贵港市覃塘区民政局2017年部门决算

         目    录

第一部分：  贵港市覃塘区民政局  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  贵港市覃塘区民政局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：  贵港市覃塘区民政局  2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

  第一部分：  贵港市覃塘区民政局概况

一、主要职能

（1）根据国家有关方针政策和广西壮族自治区民政厅、市民政局的工作部署，结合我区实际情况，研究提出我区民政事业中、长期发展规划；研究制订全区民政工作的规章制度，并负责组织实施和监督检查。

（2）依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。

（3）负责优抚对象的优待、抚恤、补助工作；负责退役伤残军人和国家机关工作人员的残残疾等级报审工作；负责烈士褒扬工作；协助做好优抚对象和其他涉军人员信访接待和维护社会稳定工作；负责全区优抚事业单位的管理工作；承担全区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（4）负责全区退役士兵、转业士官、军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作。

（5）制订全区救灾减灾工作政策落实方案，负责组织、协调全区的救灾工作，指导自然灾害救助应急体系建设，负责管理并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠，承担覃塘区人民政府抗灾救灾工作领导小组办公室的日常工作。

（6）健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

（7）指导全区城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（8）负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作；负责地名管理，组织乡镇行政区域界线的勘定和管理工作。

（9）负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作。指导全区社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作。

（10）推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻、收养、殡葬管理工作。

（11）会同有关部门按规定做好覃塘区的社会工作，推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（12）承办覃塘区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（1）覃塘区民政局机关机构设置情况。根据覃塘区人民政府办公厅《关于印发覃塘区民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（覃政办〔2012〕32号）和有关文件规定，覃塘区民政局内设机构有：办公室、优抚安置双拥股、救灾救助地名政权民间组织管理和社会事务股和计划财务股。

（2）覃塘区民政局所属事业单位情况。根据覃塘区机构编制委员会有关文件规定，覃塘区民政局所属事业单位全部为财政全额拨款，共4个：覃塘区城乡居民最低生活保障中心、覃塘区低收入居民家庭经济状况核对中心、覃塘区婚姻登记处和覃塘区殡葬管理所。

二、部门决算单位构成

（1）覃塘区民政局机关机构设置情况。根据覃塘区人民政府办公厅《关于印发覃塘区民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（覃政办〔2012〕32号）和有关文件规定，覃塘区民政局内设机构有：办公室、优抚安置双拥股、救灾救助地名政权民间组织管理和社会事务股和计划财务股。

（2）覃塘区民政局所属事业单位情况。根据覃塘区机构编制委员会有关文件规定，覃塘区民政局所属事业单位全部为财政全额拨款，共4个：覃塘区城乡居民最低生活保障中心、覃塘区低收入居民家庭经济状况核对中心、覃塘区婚姻登记处和覃塘区殡葬管理所。

          第二部分：  贵港市覃塘区民政局 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（单位名称）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件：贵港市覃塘区民政局2017年度部门决算公开附表)

         第三部分：  贵港市覃塘区民政局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入14342.95万元，其中本年收入11012.28万元。较2016年度决算数增加2019.63万元，增长16.4%，主要原因是:1、年初预算新增民政工作经费:社区”两委”换届选举经费、全国地名普查工作经费等；2、区本级配套的项目资金上调；3、上级下达2017年专项补助资金比去年增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无核算事业收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无经营收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无事业基金弥补收支差额资金。

6.上年结转和结余3330.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，不包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少143.8万元，下降4.32 %，主要原因是：按文件要求上缴国库历年财政结转和结余资金。

（二）本部门2017年度总支出14342.95万元，其中本年支出10369.91万元,较2016年度决算数增加2019.63万元，增长16.4%。支出具体情况如下：

1.201一般公共服务支出1.87  万元：主要用于招商引资和维稳工作的差旅费支出。较2016年度决算数减少1.13万元，下降60.43%，主要原因是：这项支出是其他部门调整指标的项目资金，去年是春节慰问贫困孤寡老人发放慰问金。

2.204公共安全支出1.19万元：主要用于维稳工作的差旅费支出。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：这项支出是其他部门调整指标的项目资金，去年无支出。

3、208社会保障和就业支出9464.49万元：主要用于根据国家规定的基本工资和津、补贴标准等安排的人员经费支出、民政局本级按国家规定发放的离退休人员工资津、补贴及离退休人员管理方面的支出，民生项目支出（包括老龄事务、抚恤、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、城乡最低生活保障金、特困人员救助供养等）。较2016年度决算数增加2184.86万元，增长30.4 %，主要原因是：按上级文件要求，对重点优抚对象提高补助、城乡最低生活保障金、城乡特困人员提高救助。

4.210医疗卫生与计划生育支出188.24万元：根据贵港市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险，以及对民政对象的医疗救助资金。较2016年度决算数减少323.69万元，下降63.23 %，主要原因是：资助2018年城乡困难居民参保参合的60%个人缴费补助未在当年支付。根据桂民发[2012]27号文件要求：规定城乡困难居民个人已缴费参保参合的，由相关部门提供数据，县级民政部门提出方案送同级财政部门审核，才能对其进行补助。

5、213农林水支出（扶贫）119.42万元，主要用于残疾人两项生活补贴、党组织第一书记驻村专项工作经费、资助享受低保的建档立卡贫困户人员2017年参加城乡居民医疗保险补助的支出。较2016年度决算数减少403.38万元，下降77.16%，主要原因是：2016年发放低保与扶贫补差资金，本年无这项支出。

6.221住房保障支出19.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2016年度决算数增加6.37万元，增长47.57 %，主要原因是：2017年初重新计算调整住房公积金基数，追加新进人员住房公积金。

7.229其他支出（彩票公益金）574.95万元：主要用于社会救助类资金及公益类工程项目建设资金等方面的支出。较2016年度决算数增加56.85万元，增长10.97 %，主要原因是：加快了工程项目建设资金支出。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结余分配。

9.年末结转和结余3973.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，不包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加498.56万元，增长14.35 %，主要原因是：上级下达2017年专项补助资金比去年增加，而民生资金如：城乡最低生活保障金、残疾人生活和护理补贴、重点优抚对象生活补助等，这些项目对民政对象实行动态管理，人员有进有出，是按实际审核人数发放资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市覃塘区民政局2017 年度一般公共预算支出9794.97万元，较2016年度决算数增加1464.23万元，增长17.58 %。其中：基本支出295.49万元，项目支出9499.48万元。

贵港市覃塘区民政局2017 年度一般公共预算支出年初预算为7194.61万元，支出决算9794.97万元，完成年初预算的136.14%。

（一）一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）1万元：主要用于招商引资工作的差旅费支出。较2016年度决算数减少1.13万元，下降60.43%，主要原因是：这项支出是其他部门调整指标的项目资金，去年是春节慰问贫困孤寡老人发放慰问金。

（二）一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）0.87万元：主要用于2017年维稳工作的差旅费支出。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：这项支出是其他部门调整指标的项目资金，去年无支出。

（三）公共安全支出（204）其他公共安全支出（20499）其他公共安全支出（2049901）1.19万元：主要用于2017年维稳工作的差旅费支出。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：这项支出是其他部门调整指标的项目资金，去年无支出。

（四）社会保障和就业支出（208）9464.49万元。

1、民政管理事务（20802）864.93万元。

（1）行政运行（2080201）171.42万元：主要用于民政局机关及下属1个参照公务员管理事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津、补贴标准等安排的人员经费支出、民政局本级按国家规定发放的离退休人员工资津、补贴及离退休人员管理方面的支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少32.58万元，下降15.97%，主要原因是：2017年在编在职人员有调动、退休，压缩了公务费支出，公务接待费支出下降。

（2）一般行政管理事务（2080202）0.3万元，主要用于国库系统网络费支出。

(3)老龄事务（2080205）支出190.31万元，主要用于高龄津贴的支出。较2016年度决算数减少202.9万元，下降51.6%，主要原因是：2017年上级下达的高龄津贴大部分放入老年福利科目。

(4)行政区划和地名管理（项）支出44.23万元，主要用于开展第二次全国地名普查工作各项业务支出。较2016年度决算数增加3.14万元，增长7.64%，主要原因是：2017年是开展第二次全国地名普查工作的关键阶段，业务人员外出培训、下乡等差旅费增多，支付40%的第二期外包技术服务费。

(5)基层政权和社区建设（2080208）支出11万元，主要用于覃塘区村（社区）委两委换届选举工作的支出。

（6）其他民政管理事务（2080299）支出447.67万元，主要用于下属3个事业单位根据国家规定的基本工资和津、补贴标准等安排的人员经费支出，开展核对工作、双拥工作、优抚工作等日常公务开支；以及民政专项慰问、“两属两户”住房保险等项目支出。较2016年度决算数增加13.32万元，增长3.06%。

(7)抚恤（20808）支出1310.56万元。

①死亡抚恤（2080801）支出12.28万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。  较2016年决算数增加11.06万元，主要原因是：重点优抚对象老龄化：每年人员减少数量不断增加。

   ②在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）支出365.37万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助；在乡退伍军人、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。较2016年决算数增加19.19万元，，增长5.54%，主要原因是：桂民发[2017]42号的文件要求，提高了重点优抚对象生活补助。

③其他优抚支出（2080899）932.91万元，主要用于春节、八一慰问重点优抚对象；在乡退伍军人、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助等。较2016年决算数增加89.29万元，，增长10.58%，主要原因是：桂民发[2017]42号的文件要求，提高了重点优抚对象生活补助。

（8）退役安置（20809）退役士兵管理教育（2080904）支出45.4万元。主要用于退役士兵技能培训补助支出。较2016年决算数增加27.25万元，增长150.13%，主要原因是：。

（9）退役安置（20809）其他退役士兵安置（2080999）支出0.29万元。主要退役士兵安置期间生活补助。

（10）社会福利（20810）支出383.63万元。

①儿童福利（2081001）支出99.96万元，主要用于孤儿基本生活保障。较2016年决算数减少7.32万元，下降6.82%，主要原因是：民政对象实行动态管理，人员有进有出，是按实际审核人数发放资金。

②老年福利（2081002）支出283.67万元，主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。较2016年决算数增加213.74万元，主要原因是：2017年上级下达的高龄津贴大部分放入老年福利科目。

（11）残疾人事业（20811）支出370.08万元。其中：残疾人就业和扶贫（2081105）115万元，残疾人生活和护理补贴（2081107）153.09万元，其他残疾人事业支出（2081199）102万元，主要用困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴两项支出。较2016年决算数增加17.69万元，增长6.65%，主要原因是：民政对象实行动态管理，人员有进有出，是按实际审核人数发放资金。

（12）自然灾害生活救助（20815）中央自然灾害生活补助（2081501）支出51.76万元。主要用于解决受灾群众吃、穿、住等困难救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置等支出以及自然灾害恢复重建设的补助支出。

  （13）最低生活保障（20819）5564.07万元。其中（2081901）城市最低生活保障金支出163.39万元，（2081902）农村最低生活保障金支出5400.67万元。这两项民生资金主要用于城乡居民最低生活保障对象的最低生活保障金支出。较2016年决算数增加1841.47万元，增长49.46%，主要原因是：①根据桂民电[2017]17号文件要求：从2017年1月1日起，提高城乡最低生活保障补助水平（每人每月提高30元），②民政对象实行动态管理，人员有进有出，是按实际审核人数发放资金。

（14）临时救助（208201）41.81万元。

①（2082001）临时救助支出35.89万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。较2016年决算数增加14.25万元，增长65.85%，主要原因是：临时救助是按重度困难群众和一般困难群众划分，救助的资金标准不同，2017年困难群众申请的临时救助比去年增加。

②（2082002）流浪乞讨人员救助支出5.92万元，主要用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出。较2016年决算数减少10.5万元，下降63.94%，主要原因是：2017年上级下达的资金少。

（15）（20821）特困人员供养支出806.35万元。其中（2082101）城市特困人员救助供养支出10.43万元，（2082102）农村特困人员救助供养支出795.92万元。2016年决算数增加270万元，增长50.34%，主要原因是：①根据桂民电[2017]10号文件要求：从2016年9月1日起，特困人员生活保障补助水平，②民政对象实行动态管理，人员有进有出，是按实际审核人数发放资金。

（16）（20825）其他生活救助（2082501）其他城市生活救助支出6.59万元。主要用于60年代精简退职人员救济补助支出。2016年决算数减少0.48万元，增长6.8%，主要原因是：60年代精简退职人员老龄化：每年人员不断减少。

（五）（210）医疗卫生与计划生育支出188.24万元。

1、（21011）行政事业单位医疗6.28万元。

①2100501行政单位医疗3.56万元，民政局本级及下属参照公务员管理事业单位根据贵港市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

②2100502事业单位医疗2.72万元：民政局下属3个事业单位根据贵港市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

2、（2101202）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1.7万元，主要用于资助享受低保的建档立卡贫困户人员2017年参加城乡居民医疗保险补助的支出。

3、（2101301）城乡医疗救助114.97万元。主要用于对城乡低保对象、五保对象等医疗救助及参保参合的支出。较2016年决算数减少332.93万元，主要原因是：资助2018年城乡困难居民参保参合的60%个人缴费补助未在当年支付。根据桂民[2012]27号文件要求：规定城乡困难居民个人已缴费参保参合的，由相关部门提供数据，县级民政部门提出方案送同级财政部门审核，才能对其进行补助。

4、（2101401）优抚对象医疗补助65.28万元。主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。

  （六）2130599其他扶贫支出119.42万元，主要用于残疾人两项生活补贴、党组织第一书记驻村专项工作经费、资助享受低保的建档立卡贫困户人员2017年参加城乡居民医疗保险补助的支出。较2016年度决算数减少403.38万元，下降77.16%，主要原因是：2016年发放低保与扶贫补差资金，本年无这项支出。

（七）2210201住房公积金19.76万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加6.37万元，增长47.57 %，主要原因是：2017年初重新计算调整住房公积金基数，追加新进人员住房公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出295.49万元，支出具体情况如下：

  （一）工资福利支出183.97万元，完成年初预算的95.5%。年初预算为192.58万元，决算数小于预算数是因为在编在职人员调动及退休。  

  （二）商品和服务支出24.89万元，完成年初预算的89.15%。年初预算为27.92万元，决算数小于预算数是因为压缩公务费支出。  

(三)对个人和家庭的补助86.63万元：年初预算为10.41万元，决算数大于预算数是因为发放2016年一次性绩效奖励金、追加新进人员公积金、养老保险金等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区民政局2017年度政府性基金支出  574.95万元，较2016年度决算数增加56.85万元，增长10.97 %其中：基本支出0万元，项目支出574.95万元。

贵港市覃塘区民政局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为574.95万元，完成年初预算的0%。

（一）用于社会福利的彩票公益金支出542.51万元，主要用于老年协会建设、敬老院维修改造工程建设、农村幸福院建设、农村养老服务中心建设、老年活动中心建设、特困人员救助供养、城乡最低生活保障家庭子女上大学入学救助等支出，

（二）城乡医疗救助的彩票公益金支出32.44万元，主要用于对城乡低保对象、五保对象医疗救助的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.58万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵港市覃塘区民政局（单位名称）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，贵港市覃塘区民政局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.58万元：国内公务接待批次20次，人次85次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数对比及增减变动原因说明。  

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，占年初预算的0 %，比上年决算数0万元减少0万元，下降0 %；2.公务用车运行费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年决算数0万元减少0万元，下降0%；3.公务接待费支出决算1.58万元，占年初预算的39.5%，比上年决算数2.32万元减少0.74万元，下降32 %。4.“三公”经费支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）  机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出24.89万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少4.09万元，下降4.09%。主要原因是：压缩公务费支出，公务接待费支出下降（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额384.72万元，其中：政府采购货物支出35.15万元、政府采购工程支出349.07万元、政府采购服务支出0.5万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微型企业合同金额384.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目 0个，共涉及资金970.75万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“义务优待金、高龄老人生活津贴、村（社区）“两委”换届选举经费 ”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出970.75万元。从评价情况来看，三个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。如义务优待金的长期绩效目标和年度绩效目标都是开展义务兵优待金发放工作，对义务兵家属实行普遍优待，确保对本区义务兵家庭按时足额发放。为圆满完成绩效目标，财政、民政、武装部门要核准人数、及时发放。民政部门将优待金发放政策、发放标准和服务咨询电话及时公布，让社会知情、监督。民政部门按照人武部提供的义务兵优待对象，督促各乡镇逐户排查，核定人数，做到不漏一户、不少一人。按属地管理原则，应征入伍的适龄青年或家人凭入伍通知书及身份证到覃塘区民政局登记，严格按照标准，审查享受对象的资格，足额按时发放现役义务兵家庭优待金。严格执行相关资金使用财务制度，实行专项管理，专款专用。项目执行的效率性、效益性、社会公众或服务对象满意度也比较好，达到了预期效果。  

  第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口市直部门决算公开内容确定）

  附件：覃塘区民政局2017年度部门决算公开表格.xls