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贵港市覃塘区归国华侨联合会2016年部门决算说明

作者/来源:侨联办公室    发布日期:2017/9/29 12:00:28      阅读:166




   

第一部分:贵港市覃塘区归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市覃塘区归国华侨联合会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市覃塘区归国华侨联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:贵港市覃塘区归国华侨联合会概况

一、主要职能

根据《覃塘区归国华侨联合会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(覃办发〔2013〕15号)规定,内设一个办公室,主要职责是:

1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,贯彻执行“以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放”的基本路线。

2、围绕经济建设这一中心,广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设;积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,动员归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务,办好侨联所属事业。

3、参与我区政治、经济、文化和社会活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与政治协商,发挥民主监督作用,促进社会主义民主与法制建设。

4、弘扬中华优秀文化,开展海内外文化、学术交流,协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

5、密切与海外侨胞及其社团的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展做出贡献,为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。

6、鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚,积极参加社会主义精神文明建设。移风易俗,艰苦奋斗。做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

7、加强侨联自身建设,发扬民主,廉洁奉公,面向群众,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

8、承办上级侨联和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

贵港市覃塘区归国华侨联合会由1个行政单位构成,属于参照公务员管理事业单位,内设办公室,事业编制4人。

第二部分:贵港市覃塘区归国华侨联合会2016年部门决算报表(详见附表)

第三部分:贵港市覃塘区归国华侨联合会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计49万元。

1.财政拨款收入49万元,为区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

(二)支出总计49万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)46.29 万元:主要用于群众团体事务、行政运行方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出0.78万元:主要用于本会按国家规定支付的医疗保障管理方面的支出。

3.农林水支出(类)0.33万元:主要用于扶贫方面支出。

4.住房保障支出(类)1.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(三)决算收支增减变化情况说明

1.本年收入49万元,比上年增加10.6万元,增长27.6%。主要原因是:一是人员工资福利增长,人员经费随之增加;二是工作项目增加,办公费用开支也相应增加。

2.本年支出49万元,比上年增加10.6万元,增长27.6%。主要原因是:一是人员工资福利增长,人员经费随之增加;二是工作项目增加,办公费用开支也相应增加。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

贵港市覃塘区归国华侨联合会2016年度一般公共预算支出49万元,同比增加10.6万元,增长27.6%,主要原因是:一是人员工资福利增长,人员经费随之增加;二是工作项目增加,办公费用开支也相应增加。其中:基本支出49万元,项目支出0万元。

基本支出包括:行政运行支出46.29 万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;医疗保障支出0.78万元:主要用于本会按国家规定支付的医疗保障管理方面的支出;其他扶贫支出0.33万元:主要用于扶贫方面支出;住房公积金1.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区归国华侨联合会2016年度政府性基金支出0万元,同比无增加,无增长。主要原因是:2016年度政府性无政府性基金收入,故政府性无政府性基金支出。其中:基本支出0万元,项目支出0万元

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出49万元,同比增加10.6万元,增长27.6 %,主要原因是:一是人员工资福利增长,人员经费随之增加;二是工作项目增加,办公费用开支也相应增加。其中:人员经费34.73万元,主要包括:基本工资9.8万元、津贴补贴9.2万元、奖金9.6万元、其他社会保障缴费1.7万元、其他工资福利支出2.4万元及住房公积金1.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.43万元;公用经费 14.27 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费0.37万元、差旅费1.42万元、会议费0.55万元、培训费0.97万元、公务接待费0.17万元、劳务费0.16万元、工会经费0.32万元、其他交通费用1.66万元、其他商品和服务支出2.53万元及办公设备购置0.6万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.5万元,其中包括:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.17万元。“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因,具体情况如下:

(一2016年“三公”经费支出决算数为0.17万元,年初“三公”经费预算数为0.5万元。2016年“三公”经费支出决算数比年初预算数减少0.43万元,降低86%。其中:

(1)2016年因公出国(境)费支出0万元,与年初因公出国(境)费预算数0万元持平,无增长。

(2)2016年公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车购置数为0辆。公务用车运行支出0万元。2016年,贵港市覃塘区归国华侨联合会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。与2015年公务用车运行费支出持平,无增长。

(3)2016年公务接待费支出0.17万元,比年初公务接待费预算支出0.5万元减少0.43万元,减低86%,原因在于我会严格落实制度,确保“三公”经费不超过预算数。

(二2016年“三公”经费支出数为0.17万元,2015年“三公”经费支出数为0.5万元。2015年相对比,2016年“三公”经费支出减少0.43万元,降低86%。其中:

(1)2016年因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排区侨联(部门)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与2015年因公出国(境)费支出持平,无增长。

(2)2016年公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车购置数为0辆。公务用车运行支出0万元。2016年,贵港市覃塘区归国华侨联合会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。与2015年公务用车运行费支出持平,无增长。

(3)2016年公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次3次,人次3次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。比2015年公务接待费支出减少0.43万元,减低86%,主要原因在于我会认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出14.27万元,比2015年增加2.31万元,增长19 %。主要原因是:我会为保障行政单位运行用于购买货物和服务的项目开支有所增加,如印刷费、会议费、培训费、工会费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 1.55万元,其中:政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.55万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,贵港市覃塘区归国华侨联合会共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款8万元,占年初预算的16%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况理想,达到了团结归侨、侨眷,联系海外侨胞,服务群众的效果,维护了群众合法权益,促进社会和平,归侨、侨眷满意度达到90%等绩效目标。

其中,2016年春节前夕深入到困难归侨侨眷家中开展慰问活动,使广大归侨侨眷中感受到区委、区政府的亲切关怀,促进群众团结,增强了民族凝聚力,维护社会和谐稳定发展。积极开展《权益法》宣传活动,增强归侨侨眷的法律政策意识,让侨界群众知法、懂法,提升侨联服务群众质量,促进我区归侨侨眷新发展。开展信访接待工作,着力解决影响侨界群众生产生活的实际困难及问题。2016年我会认真接待信访者诉求,积极与上级市侨联联系,帮其寻找失散多年的台湾亲人。积极召开侨委会,选举出侨界代表,为侨界代言。开展“侨心工程”社会公益捐赠,为侨众争取获得医疗设备捐赠,改善覃塘部分医疗机构条件,提升群众的社会满意度。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




     附件:贵港市覃塘区归国华侨联合会2016年部门决算公开表格


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