贵港市覃塘区妇女联合会 2017年部门决算

贵港市覃塘区妇女联合会2017年部门决算

目    录

第一部分：贵港市覃塘区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贵港市覃塘区妇女联合会2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：贵港市覃塘区妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市覃塘区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）根据党的中心任务，指导全区妇联根据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（二）指导和推动全区妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。团结、组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（三）指导全区各妇联的宣传教育舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，对有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规、规章进行宣传、推动和监督执行，维护妇女儿童的合法权益。

（五）为妇女儿童服务。增强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）建立与各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

（七）根据上级妇联的要求，区妇联在完成各项任务的前提下，坚持从实际出发，因地制宜量力而行，积极组织扶持发展第三产业。

（八）深入基层，深入妇女群众调查研究，了解妇女群众的愿望和要求，关心她们的疾苦，反应她们的呼声，向区委和区政府提出建议。

（九）承办区委、区政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

贵港市覃塘区妇女联合会机关设2个职能室，即妇联办公室和妇儿工委办公室。

（二）人员构成情况

我会人员编制总数为5人，其中事业编制5人。实有财政供养人数6人，其中行政在职6人。

第二部分：贵港市覃塘区妇女联合会2017年度

部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：贵港市覃塘区妇女联合会2017年度部门决算公开附表)

第三部分：贵港市覃塘区妇女联合会2017年度

部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入156.14万元，其中本年收入135.98万元, 较2016年度决算数增加22.36万元，增长16.7%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入135.98万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2.2万元，增长1.64%，主要原因是妇女儿童事业发展壮大，相关经费开支变大。

2.上年结转和结余20.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加20.16万元，主要原因是积极响应上级节能减排的相关精神，减小资源的相关开支和消耗。

（二）本部门2017年度总支出156.14万元，其中本年支出156.08万元, 较2016年度决算数增加22.36万元，增长16.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出144.41万元：主要用于贵港市覃塘区妇女联合会为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障党建发展而发生的项目支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于机关党建工作、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置、住房公积金等方面的项目支出。较2016年度决算数增加34.62万元，增长31.5%，主要原因是儿童之家建设任务数变多、妇女儿童事业发展壮大，相应经费开支随之变大。

2.社会保障和就业支出5.02万元：主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴职工的养老保险等的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出1.53万元：主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴职工的医疗保险支出。

4.住房保障支出5.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余0.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少20.1万元，下降99.7%，主要原因是本年度加快资金使用进度，按计划实施各项安排。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市覃塘区妇女联合会2017年度一般公共预算支出156.08万元，较2016年度决算数增加42.46万元，增长37.4%。其中：基本支出156.08万元，项目支出0万元。

贵港市覃塘区妇女联合会2017 年度一般公共预算支出年初预算为98.8万元，支出决算为156.08万元，完成年初预算的158%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为92.57万元，支出决算为144.41万元，完成年初预算的156%。主要用于为保证本会日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障党建发展而发生的支出；按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于机关党建工作、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置、住房公积金等方面的支出；按规定的比例计缴职工的养老保险、职业年金的支出等。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出决算数为1万元，因是政府临时安排的重点项目，通过追加方式解决资金，所以年初无预算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算数为64.15万元，年初预算数为51.77万元，决算数大于预算数的主要原因是儿童之家建设任务数变多，开展的妇女儿童事业较去年增加，日常公用经费支出也相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为79.26万元，年初预算数为40.8万元，决算数大于预算数的主要原因是儿童之家建设任务数变多，建设项目支出费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为5.02万元，因是年中才进行养老保险缴费清算扣缴等，因此年初无预算。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为1.53万元，年初预算数为1.72万元，完成年初预算的89%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为5.12万元，年初预算数为4.51万元，决算数大于预算的主要原因是追加调整后的公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出156.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出57.32万元，完成年初预算的130.5%。存在差异原因是社会保障缴费存在补缴的情况。

（二）商品和服务支出92.78万元，完成年初预算的800.72%。主要原因是年中增加相关建设经费的预算。

（三）其他资本性支出0.79元，主要用于办公设备购置。

（四）对个人和家庭的补助支出5.19万元，年初预算数为4.51万元，决算数大于预算的主要原因是追加调整后的公积金。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区妇女联合会没有2017年度政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算0.21万元。具体情况如下： 

（一）公务接待费支出0.21万元。主要用于与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。 

（二）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。 

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.21万元，占年初预算的21%，比上年增加0.13万元，增长162.5%。公务接待增加的主要原因是关于妇女儿童事业的业务活动增加，相关接待也随着增加。 

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出93.57万元，比2016年决算数64.81万元增加28.76万元，增长44.4%。主要原因是：儿童之家建设任务数变多，开展的妇女儿童事业较去年增加，与业务相关的各项费用也相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年覃塘区妇女联合会政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。 

2017年，贵港市覃塘区妇女联合会共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。进行了绩效评价主要是儿童之家建设专项经费，经费用于创建区级“儿童之家” 任务20个。通过实施项目，全区建成“儿童之家”20个，为农村留守儿童提供了校外学习、娱乐活动服务，有效解决了安全看护的问题，使儿童之家成为孩子们喜爱的乐园。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。