共青团贵港市覃塘区委员会2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、基本情况

根据《共青团贵港市覃塘区委员会机关主要职能配置、内设机构和人员编制方案》（覃办发【2003】44号）规定，内设一个办公室，主要职责是：

 1、负责团区委机关办公室事务及全区团组织、宣传工作。

2、综合研究全区团的工作情况，制定年度工作计划；负责团区委重大活动和重要会议的组织安排；负责机关的文秘、信访、保密和接待工作；负责机关的行政事务和管理工作；负责信息交流工作，办好团区委有关刊物。

3、指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作；负责全区共青团组织和团干部情况的统计工作；负责团区委机关的人事管理、劳动工资、职称评审；办理团系统工作人员出国政审手续。

4、指导全区的“青年志愿者”活动；培养、树立、宣传全区各条战线的各类优秀青年典型；指导全区青少年活动阵地建设；做好团内刊物订阅发行工作。

5、负责全区青联的日常事务工作。

6、负责全区学校团队及“希望工程”工作。

7、抓好全区学生干部及少先队辅导员队伍建设。

8、负责指导全区“希望工程”工作的开展，组织全区性“希望工程”款项的筹集、管理、使用及工程的实施。

（二）机构设置情况

团覃塘区委内设一个办公室。

二、人员构成情况

我委人员编制总数为4人，全部为行政编制。实有财政供养人数4人，全部是行政在职。

第二部分：团覃塘区委2016年部门预算报表

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算58.62万元，同比增加9.01万元，同比增加18.16%。所有收入均为公共财政预算拨款。

（二）支出预算说明。

2016年支出总预算58.62万元，其中：基本支出30.87万元，占支出总预算52.66%，同比增加15.91万元，增长106.35%；项目支出27.75万元，占支出总预算47.34%，同比减少6.9万元，降低19.91%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算55.21万元；占支出总预算的94.18%，同比增加7.23万元，增长15.07%;

（2）医疗卫生类科目支出预算1.04万元；占支出总预算的1.77%，同比增加0.46万元，增长79.31%;

（3）住房保障支出类科目支出预算2.37万元；占支出总预算的4.04%，同比增加1.32万元，增长125.71%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出30.87万元，占支出总预算52.66%，同比增加15.91万元，增长106.35%。其中：

工资福利支出预算20.48万元；占基本支出预算66.34%，同比增加11.55万元，增长129.34%。

商品和服务支出预算2.78万元；占基本支出预算9.01%，同比减少1.59万元，降低36.3%;

对个人和家庭的补助支出预算7.61万元；占基本支出预算24.65%，同比增加5.96万元，增长361.21%。

（2）项目支出预算。

项目支出27.75万元，占支出总预算47.34%，同比减少6.9万元，降低19.91%，全部为商品和服务支出。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算拨款支出58.62万元，其中：基本支出30.87万元，项目支出27.75万元。具体支出预算如下：

行政运行25.26万元，其中基本支出预算23.26万元，项目支出预算2万元。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务29.95万元，其中基本支出预算4.2万元，项目支出预算25.75万元。主要用于本部门为完成各项工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如大团委建设、创新创业、预防青少年违法犯罪工作支出等。

行政单位医疗1.04万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金2.37万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、2015年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.7万元，比2015年预算3.4万元减少2.7万元，同比下降79.41%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支，因此2016年公共财政资金安排的“三公”经费比2015年预算有所减少。其中：

 1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，与上年一致。

 2.公务接待费2016年预算0.7万元，与上年一致。主要是安排接待上级指导部门及兄弟县区有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

 3.公务用车费2016年预算0万元，同比减少2.7万元，下降100%，根据自治区公务用车改革，本单位不编制公务用车预算。

                             共青团覃塘区委员会

                               2016年7月12日