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中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2016年部门决算公开

文件号/索引号: / 111001    作者/来源:覃塘区委员会办公室    发布日期:2017/9/29 15:34:25      阅读:1132

 

    

第一部分: 覃塘区委办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 覃塘区委办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:覃塘区委办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:覃塘区委办概况

一、主要职能

1、负责区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、自治区党委、市委和区委领导同志批示的督办工作。

2、负责区委日常文印处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的写作、审核等工作。

3、负责区委总值班工作和区委领导同志公务活动的组织安排工作。

4、负责《 区委议事制度》和有关工作的组织实施;承办区委交办的与人大、区政府、区政协以及各部门、各乡镇的协调工作。

5、围绕区委的总体部署和中心工作,开展调查研究,收集反馈信息。

6、负责区委日常往来密级文(信)件的收发、传递、管理、归档、清退、销毁等工作。

7、负责区委常委会议、区委书记办公会议、区党政领导联席会议、区四家班子领导会议和区委召开的其他重要会议的会务工作。

8、负责全区党政机关的机要密码通信、管理、保密工作,对全区各级机要部门实行业务领导和指导,协调全区党委系统办公自动化工作。

9、负责全区保密工作的规划、宣传、检查、指导和协调工作,依法履行保密行政管理职能。

10、负责管理区委、区政府信访局;对全区党委系统办公室实行业务指导。

11、协调、指导全区党史资料、历史档案的征集、整理、使用和研究,革命遗迹遗址普查、管理。

12、负责区委机关除人事档案以外的其他档案的收集、整理、立卷归档、管理、使用和移交工作。

13、负责本办的干部人事、劳资、计生、党建、纪检、离退休人员的管理工作。

14、承办区委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度覃塘区委办公室的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个。行政单位是区委办公室机关本级,参照公务员管理事业单位是区委党史办公。

第二部分:覃塘区委办2016年部门决算报表(见附件)

第三部分覃塘区委办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计291.08万元。

1.财政拨款收入273.78万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余17.30万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,

(二)支出总计291.08万元。包括:

1.一般公共服务支出272.36万元:主要用于区委办机关保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及设备维护维修、设备更新购置等方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)7.19万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)6.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余9.01万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况说明

1.本年收入273.78万元,比上年减少73万元,降低21.05 %。主要原因是:一是公务用车改革后,没有了车辆交通费;二是根据中央八项规定精神要求坚持勤俭节约,严格控制各方面经费进一步压缩了办公费、邮电费、会议费等工作经费

2.本年支出282.07万元,比上年减少58.77万元,降低17.24 %。主要原因是:一是公务用车改革后,没有了车辆交通费;二是根据中央八项规定精神要求坚持勤俭节约,精打细算,严格控制“三公经费”支出

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

覃塘区委办2016 年度一般公共预算支出 282.07万元,同比减少58.77万元,降低17.246%,主要原因是:一是公务用车改革后,没有了车辆交通费;二是根据中央八项规定精神要求坚持勤俭节约,精打细算,严格控制“三公经费”支出其中:基本支出282.07万元,项目支出0万元。

1行政运行161.71万元。主要用于区委办机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的公务费、接待费交通费、遗属费等日常公用经费支出。 

2一般行政事务管理110.65万元。主要用于区委办机关为完成相关单位工作任务、保障区委办各项工作发展而发生的项目支出。如用于区委督查室费、资料印刷费、培训费、会议费、党建工作费。其他业务费、办公室邮电费、区委值班室工作费、办公设备购置维护等。

3行政单位医疗3.27万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

 4.住房公积金6.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

覃塘区委办2016年度政府性基金支出0万元,同比增加0万元,增长0%,主要原因是:覃塘区委办没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出282.07万元,同比减少58.77万元,降低17.24%,主要原因是:一是公务用车改革后,没有了车辆交通费;二是根据中央八项规定精神要求坚持勤俭节约,精打细算,严格控制“三公经费”支出其中:人员经费143.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;公用经费138.95万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、接待费等

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.93万元;公务接待费支出决算2.61万元。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.54万元,比年初预算减少11.46万元,降低76.40%,比2015年支出减少9.47万元,降低78.39%,主要原因是2016年实行公车改革,从2016年2月起没有公车运行费支出。其中,因公出国(境)费支出决算0万元,年初没有预算,与2015年支出相同;公务用车购置及运行费支出0.93万元,年初预算为0比年初预算增加0.93万元,比2015年减少38.09万元,降低97.62%。主要原因是:2016年实行公务用车改革,年初没有预算,2016年2月起没有支出;公务接待费支出决算2.61万元,比年初预算减少12.39万元,降低82.60%,比2015年支出减少9.47万元,降78.39%,主要原因是严格按照八项规定落实公务接待工作,接待的批次和人数减少了。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.93万元。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车购置数数为0辆;公务用车运行费支出0.93万元,主要用于2016年1月份机要文件交换、市内因公出行以及开展各种活动业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等,2016年2月份公务用车改革后,没有公务用车运行费支出,公务用车保有量为0辆。

)公务接待费支出2.61万元,国内公务接待批次38次,人次307次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出282.07万元,比2015年减少58.77万元,降低17.24%。主要原因是:认真贯彻落实中央、自治区、贵港市和覃塘区关于厉行节约反对浪费等有关规定,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额28.38万元,其中:政府采购货物支出28.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,没有其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,区委办共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占年初预算的3.99%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:党建工作经费主要用于开展党内各项活动,机关党建工作做好了,就可以带领整个机关建设沿着正确的政治方向前进,把机关党员干部群众的思想和行动,统一到党的中心任务上来,统一到加快经济发展方式转变的科学部署上来,使各级机关在复杂局势和繁重任务中始终沿着正确的方向前进。作用:党建工作经费对开展党员教育和党建工作活动有着十分重要的意义。

1、组织开展机关党日活动,慰问困难党员群众,提高群众满意度。

2、全面提高党员素质,增强党组织活力,切实改进机关工作作风。

3、开展党员教育工作,全面提高党员队伍素质能力,推动广大党员发挥先锋模范作用。

4、通过经验交流学习活动,落实机关党组织年度考评工作,共同研讨和提高机关党建工作管理水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:覃塘区区委办2016年部门决算公开表.xls

 

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