贵港市覃塘区环境保护局2018年部门决算

目录

第一部分 贵港市覃塘区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贵港市覃塘区环境保护局2018年部门预算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：覃塘区环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市覃塘区环境保护局概况

主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、贵港市制定的环境保护法律、法规、规章、政策和标准。编制本辖区环境保护规划、计划和环境功能区划，组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与制订辖区主体功能区划。

（二）负责建设项目的环境管理。按照分类管理、分级审批的原则，对建设项目进行环境影响评价审批、管理、竣工验收。

（三）负责辖区环境问题的统筹协调和监督管理。组织、指导、监督辖区环境保护执法工作，牵头协调境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

（四）负责组织实施主要污染物减排工作。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度；负责水污染排放许可证监督管理，监督、检查辖区污染物减排任务完成情况；牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（五）负责辖区环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，协助实施城镇和农村的环境综合整治工作。

（六）组织、指导、协调、监督辖区生态保护工作。组织编制生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、主要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督辖区内各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作，提出自治区级、贵港市级和县（市、区）级自然保护区新建和调整的审批建议，协调、指导农村生态环境保护、生态文明示范区建设等工作。

（七）负责辖区核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，协助核事故、辐射环境事故的应急处理工作。

（八）负责本辖区环境监测、环境统计和信息发布工作；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，负责本辖区环境保护宣传教育和政务公开工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

（九）负责提出环境保护领域固定资产投资规模的方向建议，配合有关部门做好环境保护基础设施建设项目的前期工作，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。负责排污申报，指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。

（十）开展辖区环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术示范工作，推动环境技术管理体系建设，指导和推动清洁生产、循环经济和环境保护产业发展。

（十一）承办本辖区人大、政协有关环境保护的提案、议案及群众来访

二、部门决算单位构成

（1）覃塘区环境保护局下设的二个事业单位机构，未独立核算。分别为：贵港市覃塘区环境监察大队，贵港市覃塘区环境监测站，根据上述职责和单位构成，内设办公室，环境监察大队，污防股，信访室，截止2018年12月31日。贵港市覃塘区环境保护局及所属事业单位编制人数为22人，其中行政编制6人。事业编制16人，年末实有人数30人，其中在职在编人数22人，其他人员8人。

第二部分：贵港市覃塘区环境保护局2018年度部门决算报表

（详见附件）贵港市覃塘区环境保护局部门决算公开附表

第三部分：覃塘区环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入882.45万元，其中本年收入 882.45 万元, 较2017年度决算数增加242.81万元，增长37.96%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入882.45万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加242.81 万元，增长37.96  %，主要原因是。①、为了推进我区招商工作的顺利进行，区财政局下达了预留的招商引资经费5万元；‚、为了对我区河流、水库的水质进行监控监测，区财政下达了水质监测经费10万元，我局监测站开展了4次对覃塘区平龙水库水质监测工作，达标率100%，ƒ、关于覃塘区2013年农村连片整治示范项目的请示经费，区财政局下达了大岭乡大岭村龙马村污水治理进度款10.81万元，覃塘区土壤环境保护方案编制工作经费24.03万元。„、为了贯彻落实国家节能减排方针，减少污染物排放，2018年市本级下达了农村环境保护专项资金共计258.50万元，为了更好促进覃塘区健康素养各方面工作的开展，区卫计局2017向我局拨了0.3万元，中央财政基本公共卫生服务补助金；…、2018年4月前，机关事业单位基本养老保险费用由区财政局代扣代缴，纳入部门预算管理。机关事业单位基本养老保险费用年初预算，为了保障职工的基本权利，调整了5.04万元，机关事业单位基本养老保险预算；2018年末我局共有聘用人员8人，其他工资福利支出明显增多。  

2.上年结转和结余0.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出882.45万元，其中本年支出 882.45 万元, 较2017年度决算数增加242.81万元，增长 37.96 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3.22 万元：招商引资工作经费。较2017年度决算数增加 1.38万元，增长75%，为了推进我区招商工作，主要用于外出招商引资工作差旅费开支。

2.社会保障和就业支出25.53 万元，较2017年决算数14.15万元,增加11.38万元，主要原因是年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出5.66万元，根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年决算数 5.04万元，减少0.62 万元，主要原因是人员的调整。

4.住房保障支出13.25万元，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数 15.38 万元，减少 2.13万元，主要是财政原因2018年12月份的住房公积金没有按时支付，从而减少住房公积金的支出。

5.节能环保支出468.89万元，主要用于环境监察与监测、污染防治、农村环境保护、环境监测与信息方面的支出。工资福利支出增多；聘用人员增加，其他工资福利支出增多；开展了扶贫、环保污染治理整改、大气、水污染监测、环境监测与信息、项目支出等明显增加。

6.年末结转和结余  366.26  万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加365.90  万元，增长10163.88 ‰0。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

覃塘区环境保护局2018 年度一般公共预算支出 516.56万元，较2017年度决算数增加242.90万元，增长65.72 %。其中：基本支出256.11 万元，项目支出260.44万元。

覃塘区环境保护局2018 年度一般公共预算支出年初预算为  269.11 万元，支出决算为 516.55  万元，完成年初预算的191.64 %。

一般公共服务支出：招商引资工作经费年初预算为 5  万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 64.40 %。主要用于环保局招商引资工作差旅费等。

行政机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为25.53万元，主要用于缴纳财政局机关事业单位在职职工单位养老保险金，和职业年金 。

2.行政单位医疗支出决算数为5.66万元，年初预算数为 5.66 万元，完成年初预算的100%。财政厅本级根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

3.行政运行支出决算数为99.23万元，年初预算数为40.44万元，完成年初预算的100%，主要用于环境监察与监测、水污染防治、农村环境保护、环境监测与信息方面的支出。工资福利支出增多；聘用人员增加，其他工资福利支出增多；开展了扶贫、环保污染治理整改。

4.一般行政运行管理事务支出决算数为3.85万元，无年初预算。主要用于更好促进覃塘区健康素养各方面工作的开展，区卫计局在2017年末向我局划拨了中央财政基本公共卫生服务补助金。

5.其他环境监测与监察支出决算为111.55万元，年初预算数为  0万元， 完成年初预算100%。主要用于环境监察大队与监测站人员工资福利、绩效工资及办公费用的开支。

6.其他污染防治支出决算为0.9万元，年初预算数为0.9万元， 主要用于水污染防治及环境监测的开支。

7.自然生态保护支出决算数为34.36万元，无年初预算。主要用于自然生态保护这方面的支出。

8.环境执法监察支出决算数为219万元，无年初预算，主要用于为了贯彻落实国家节能减排方针，减少污染物排放，2018年区本级下达了环境保护专项资金共计221.19万元，分别是：①覃塘区2018年大气污染防治攻坚、“百日攻坚”等一系列活动，督促大气污染防治相关乡镇及部门落实大气防治责任并开展相应工作。②、区水污染防治工作③、开展辖区土壤污染防治工作④、扎实推进第二次全国污染源普查工作。

9.住房公积金支出决算数为13.25万元，年初预算数为 13.37 万元，决算数小于预算的主要原因是人员调动。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出256.12万元，支出具体情况如下：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出227.5万元，完成年初预算的 89.45 %。决算数大于预算是因为按照国家政策规定为职工计缴正常晋级增加的人员工资。

（二）对个人和家庭的补助支出13.25万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算是因为人员调动

(三) 商品和服务支出 15.37 万元，完成年初预算的 100 %。（简要说明预决算差异）

四、2018年度政府性基金支出决算情况

覃塘区环境保护局2018年度无政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.47万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。无因公出国（境）费支出决算0万元；无公务用车购置费，无公务用车运行费支出

（二）2018年无公务用车购置支出；无公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费支出0.47元。主要用于局机关和2个事业单位与兄弟省（市、自治区）相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2018年省内公务接待共15批次，80人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年决算数0万元，增；公务用车运行费支出决0万元，占年初预算的0%，比上年决算数0万元减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算0.47元，占年初预算的15.33%，比上年决算数减少0.63万元，下降57.79%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

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其他重要事项情况说明  （一）机关运行经费支出情况说明。

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2018年覃塘区环境保护局机关运行经费支出决算数为119.49万元，比2017年决算数119.19万元，增加0.3万元，增长0.25%。主要原因是：新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。、

政府采购支出情况说明。

2018年年末我局资产总计77.04万元，比上年增加9.18万元，增加12.07%，主要原因在于我局2018年购买了移动执法打印机、复印一体机及全国第二次污染普查手提电脑、台式电脑等。

2018年覃塘区环境保护局政府采购支出总额77.04万元，

其中：政府采购货物支出15.02万元、政府采购工程支出63.91万元、政府采购服务支出9.18万元。

（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，覃塘区环境保护局无公务车辆，包括一般公务用车、应急机要通信车等工作用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，覃塘区财政绩效办抽取了我局1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款11万元，一是2018年开始环保机构改革，覃塘区监测站归属管理权是属于覃塘区政府还是贵港市环境保护局，在2018年尚未有定论；

二是实验设备需要专门的实验室存放，覃塘区环境监测站未建有实验室，没有专门的仪器房存放设备；

综上原因，2018年区环保局尚未使用这11万项目经费为监测站购买及维护（修）环境监测设备。2018年底区财政局已经收回资金。特此说明

如：环保污染防治及治理宣传专项的长期绩效目标和年度绩效目标都是加强改革发展的环境防治及治理宣传工作。

为圆满完成绩效目标，在加强日常宣传工作的基础上，通过策划各类大型宣传活动，全方位、多角度向社会各界宣传环保污染防治的发展思路，以更加生动、活泼的形式展示环保防治工作的新亮点，新成绩。绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。