贵港市覃塘区旅游发展局2018年部门决算

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第一部分：覃塘区旅游发展局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：覃塘区旅游发展局2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：覃塘区旅游发展局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度政府性基金支出决算情况。
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释

第一部分：覃塘区旅游发展局概况

• 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和贵港市发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策；拟定全区旅游行政实施办法，并负责组织实施、监督检查。

（二）负责拟订全区旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施；负责全区旅游业发展的综合协调，推动旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新，促进旅游与相关领域的融合发展，开发培育旅游新产品、新业态。

（三）负责全区旅游资源的普查、规划，指导、协调旅游资源开发利用和保护工作；负责优化全区旅游产业结构和产品结构；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假旅游；指导旅游度假区、特色旅游镇、村建设；指导乡村旅游、红色旅游工作。

（四）负责制订全区旅游整体形象推广战略并组织实施，组织和指导全区重大旅游宣传促销活动；负责旅游对外交流，推动区域旅游合作；分析国内外旅游市场动态信息并提出对策。

（五）负责旅游行业标准化建设工作；指导全区旅游景区（点）的质量等级评定；指导全区旅游星级饭店建设，按管理权限组织实施星级饭店的申报评定。

（六）指导全区重大旅游项目建设工作；会同区财政部门编制旅游发展资金计划；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

（七）负责推进全区旅游公共服务体系规划、建设和管理工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业组织工作。

（八）负责规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；指导旅游投诉处理工作。

（九）负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；协调和指导假日旅游工作。

（十）负责制定全区旅游人才规划，指导全区旅游行业教育培训工作；指导全区旅游人才交流工作；会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

（十一）承办覃塘区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

贵港市覃塘区旅游发展局为一级预算机构，覃塘区旅游发展局行政编制3名，其中：局长1名，副局长1名。

机关后勤服务人员控制数1名。

第二部分：覃塘区旅游发展局2018年部门决算报表（详见附表）

第三部分：覃塘区旅游发展局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计429.41万元。
1.财政拨款收入429.41万元，为本级财政当年拨付的资金。
2.覃塘区旅游发展局为新成立单位，没有上年结转。
（二）支出总计326.81万元。包括：
1.一般公共服务支出（类）27.09万元：主要用于招商引资工作、旅游宣传工作。
2.文化体育与传媒支出6万元：主要用于旅游工作等。
3、医疗卫生与计划生育支出0.42万元：主要用于人员医疗保险支出。
4.住房保障支出（类）1.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.社会保障和就业支出2.97万元：主要用于人员养老保险支出。
（三）决算收支增减变化情况说明
1.本年收入429.41万元，主要原因是：覃塘区旅游发展局为新成立单位，没有与上年作比较。
2.本年支出326.81万元，主要原因是：覃塘区旅游发展局为新成立单位，没有与上年作比较。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

覃塘区旅游发展局2018年度一般公共预算支出326.81万元，主要原因是：覃塘区旅游发展局为新成立单位，没有与上年作比较。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）27.09万元：主要用于招商引资工作、旅游宣传工作。
2.文化体育与传媒支出6万元：主要用于旅游工作等。
3、医疗卫生与计划生育支出0.42万元：主要用于人员医疗保险支出。
4.住房保障支出（类）1.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.社会保障和就业支出2.97万元：主要用于人员养老保险支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16.6万元，主要原因是覃塘区旅游发展局为新成立单位，没有与上年作比较。其中：人员经费14.52万元，主要包括：基本工资、奖金、医疗保险缴费、伙食补助费、聘用人员工资、住房公积金等；公用经费2.08万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

覃塘区旅游发展局为新成立单位2017年没有政府性基金，2018年没有政府性基金收入。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.92万元。公务接待费支出的主要原因是覃塘区旅游发展局为新成立单位，没有与上年作比较。

具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 （部门）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0 万元，2018年购置公务用车0辆。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，1个（部门）、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出2.92万元,国内公务接待批次15次，人次120次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出16.6万元，主要原因是覃塘区旅游发展局为新成立单位，没有与上年作比较。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。