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中国共产主义青年团贵港市覃塘区委员会:2016年部门决算

作者/来源:贵港市覃塘区人民政府门户网    发布日期:2017/9/29 15:09:22      阅读:304


中国共产主义青年团贵港市覃塘区委员会

2016年部门决算

 

    

第一部分:中国共产主义青年团贵港市覃塘区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产主义青年团贵港市覃塘区委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产主义青年团贵港市覃塘区委员会 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

第一部分:中国共产主义青年团贵港市覃塘区委员会概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。共青团贵港市覃塘区委员会机关是中共贵港市覃塘区委员会和共青团贵港市委员会领导下的覃塘区团组织的领导机关。其主要工作职责是:

(一)行使中共贵港市覃塘区委员会赋予的领导全区共青团工作、领导全区青联和少先队工作的职权,对全区青年社团组织进行指导和管理。

(二)参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作计划,对全区少先队活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年刊物、读物的发行等事物进行规划和管理。

(三)参与有关青少年事务的法律、法规的实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,开展各种活动。

(五)负责辖区内基层组织建设,与各有关党组织落实基层团委整顿、团干配备和团委的换届选举工作。

(六)承担区党委、政府交办的有关事项,带领各基层团委完成区党委、政府及团市委分配的工作任务;督促检查各基层团委落实好团区委的年度工作计划。

(七)协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(八)在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

(九)参与执行全区青少年外事政策,负责全区青少年外事和区外青少年友好交流工作,负责覃塘区对外宣传工作。

(十)参与制定有关青少年统战计划工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

(十一)承担区直机关团务工作,主要负责区直、企事业单位、学校团(总)支部、少先队工作。

二、部门决算单位构成

2016年度中国共产主义青年团贵港市覃塘区委员会的汇总决算报表由1个行政单位构成。

第二部分:中国共产主义青年团贵港市覃塘区委员会2016年部门决算报表(详见附表)

第三部分:中国共产主义青年团贵港市覃塘区委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计62.61万元。

1.财政拨款收入62.58万元,为区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

(二)支出总计62.61万元。包括:

1.一般公共服务支出60.1万元:主要用于团覃塘区委为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障党建发展而发生的项目支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于机关党建工作、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置、住房公积金等方面的项目支出。

2.医疗卫生与计划生育支出0.83万元:主要用于团覃塘区委单位职工按国家规定安排的基本医疗缴费经费。

3.住房保障支出1.65万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

4.年末结转和结余0.03万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(三)决算收支增减变化情况说明

1.本年收入62.58万元,比上年增加4.57万元,增长7.8 %。主要原因是:一是人员工资福利增长,所拨付人员经费、公用经费相应增加;二是工作项目增加,项目经费相应增加。

2.本年支出62.58万元,比上年增加4.54万元,增长7.8 %。主要原因是:一是人员工资福利增长,所拨付人员经费、公用经费相应增加;二是工作项目增加,项目经费相应增加。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

中国共产主义青年团贵港市覃塘区委员会2016年度一般公共预算支出62.58万元,同比增加4.54万元,增长7.8 %,主要原因是:人员的基本工资与社会保障支出增加。其中:基本支出62.58万元,项目支出0万元。

    1. 行政运行支出40.39万元,主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资支出、公务交通补贴和日常办公费、水电费、邮电费等公用经费支出。

2.一般行政管理事务支出16.46万元,主要用于办公经费、团委业务培训经费等支出。

3. 其他群团事务支出3.25万元, 主要用于其他事务办公费、差旅费等方面支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出0.83万元,主要用于单位职工按国家规定安排的基本医疗缴费经费。

5. 住房保障支出1.65万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中国共产主义青年团贵港市覃塘区委员会2016年无政府性基金收支。2016 年度政府性基金支出与上年相比增加0万元,同比增长0%

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出62.58万元,同比增加4.54万元,增长7.8 %,主要原因是:人员工资调整与公用经费增加。其中:人员经费39.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等;公用经费23.10万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2016年度一般公共预算安排的“三公经费”支出决算中,公务用车运行费支出决算0万元,比上年减少2.34万元,下降100%;公务接待费支出决算0.33万元,比上年减少0.01万元,下降3.0%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。“三公经费”支出具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元,与上年一致。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置费支出0万元,与上年一致,公务用车购置数为0辆;用务用车运行费支出0万元,2016年覃塘区团委开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,因公车改革,我委已没有公务用车。

(三)公务接待费支出0.33万元,国内公务接待批次5次,人次50人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出40.39万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第12行金额一致),比2015年减少18.23万元,降低45.13%。主要原因是:本年政府性投资项目预算评审委托业务费减少及严控“三公”经费、培训费等一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3.45万元。政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,中国共产主义青年团贵港市覃塘区委员会共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的7.9%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

实体化大团委工作经费,是为实现“两个全体青年”目标,适应农村经济社会深刻变革和农村青年分布聚集新特点,深化乡镇团的组织格局创新工作,大力加强农村基层团组织建设,团广西区委决定在全区范围内推进乡镇实体化“大团委”建设工作。开展农村青年喜欢的活动,如文体类、技能培训类、公益服务类,有条件的还可以开展就业创业类活动等。我委今年拟开展的活动有“让温暖一起回家”、“学雷锋活动月”、纪念“五四”青年节、关爱贫困儿童、青年联谊等活动。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 


附件:中国共产主义青年团贵港市覃塘区委员会:2016年部门决算报表

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