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贵港市覃塘区发展和改革局2016年部门决算

作者/来源:贵港市覃塘区人民政府门户网    发布日期:2017/9/29 16:41:13      阅读:277


贵港市覃塘区发展和改革局2016年部门决算

目录

第一部分:覃塘区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:覃塘区发展和改革局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:覃塘区发展和改革局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项说明

第四部分:名词解释

第一部分:覃塘区发展和改革局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和贵港市有关国民经济和社会发展的各项方针政策和决定,研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划,衔接、平衡各主要行业的行业规划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标和政策。受区人民政府委托向区人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究分析全区性经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调拟订有关专项经济体制改革方案,提出完善社会主义市场经济体制、促进改革发展的对策建议。

(三)负责投资管理,提出全区全社会固定资产投资总规模;负责投资的宏观调控管理,负责政府性建设基金建设项目的管理;汇总编制全区固定资产投资中长期规划和年度计划;编制以工代赈投资项目计划并组织实施;指导和监督国外贷款建设资金的使用;研究提出投融资政策措施;指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;组织开展重大建设项目稽察;综合协调全区招标投标工作,对重大建设项目过程中工程招投标进行监督检查。

(四)规划重大项目和生产力布局。负责全区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度区重点建设项目,统一归口办理需报国家、自治区和市审批的工业、电力等建设项目。

(五)负责对全区宏观经济运行进行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

(六)研究提出全区利用外资和境外投资的战略和政策措施,编制全区利用外资和境外投资规划,引导外资投向;会同有关部门协调和审批重大利用外资项目。

(七)研究分析国内、国外两个市场的供求状况,提出全区重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策;编制全区重要农产品、工业品和原材料进出口计划,监督计划执行情况;管理粮食、食糖、石油等重要物资和商品的国家储备;研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

(八)转变发展方式和推进产业结构战略性调整和升级,研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划;研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题,提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。

(九)编制和组织实施全区西部大开发战略规划;研究提出区域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展。

(十)拟订全区人口发展规划草案,研究人口发展战略,提出统筹解决人员问题的目标和任务建议,研究提出人口和经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

(十一)负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、民政、卫生、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。

(十二)拟订全区经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章,参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。

(十三)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)承办区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度覃塘区发展和改革局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属事业单位1个。行政单位是发展和改革局机关本级;局属参照公务员管理事业单位是:覃塘区政府投资项目评审中心;局属事业单位是:覃塘区价格检测中心,成立于20167月份,至201611月中旬到位人员3位。

第二部分:覃塘区发展和改革局2016年部门决算报表

(详见附件)

第三部分:覃塘区发展和改革局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2110.88万元,与上年1151.55万元相比增加959.33万元,同比增长83.31%,其中:

1.财政拨款收入1765.40万元,为覃塘区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余345.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余。

(二)支出总计2110.88万元,与上年1151.55万元相比增加959.33万元,同比增长83.31%,包括:

1.一般公共服务支出232.76万元:主要用于局机关和2个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项发展和改革工作任务、保障发展和改革事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出以及用于节能减排工作、争取中央预算内投资项目工作、固定资产投资工作、抓好自治区层面统筹推进重大项目申报、推进实施工作、项目实施中期评估工作、国民经济动员工作、还有:如“十三五”规划跟踪督促落实工作;“三百工程”项目的管理、跟踪服务工作;从区级层面做好覃塘镇国家新型城镇化综合试点工作;医改工作以及项目数据库的建立健全工作等方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出56.06万元:主要用于2015年度自然灾害灾后重建道路水毁修复工程项目工程款、设计费和监理费及项目预算编制费的支付。

3.医疗卫生与计划生育支出2.61万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4.节能环保支出1101.19万元:主要用于(12015年度溶岩地区石漠综合治理项目工程部分结算款、设计费及监理费共支付247.06万元;(22015年度巩固退耕还林成果专项资金项目东龙镇古塔支渠节水灌溉改造工程款、设计费和监理费的支付共43.13万元;(3)主要用于贵港理昂生物质热电联产项目建设的支出811万元。

5.农林水支出262.65万元:主要用于2016年易地扶贫搬迁项目建设的支出。专项用于为搬迁群众提供必要生活设施和基本生产条件的项目支出。

6.资源勘探信息等支出350.00万元:主要用于2016年自治区西江经济带基础设施项目建设的支出。

7.住房保障支出6.39万元:主要用于按照国家政策规定为本局职工计缴的住房公积金的支出。

8.年末结转和结余99.22万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,属政拨款结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况说明

1.本年收入2110.88万元,与上年1151.55万元相比增加959.33万元,同比增长83.31%;主要原因是

⑴增人增资;

⑵新增覃塘特色镇建设项目前期工作经费;

⑶新增节能环保工程项目经费;

⑷新增易地扶贫搬迁项目建设经费;

⑸新增自然灾害重建道路水毁修复工程项目支出;

⑹新增自治区西江经济带基础设施项目建设支出。

2.本年支出2110.88万元,与上年1151.55万元相比增加959.33万元,同比增长83.31%。主要原因是:

⑴增人增资;

⑵新增覃塘特色镇建设项目前期工作经费;

⑶新增节能环保工程项目经费;

⑷新增易地扶贫搬迁项目建设经费;

⑸新增自然灾害重建道路水毁修复工程项目支出;

⑹新增自治区西江经济带基础设施项目建设支出。


二、2016年度一般公共预算支出决算情况

发展和改革局2016年度一般公共预算支出2011.66万元,同比增加1205.56万元,同比增长149.57%,主要原因是:增人增资;新增了贵港理昂生物质热电联产项目建设、特色镇建设、易地扶贫搬迁项目建设和2016年自治区西江经济带基础设施项目建设等项目支出。其中:基本支出241.76万元,项目支出1769.90万元。

1.行政运行126.46万元,主要用于发改局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务24.76万元,主要用于局机关和1个局属事业单位为完成相关发展和改革工作任务、保障发展和改革事业发展而发生的项目支出。如用于节能减排工作、争取中央预算内投资项目工作、固定资产投资工作、抓好自治区层面统筹推进重大项目申报、推进实施工作、项目实施中期评估工作、国民经济动员工作、还有:如“十三五”规划跟踪督促落实工作;“三百工程”项目的管理、跟踪服务工作;从区级层面做好覃塘镇国家新型城镇化综合试点工作;医改工作以及项目数据库的建立健全工作等方面的项目支出。

3.事业运行1.54万元,主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

4.其他发展与改革事务支出80万元,主要用于覃塘特色镇建设项目前期工作经费。

5.自然灾害灾后重建补助支出56.06万元:主要用于2015年度自然灾害灾后重建道路水毁修复工程项目工程款、设计费和监理费及项目预算编制费的支付。

6.行政单位医疗支出2.52万元,是根据覃塘区统一规定,按规定的比例计缴的行政单位医疗保险。

7.事业单位医疗支出0.09万元,是根据覃塘区统一规定,按规定的比例计缴的事业单位医疗保险。

8.其他退耕还林支出43.13万元,主要用于2015年度巩固退耕还林成果专项资金项目东龙镇古塔支渠节水灌溉改造工程款、设计费和监理费。

9.其他风沙荒漠治理支出247.06万元,主要用于2015年度溶岩地区石漠综合治理项目工程部分结算款、设计费及监理费;

10.其他节能环保支出811万元,主要用于贵港理昂生物质热电联产项目建设的支出。

11.农村基础设施建设251.97万元,主要用于2016年易地扶贫搬迁项目建设的支出。

12.其他扶贫支出10.68万元:主要用于2016年易地扶贫搬迁项目建设的支出。

13.其他资源勘探电力信息等支出350.00万元:主要用于2016年自治区西江经济带基础设施项目建设的支出。

14.住房公积金6.39万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金收入支出决算情况

贵港市覃塘区发展和改革局2015年、2016年无政府性基金收入支出。2016年度政府性基金支出与上年相比增加0万元,无增减变动。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出241.76万元,与上年相比增加72.26万元,同比增长42.63%,主要原因是增人增资,新增下属事业单位。其中:人员经费,123.71万元,主要包括:基本工资38.87万元,津贴补贴30.96万元,奖金2.79万元,退休费4.73万元,社会保障缴费5万元,绩效工资0.82万元,其他工资福利支出4.42万元,奖金29.73万元,住房公积金6.39万元;

公用经费118.05万元,主要包括:办公费7.69万元,咨询费88万元,邮电费1.33万元,差旅费4.11万元,公务接待费1.07万元,工会经费1.26万元,交通补贴8.73万元,其他资本性支出3.61万元,其他商品和服务支出2.25万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.07万元,比年初预算数3.5万元少2.43万元,占年初预算数的30.57%,比上年减少7.85万元,降低88%。其中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算1.07万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。2016年无因公出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,无公务用车购置支出,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行支出0万元,公务用车保有量为0辆,全年公务用车运行费为0

(三)公务接待费支出1.07万元。主要用于局机关本级和局属1个参公单位与兄弟(县、市、区)相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,和工作餐费等支出。据统计,2016年国内公务接待共32批次,160人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因

因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算数的0%,与上年决算数0万元相比没有增减变动;

公务用车购置及运行费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年支出数减少5.7万元,下降100%。公务用车支出下降的主要原因是覃塘区2016年开展公务用车改革;

公务接待费支出决算1.07万元,比年初预算数3.5万元少2.43万元,占年初预算数的30.57%,比上年支出数3.2万元减少2.13万元,下降66.56%。公务接待费下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出118.05万元,比2015年增加60.25万元,增长51.03%。主要原因是:增加古樟和东龙特色镇项目的可研报告编写费。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3.61万元,其中:政府采购货物支出3.61万元,占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门无国有资产占用情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款47.47万元,占年初项目预算的13%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是改善农村农业基础条件,促进项目区农村经济发展,为农村产业结构调整和农民增收创造有利条件。

为圆满完成绩效目标制定了相关内部管理制度,我局按照发改委相关文件的要求,组织实施重点退耕还林地区基本口粮田建设工程。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:贵港市覃塘区发展和改革局2016年决算公开表格(8个表格).xls

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