育协会、城区人口和计划生育管理站为保障正常运转所需的人员及日常公用经费等支出。

24、2101101行政单位医疗年初预算为3.59万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的179.21%，主要用于局机关单位在职职工医疗保险费支出。

25、2100102事业单位医疗年初预算为17.74万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的97.23%，主要为二层事业单位在职职工医疗保险费支出。

26、2109901其他医疗卫生与计划生育支出年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，主要用于其他医疗卫生机构卫生和计划生育事业支出。

27、2129999其他城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为79.07万元，主要用于覃塘区社区卫生服务中心以奖代补项目等支出。

28、2130506社会发展年初预算为0万元，支出决算为22万元，主要用于我区贫困人口关爱保险项目支出。

29、2130599其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为3万元，主要用于年内单位驻村第一书记扶贫工作相关性开支。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1170.17万元，同比减少1397.04万元，降低54.42 %，主要原因是：2017年将基本公共卫生服务项目支出列出基本支出，而2018年则列入项目支出，基本支出主要包括：

1、工资福利支出977.92万元，主要包括：基本工资302.05万元、津贴补贴57.39万元、奖金109.86万元、其他社会保障费9.39万元、伙食补助费34.61万元、绩效工资206.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.97万元、职业年金缴费1.29万元、职工基本医疗保险缴费28.34万元、公务员医疗补助缴费0.27万元、住房公积金56.28万元、其他工资福利支出51.17万元。

2、对个人和家庭的补助12.53万元，其中：退休费4.25万元、抚恤金6.1万元、生活补助1.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.97万元。

3、公用经费支出179.69万元，其中：1、商品和服务支出171.28万元，包括：办公费17.36万元、印刷费1.22万元、水费1.42万元，电费10.61万元、邮电费14.58万元、差旅费23.87万元，维修（护）费0.31万元，会议费0.47万元，公务接待费0.84万元、工会经费9.28万元、公车运行维护费11.82万元、其他交通通用20.44万元、其他商品和服务支出59.08万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

覃塘区卫计局机关及二层机构2018年度政府性基金支出0万元，与上年持平，同比增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因：覃塘区卫计局机关及二层机构无政府性基金支出。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，与年初预算数相比减少15.04万元，降低54.30%。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定关于公务接待的相关政策，对无公函的公务活动不给予安排接待，并严格控制标准。因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车运行费支出决算11.82万元；公务接待费支出决算0.84万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排0个（部门）机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。年初预算数及上年支出数均为0万元，增加（减少）0万元，升（降）0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出11.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无公务用车购置支出。公务用车购置数为0辆，保有量为6辆，主要为局机关二层财政全额拨款单位公务用车。

公务用车运行支出11.82万元。主要用于局机关二层单位因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年局机关二层单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出11.82万元，平均每辆 1.97万元。

（三）公务接待费支出0.84 万元,国内公务接待批次13次，人次91人次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动情况：2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元、同比增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行费支出决算11.82万元，占年初预算的72.96%，同比减少2.63万元，降低18.20%；公务接待支出决算0.84万元，占年初预算的7.3%，同比减少0.39万元，降低31.7%。增减变动的主要原因是：因公出国（境）费支出增加0万元的原因是：我单位无因公出国（境）费支出预算 。公务用车支出减少2.63万元的原因是：2018年局机关所属二层单位进一步加强对现有公务车辆的管理，通过采取联合开展项目工作检查等方式降低公车运行成本。公务接待减少0.39万元的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定关于公务接待的规定，严格控制接待标准，对无公函的活动不给予安排接待，同时坚持公务接待在去年的基础上只减不增的原则。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关及所属二层单位运行经费支出225.82万元，比2017年增加11.61万元，增长5.42%。主要原因是：年内新录用单位人员增加而增加的人员经费、职工五险一金及办公经费等开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门及二层机构政府采购支出总额221.64 万元，其中：政府采购货物支出190.81万元、政府采购工程支出1.77万元、政府采购服务支出29.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆（主要为二层财政全额拨款事业单位业务用车），其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤劳用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款183.71万元，占年初预算的5.74%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：基本公共卫生服务项目

产出指标；1、产出数量：年内完成我区基本公共卫生服务人数42.94万人，各项居民健康建档管理率、免疫规划疫苗接种率、老年人管理率、肺结核患者管理率等指标均达到预定的目标值。2、产出质量：各项服务子项内容均达到服务标准要求以上。3、产出时效：均能在2018年12月31日前完成。4、产出成本：年初预算本级配套资金151.36万元。

效果指标：1、经济效益：对提供基本公共卫生服务的基层医疗单位财政给予补助，补助标准为55元/服务人口。2、社会效益：通过项目的实施促进我当地人民群众健康的提高，也加强了政府部门与群众的联系，促进了社会的和谐发展。3、生态效益：让我区广大群众免费均等享受基本公共卫生服务，群众健康水平得到提高。4、可持续影响：让我区广大群众免费均等享受基本公共卫生服务，人民群众健康水平及健康意识得到较好的提高。5、社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度在80%以上。

关爱保险项目

产出指标；1、产出数量：年内参保人数达到预定目标值8800人。2、产出质量：参保标准25元/人.年。3、时效指标：在2018年12月31日前完成。4、产出成本：年初预算本级配套资金22万元。

效果指标： 1、社会效益：通过为我区8800名建档立卡贫困人口购买关爱保险，减轻贫困家庭因病或发生意外等情况所造成的损失，达到改进公共服务和加强社会管理，保障和改善民生，维护社会和谐稳定的目的。2、满意度指标：社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度在90%以上。

基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助项目

产出指标；1、产出数量：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率100%，基本药物制度采购率100%。2、质量指标：目录药品质量合格率100%。3、时效指标：在年内完成项目资金的拨付、使用。4、产出成本：年初预算本级配套资金10.35万元。

效果指标： 1、社会效益：基本药物制度零差率销售率100%，实施药品网上采购的基层机构数100%。2、可持续影响指标：有效降低患者的医疗费用，长期保证药品安全、有效、经济。3、满意度指标：受益群众满意度在90%以上。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵港市覃塘区卫生和计划生育局

2019年9月28日