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贵港市覃塘区建设局(事业)2016年度部门决算

作者/来源:贵港市覃塘区人民政府门户网    发布日期:2017/9/29 10:27:02      阅读:265

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第一部分:覃塘区建设局(事业)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:覃塘区建设局(事业)2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:覃塘区建设局(事业)2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:覃塘区建设局(事业)概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、自治区、贵港市有关城乡规划建设监察、招投标、建筑工程质量监督政策、法规和规范性文件;认真落实区委区政府对规划、建设、监督工作部署,结合覃塘区实际,组织编制城乡发展、中长期发展规划和相关专项规划。

(二)负责全区城乡规划建设工程规划的监督、管理和区辖各建制镇民房建筑的规划监督管理;

(三)指导全区村镇规划、建设、管理工作;组织村镇建设试点工作,推进村镇建设的发展。

(四)负责行业的法制建设及执法监督、行政复议;负责城建监察工作,依法检查、纠正、处理在城区规划建设、市政公用事业工作中发生的违法违规行为,参加行政诉讼、行政处罚听证会。

(五)负责全区城乡规划工作。负责组织编制、审查报批全区城镇体系规划、城区总体规划、分区规划、详细规划;根据市住房和城乡规划建设主管部门的委托协助做好覃塘城区规划区内建设工程选址、建设用地规划、建设工程规划的监督、管理工作;负责全区各乡镇建设工程选址、建设用地规划、建设工程规划的监督、管理和区辖各建制镇民房建

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成:根据上述职责,属覃塘区建设局内设二层事业单位,

第二部分:覃塘区建设局(事业)2016年部门决算报表

(详见附表下载附件)

 第三部分:覃塘区建设局(事业)2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计218.22万元。比上年增加46.02万元,增长26.72%,增加主要原因:增加主要原因:根据国家规定的基本工资和津补贴标准人员经费支出的提高。

1.公共预算财政拨款收入218.22万元,区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0万元。

   (二)支出总计218.22万元。比上年增加46.02万元,增长26.72%,增加主要原因:根据国家规定的基本工资和津补贴标准人员经费支出的提高。包括:

1.城乡社区支出201.35万元:主要用于日常人员经费、公用经费基本支出。

3.医疗卫生与计划生育支出5.91万元:主要用于职工医医疗保险支出。

4.住房保障支出10.96万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金等住房改革方面支出。

(三)决算收支增减变化情况说明

1、本年收入218.22万元,比上年增加46.02万元,增长26.72%,增加主要原因:增加主要原因:根据国家规定的基本工资和津补贴标准人员经费支出的提高。

2、本年支出218.22万元,比上年增加46.02万元,增长26.72%,增加主要原因:根据国家规定的基本工资和津补贴标准人员经费支出的提高。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出218.22万元,增加50.02万元,增长29.74%,其中:基本支出218.22万元,项目支出0万元。增加主要原因:根据国家规定的基本工资和津补贴标准人员经费支出的提高。

1  事业单位医疗支出5.91万元,主要用于根据覃塘区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

2、城管执法支出138.49万元,主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费、旅差费、办公费、培训费、劳动费等日常支出。

3、工程建设标准规范编制与监管支出62.86万元,主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费、旅差费、办公费、培训费、劳动费等日常支出。  

 4、住房公积金10.96万元,主要用于按照覃塘区政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

覃塘建设局(事业)单位2016年度政府性基金支出0万元,同比减少3.9万元,降低100%。主要原因是:其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出减少。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出218.22万元,比上年增加49.92万元,增长29.66%,增加主要原因:增加主要原因:根据国家规定的基本工资和津补贴标准人员经费支出的提高。其中:

(一)人员经费194.59万元,其中:

1、工资福利支出182.19万元,主要包括:基本工资59.82万元、津贴补贴50.23万元、奖金59.2万元、社会保障缴费5.91万元、绩效工资7.03万元。

2、对个人和家庭的补助12.40万元,主要包括:生活补助1.44万元、住房公积金10.96万元。

(二)公用经费23.79万元,主要包括:办公费3.58万元、印刷费0.26万元、旅差费2.58万元、维修(费)0.35万元、工会经费2.21万元、其他交通费11.44万元、办公设备购置0.16万元、其他商品和服务支出3.05万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,与年初预算数相比减少0万元,减少0%。主要原因是本单位为覃塘区建设局二层机构,三公经费安排在局机关。因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出0万元。2015年因公出国(境)费支出0万元,同比持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆,保有量为0辆;公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,主要是在局机关中支出 。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

2016年度一般公共预算财政拨安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少0万元,与上年持平;公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年增加0万元,与上年持平。  

六、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门工资福利支出182.19万元,比2015年增加32.39万元,增长21.16%。主要原因是: 2016年车改后按覃塘区统一标准追加了在编在职人员定额交通补贴计入基本支出公用经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.16万元,其中:政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,由于已实施公务用车改革,本部门公务用车保有量为0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套); 100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位的本单位为覃塘区建设局二层机构,预算绩效管理工作在建设局机关开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 附件:贵港市覃塘区建设局(事业)2016年度部门决算公开表格



 

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