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覃塘区地方志编纂委员会办公室2016年部门决算

文件号/索引号: / 101003    作者/来源:覃塘区地方志编纂委员会办公室    发布日期:2017/9/29 15:26:28      阅读:1126


覃塘区地方志编纂委员会办公室2016年部门决算

    

第一部分:覃塘区地方志办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:覃塘区地方志办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:覃塘区地方志办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:覃塘区地方志办概况

一、主要职能

1.负责制定地方志修志规划;

2.承担出版《覃塘区志》、《覃塘年鉴》等地情丛书;

3.负责收集、藏存和整理、利用旧志及其他重要地情资料,为各级党委、政府和社会提供地情资料服务;

4.组织地方志修志人员培训,总结和交流修志经验;

5.承办覃塘区人民政府和贵港市地方志编纂委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度覃塘区地方志办的汇总决算报表由1个行政单位构成。人员编制总数为7人,其中行政编制2人,事业编制5人。实有财政供养人数8人,其中行政在职2人,事业在职5人,编外在职实有人数2人。

 

 

第二部分: 覃塘区地方志办公室2016年部门决算报表

(详见附表)

第三部分: 覃塘区地方志办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  67.95  万元。

1.财政拨款收入  67.7 万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余 0.25 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 (二)支出总计 67.95  万元。包括:

1.一般公共服务支出(类) 63.95  万元:主要用于地方志办为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项党建工作任务、保障机关党建发展而发生的项目支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于机关党建工作、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置、住房公积金等方面的项目支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)1.38万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险费用。

3.住房保障支出(类) 2.42  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余0.2万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(三)决算收支增减变化情况说明

1.本年收入  67.70 万元,比上年增加13.97 万元,增长26.00%。主要原因是:商品与服务支出和工资福利支出的增加。

2.本年支出  67.75 万元,比上年增加14.15 万元,增长26.39%。主要原因是:《覃塘区志》的印刷费用。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

覃塘区地方志编纂委员会办公室2016年度一般公共预算支出 67.75万元,同比增加14.15  万元,增长26.39 %, 主要原因是:工资福利和差旅费、培训费的增加。其中:基本支出  67.75 万元。

  1.一般公共服务支出63.95万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于专项工作经费、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

  2.行政单位医疗1.38万元,部门根据区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

  3.住房公积金2.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我办没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故无数据。

 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  67.75  万元,同比增加14.02万元,增长26.09 %,主要原因是:工资福利和差旅费的增长。其中:人员经费 50.94  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金;公用经费 16.81 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,比年初预算增加0万元,增长0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,比年初预算增加0万元,增长0%,比上年增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算0.2万元,比年初预算减少0.6万元,比去年减少0.29万元,降低59.18%。“三公经费”支出下降的主要原因是我办认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实,在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年一致。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,与上年一致。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车购置数为0辆,保有量为0辆;公务用车运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.2万元,国内公务接待3批43人次,主要用于上级部门到我办指导业务工作接待支出。 


六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出16.81万元,比2015年增加5.57万元,增长33%。主要原因是:《覃塘区志》的印刷费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.07万元,其中:政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 3 万元,占年初预算的4.47%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。2016年通过对《覃塘区志》资料长编进行考订、修改、补充完善,编印成征求意见稿,为社会各界了解和研究覃塘提供参考,也为地方志保存史料。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附表:覃塘区地方志办2016年部门决算公开报表



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