第一部分：贵港市覃塘区经济贸易局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：贵港市覃塘区经济贸易局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：贵港市覃塘区经济贸易局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：贵港市覃塘区经济贸易局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家相关国民经济运行方针政策，并组织实施和监督检查。监测、分析全区经济运行态势，分析和发布有关经济信息，调节本区国民经济日常运行；组织实施近期经济运行调控目标和措施，协调解决经济运行中重大问题，并向区人民政府提出意见和建议。
（二）贯彻实施产业政策，开展工业产业竞争力研究，制订并组织实施工业商贸产业化结构调整实施方案（提出重点产业行业、重点产品的调整方案）。编制中小企业技术进步和装备制造业等专项资金技术改造年度计划；组织实施、审查、上报和办理需国家、自治区和市审批、核准、备案的工商领域企业技术改造投资项目；指导工业商业领域企业技改项目招商引资工作；定期分析工商领域企业技术改造投资情况，提出促进企业技术改造投资措施和意见，指导工商企业国际化经营。
（三）拟订并组织实施全区工业行业的发展政策和发展规划，组织推动工业行业结构调整和优化升级，并监督检查执行情况；对造纸、电力、轻工、化工、医药、建材、机械、冶金等工业行业实施行业管理；组织拟定地方性的行业发展计划，行业规定和经济技术政策，并组织实施。
（四）拟定和执行国内贸易发展战略和发展规划，组织推动流通产业结构调整和优化升级，推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。对酒类、成品油、拍卖、旧货、典当、宾馆、饭店、美发美容等商品流通和餐饮服务行业实施行业管理，对再生资源回收行业进行备案登记。
（五）指导协调、促进全区中小企业发展，指导企业技术进步、技术创新、技术引进及消化吸收和再创新工作，推进高新技术和相关科研成果产业化，推动相关新能源、新材料、节能环保等新兴产业，指导推进工业商贸流通质量管理工作，组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划；指导企业资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和环保产业的发展。
（六）研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
（七）会同有关部门组织实施国家有关加工贸易的政策和管理办法；核准属区管理权限的加工贸易业务，宏观指导加工贸易工作；检查监督加工贸易企业执行国家的有关政策、法规的情况，负责对外反倾销、反补贴及保障措施的有关事项。
（八）贯彻执行国家有关内贸、外贸、外资、对外经济合作和对外开放的法律、法规、规章和方针政策；指导和协调全区内贸外贸管理及外商投资管理和对外经济合作工作。
（九）执行国家实行国有贸易管理的货物和经授权经营企业的目录，协调处理相关涉外商务事务；指导与监督区内各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会和招商活动。
（十）贯彻落实国家和上级有关监管企业国有资产的政策、法规，对企业国有资产营运实施监督，负责全区减轻企业负担工作。
（十一）负责对全区烟草、电力等部门的经济运行实施协调管理。
（十二）宏观指导各种经济成分的企业，规范企业行为规则；制订、指导和组织实施全区企业的培训计划和培训工作。
（十三）贯彻执行国家安全生产方针、政策，制定企业安全生产措施，实施企业安全生产监督与管理，协调处理重大安全事故。
（十四）贯彻落实国家、自治区有关蔗糖业发展的方针、政策、法令、法规；研究拟定全区蔗糖业的产业政策、行业管理制度以及结构调整、宏观调控措施。
（十五）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
覃塘区经贸局是覃塘区人民政府直属行政机关单位，编制7人，行政编制4人，行政事业编制2人，机关工勤编1人，实有人数5人；下属二层机构二个：覃塘区商务稽查大队，编制数4人，实有人数4人；覃塘区节能监察大队编制数2人，实有人数1人。聘用实有人数5人，退休人员5人。
第二部分：贵港市覃塘区经济贸易局2017年度部门决算报表
详见附件：（贵港市覃塘区经济贸易局2017年度部门决算公开附表)
第三部分：贵港市覃塘区经济贸易局
2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入227.33万元，其中本年收入 223.74万元，较2016年度决算数增加40.42万元，增长21.63%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入223.74万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加41.42万元，增长22.72%，主要原因是人员经费增加。
2.上年结转和结余3.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出227.33万元，其中本年支出223.84万元，较2016年度决算数增加40.42万元，增长21.63%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）2.51万元：主要用于招商引资工作差旅费的开支。较2016年度决算数减少0.49万元，下降16.33%。
2.社会保障和就业支出（类）11.59万元：主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加11.59万元，增长100%，主要原因是2016年未罗列社会保障和就业支出（类）。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.97万元：主要用于单位医疗。较2016年度决算数增加0.14万元，增长4.94 %，主要原因是人员经费增加。
4.资源勘探信息等支出（类）198.10万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务及其他制造业支出。较2016年度决算数增加25.9万元，增长15.04%，主要原因是增人增资及2017年生猪活体储备资金。
5.住房保障支出（类）8.66元：主要用于住房公积金。较2016年度决算数增加3.38万元，增长64.01%，主要原因是增人增资。
6.年末结转和结余3.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.1万元，下降2.79%，主要原因是流动资金的减少。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
贵港市覃塘区经济贸易局2017 年度一般公共预算支出223.84万元，较2016年度决算数增加40.52万元，增长22.10%。其中：基本支出223.84万元，项目支出0万元。
贵港市覃塘区经济贸易局2017年度一般公共预算支出年初预算为160.78万元，支出决算为223.84万元，完成年初预算的139.22%。
（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，主要用于到各地招商引资经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，原因是年初无预算。用于退休人员生活补助支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.59万元，原因是年初无预算。主要用于机关事业单位在职人员按规定缴纳的养老保险缴费支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.85万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的104.21%，原因是人员变动。主要用于在编在职人员医疗保险缴费。
（五）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）年初预算为90.06万元，支出决算为97.25万元，完成初年预算的107.98%。主要用于经贸局为保证日常运转发生的基本出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出。
（六）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为33.2万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算数的31.36%。主要用于为节能减排工作经费、参加中小企业博览会经费、工业转规工作经费、2017年生猪活体储备资金。
（七）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为27.53万元，支出决算为90.44万元，完成年初预算数的328.51%。主要用于商务稽查大队为保证日常运转发生的支出，如商务执法工作经费、工资性支出、公务费、工会经费、公务交通补贴。
（八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为7.14万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的121.29%，原因是住房公积金缴扣基数调增。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出223.84万元，其中：人员经费132.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金等；公用经费91.28万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出113.23万元，完成年初预算的147.17%。
预决算差异的原因是工资福利及机关事业单位基本养老保险缴费的增加。其中：基本工资35.35万元、津贴补贴24.08万元、奖金24.52万元、其他社会保障缴费2.97万元、伙食补助费0.32万元、绩效工资6.02万元、机关事业单位养老保险缴费8.59万元、其他工资福利支出11.38万元。
（二）商品和服务支出91.28万元，完成年初预算的181.36%。预决算差异的原因是旅差费、税金及附加费用增加。其中：办公费2.38万元、印刷费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费8.51万元、公务接待费0.52万元、工会经费1.19万元、其他交通费用7.5万元、其他商品和服务支出69.18万元。
（三）对个人和家庭的补助19.32万元，年初预算33.51万元，决算数小于年初预算数。预决算差异的原因是离退休费年初预算数大。其中：退休费10.04万元、奖励金0.08万元、住房公积金8.66万元、其他对个人和家庭的补助支出0.54万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
贵港市覃塘区经济贸易局2017年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及公务用车保有量为0辆、运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.52万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。本单位无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2017年，因公务用车改革，贵港市覃塘区经济贸易局公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.52万元，同比下降1.87%。国内公务接待批次14次，人次140次。支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，合理安排的原则，严格控制公务接待经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中：
1. 因公出国（境）费支出0万元，占年初预算的0 %，比上年决算数0万元增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %；2.公务用车运行费支出决算 0万元，占年初预算的0 %，比上年决算数0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；3.公务接待费支出决算0.52万元，占年初预算的17.33%，比上年决算数0.64万元减少0.12万元，下降1.87%。4.“三公”经费支出整体下降的主要原因是：
1、无因公出国（境）费支出；
2. 因公车改革无公务用车运行费支出；
3、认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，合理安排的原则，严格控制公务接待经费支出。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出91.28万元，比2016年增加50.96万元，增长126.38 %。主要原因是：商品与服务支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额3.72万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
2017年，覃塘区经贸局共组织对1个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初预算的3.1%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
项目概况：
根据桂工信节能【2017】280号文件精神，关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见的通知，按照《指导意见》要求，加强产品质量管理执法，全面调查生产许可获证企业生产状况和生产条件，严厉打击无证生产等违法行为。对因装备落后、环保和能耗不达标的企业进行依法处理。促使企业节约能源、降低能源消耗、减少污染物排放。
项目的预算申报、组织实施、资金支付等较规范，项目执行经济性、效率性、效益性也较好，达到了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
关联文件：
主办：贵港市覃塘区人民政府
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