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第三部分贵港市国土资源局覃塘分局2016年度部门决算情况说明

作者/来源:国土分局    发布日期:2017/10/18 15:05:49      阅读:336

第三部分贵港市国土资源局覃塘分局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计719.66万元。

1、财政拨款收入675.47万元,为本级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余44.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计719.66万元。包括:

1、国土海洋气象等支出(类)686.77万元。主要用于国土资源保护管理、土地整治、耕地保护、卫片执法、矿产资源管理、国土资源规划、土地利用、地籍管理等方面的支出。

2、年末结转和结余32.89万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市国土资源局2016 年度一般公共预算支出686.77万元,其中:基本支出586.09万元,项目支出100.68万元。

国家海洋气象等支出686.77万元,全部为国土资源事务支出。其中基本支出586.09万元,项目支出100.68万元。

1、行政运行支出586.09万元。主要用于局机关及下属行政单位人员工资、日常公用经费等维持部门正常运转的支出。

2、一般行政管理事务支出85.07万元。主要用于国土资源保护管理、耕地保护、卫片执法、矿产资源管理、国土资源规划、土地利用、地籍管理等方面的支出。

3、国土资源规划及管理支出1.27万元。主要用于国土资源规划编制工作支出。

4、土地资源调查支出2.41万元。主要用于土地资源调查工作支出。

5、土地资源利用与保护支出1.79万元。主要用于地质灾害防治、耕地保护、土地节约集约利用等支出。

6、地质灾害防治支出8.00万元。主要用于地质灾害防治工作支出。

7、地质矿产资源利用与保护支出2.14万元。主要用于地质矿产资源利用与保护工作支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市国土资源局覃塘分局2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出586.09万元,其中:人员经费551.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费34.54万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支持。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.53万元;公务接待费支出决算0.62万元。具体情况如下:

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。2016年,贵港市国土资源局“三公”预算支出4.10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.60万元,公务接待费3.50万元。2016年“三公”经费决算支出较上年减少20.44万元元,减少率为94.67%;其中:20152016年无因公出国(境)费用; 2015、2016年未购置公务用车;公务用车运行维护费较上年减少18.80万元,降低97.26%,主要原因一是20162月份开始实行“公车改革”,二是我分局认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,进一步强化公务用车管理,提高公务用车使用效率;公务接待费较上年减少1.64万元,降低72.51%,主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,控制接待规模和接待数量。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.53万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.53万元。主要用于局属各事业单位因公出行以及开展国土资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。20162月公务用车改革后,我分局行政参公单位已取消公务用车。(三)公务接待费支出0.62万元,国内公务接待批次5次,人次72次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出34.54万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加3.72万元,增长12.07%。主要原因是:主要原因是内外业业务量增加,办公耗材、差旅费、邮电费等基本办公费用上涨。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额51.38万元,其中:政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出5.50万元、政府采购服务支出41.74万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对分局机关整体支出进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款686.77万元,占年初预算的96.37%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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