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贵港市覃塘区人民检察院2016年部门决算公开

作者/来源:覃塘区人民检察院    发布日期:2017/9/29 17:47:43      阅读:223

 




目   录

第一部分:贵港市覃塘区人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市覃塘区人民检察院2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市覃塘区人民检察院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:贵港市覃塘区人民检察院概况

一、主要职能

检察院是国家的法律监督机构,主要任务是履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施。

主要职责:

1、对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督;接受上级人民检察院的领导并对其负责。

2、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

4、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。

5、对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

6、对刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

7、对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定,有违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

8、开展职务犯罪的预防工作。

9、对社区矫正活动是否合法实施监督。

10、负责其他应由本院承办的事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责,我院设15个内设机构。

(一)办公室

负责掌握并综合全院工作情况;负责起草文件、秘书事务、机要、传真、文件处理、会议组织、工作协调、催办督办;负责组织法律政策调查研究工作;宣传报道检察工作的成果;负责检察信息、统计、档案管理以及保密、密码、办公自动化管理等工作;负责全院物资技术装备、交通工具、服装的统计工作;负责本院的计划财务、装备管理和后勤服务工作;负责本院基本建设、行政事业经费的申请、核算和管理及各种装备物资统一购置和分配;承担本院的基建、固定资产、交通工具、赃款赃物及环境秩序管理;负责机关行政管理及接待、保卫等工作。

(二)政工科

协助院党组织负责本院党建和队伍建设,开展具有检察特点的思想政治工作;负责本院的机构编制、干部考核、任免、调配、表彰奖励、教育培训、职级、检察官等级评定以及劳动工资、人事档案的管理工作;负责对本院司法警察的管理、培训、考核工作以及司法警察警衔的报批工作;负责本院离退休干部的管理。

(三)侦查监督科

负责承担由本院管辖的案件(包括依法由本院直接受理侦查的贪污贿赂、渎职侵权案件)的立案监督、侦查监督工作,承办本院审查批捕、决定逮捕案件。开展未成年人犯罪检察和未成年人权益维护工作。分析掌握社会治安动态,参与社会管理综合治理工作

(四)公诉局

负责承办由本院负责办理的审查起诉、抗诉案件;对本院直接受理案件侦查工作实行内部制约;对法院刑事审判活动进行法律监督;开展未成年人犯罪检察和未成年人权益维护工作。

(五)反贪污贿赂局

侦查本院管辖的贪污贿赂等职务犯罪案件,掌握重特大经济案件线索,研究、分析经济犯罪情况、趋势和对策,协助市(县、区)调查贪污贿赂案件。

(六)职务犯罪预防科

负责指导、协调本院业务部门以个案预防为主要形式的职务犯罪预防工作;承担区预防职务犯罪领导小组办公室的日常工作;推动和配合本区重点行业和领域的系统性预防职务犯罪工作;负责本院介入重大工程建设项目的专项预防工作;负责预防职务犯罪的法制宣传、警示教育、检察建议,受理行贿犯罪档案查询。

(七)反渎职侵权局

负责侦查本院管辖的国家工作人员渎职、侵权犯罪,掌握分析全区渎职侵权案件信息,结合办案开展渎职侵权犯罪预防工作。

(八)民事行政检察科

负责对同级法院民事审判、行政诉讼等活动实行监督;对已经发生法律效力、确有错误的民事、行政判决和裁定,按照审判监督程序向上级人民检察院提出抗诉建议,初查或侦查审判人员、执行人员在民事行政裁判、调解、执行中的职务犯罪。

(九)控告申诉检察科(举报中心、刑事赔偿办公室)

负责受理公民的检举、控告、申诉;依法查处检察机关管辖的控告申诉案件,督促检查有关部门对转办的信件报送处理结果;协助检察长做好来信来访工作,并按照批办意见落实查报结果,综合反映控告申诉和举报情况;对举报线索进行初查;依法承办由本院管辖的刑事赔偿案件;开展风险研判;负责法律监督触角延伸、社会管理创新、检调对接和群众工作站工作。

(十)法警大队

负责落实司法警察队伍建设的规划和措施;制定司法警察工作计划并组织实施;组织司法警察履行职责;管理司法警察的警务工作;组织司法警察进行训练;管理司法警察的警用装备;组织司法警察完成检察长交办的其他任务。

(十一)案件监督管理科

负责管理公诉、侦监、反贪、反渎等案件;监管法律文书,统一开具法律文书;监管涉案款物,对涉案款物的扣押、保管、处理等全程监督;对检察业务进行检查和考评。

(十二)技术科

负责本院的日常电脑打印机等电子设备安装维护,电子检务工程,设备调试,配合反贪等办案部门全程录音录像等。

 

第二部分:贵港市覃塘区人民检察院2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。报表见附件。


第三部分:贵港市覃塘区人民检察院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计868.94万元。

1.财政拨款收入837.5万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余31.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计868.94万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)2.46万元:主要用于国家赔偿。

2.公共安全支出(类)815.81万元:主要用于检察院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、公务接待、车辆运行费、维修费等日常公用经费支出、以及办案部门为完成各项工作任务、办理案件、购买装备而发生的办案(业务)经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)11.74万元:主要用于根据规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房保障支出(类)21.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余17.28万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况说明

1.本年收入837.5万元,比上年增加19.99万元,增长2.45 %。主要原因是:2015年还没有公车改革发放的交通补助,而2016年的支出包含全年行政单位的交通补助,以及人数的增加导致运行经费有所增加。

2.本年支出851.66万元,比上年增加28.1万元,增长3.41%。主要原因是:2015年还没有公车改革发放的交通补助,而2016年的支出包含全年行政单位的交通补助,以及人数的增加导致运行经费有所增加。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

贵港市覃塘区人民检察院2016 年度一般公共预算支出851.66万元,同比增加28.1万元,增长3.41%,主要原因是:2015年还没有公车改革发放的交通补助,而2016年的支出包含全年行政单位的交通补助,以及人数的增加导致运行经费有所增加。

。其中:基本支出722.11万元,项目支出129.55万元。

1、国家赔偿费用支出2.46万元,全部为项目支出:主要用于国家赔偿。

2、行政运行623.89万元,全部是基本支出预算。主要用于检察院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出、办案部门的办案(业务)经费。

3、一般行政管理事务182.02万元,基本支出64.83万元,项目支出117.19万元。主要用于检察院为完成各项工作任务、办理案件、购买装备而发生的项目支出。

4、其他检察支出6.1万元,全部为项目支出,用于电子政务装备款。

5、其他公共安全支出3.8万元,全部为项目支出,用于涉法涉诉涉访救助金。

6、行政单位医疗11.74万元,全部是基本支出预算。是根据规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7、住房公积金21.65万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为检察院在编在职职工计缴的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区人民检察院2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。与上年持平。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出722.11万元,同比增加3.48万元,增长0.48 %,主要原因是:2015年还没有公车改革发放的交通补助,而2016年的支出包含全年行政单位的交通补助,以及人数的增加导致运行经费有所增加。其中:人员经费511.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费210.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算21.53万元;公务接待费支出决算3.56万元。“三公”经费年初预算数为33.8万元,减少8.71万元,降低25.77%,其中公务用车购置及运行费预算28.8万元,减少7.27万元,降低25.24%;公务接待费预算5万元,减少1.44万元,降低28.8%。2015年“三公”经费决算数为52.47万元,同比减少27.38万元,同比降低52.18%,其中公务用车购置及运行费决算44.9万元,同比减少23.37万元,同比降低52%;公务接待费决算7.57万元,同比减少4.01万元,同比降低52.97%。增减变动原因:2015年新购置一辆车,2016进行了公车改革,所以公务用车购置及运行费对比年初预算数和上年支出数,均下降;厉行节约,所以公务接待费逐年减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排覃塘区人民检察院0人参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出21.53万元。其中:

公务用车购置费支出0万元,公务用车购置数量0辆,与上年一致。

公务用车运行支出21.53万元。主要用于办理各类案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,贵港市覃塘区人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出21.53万元,平均每辆2.69万元。

(三)公务接待费支出3.56万元,国内公务接待批次75次,人次550次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出210.34万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少76.44万元,降低26.65%。主要原因是:本单位例行节约。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额145.44万元,其中:政府采购货物支出82.42万元、政府采购工程支出39.42万元、政府采购服务支出23.6万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款26.4万元,占年初预算的4.24%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

我院的项目名称是:日常运行公用经费。日常运行公用经费年初预算为26.4万,本级财政按人均0.6万下达。项目的起止时间:2016年1月1日起至2016年12月31日止。该项目全年主要用于各部门日常运行的公用经费,确保2016年本院各业务部门和综合部门的正常运转,及时完成各项工作任务,提高干警的工作效率和质量。达到申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 附件:覃塘区人民检察院2016年部门决算公开表.xls

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