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贵港市覃塘区建设局2016年度部门决算

作者/来源:贵港市覃塘区人民政府门户网    发布日期:2017/9/29 10:19:43      阅读:286

     

第一部分:覃塘区建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:覃塘区建设局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:覃塘区建设局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:覃塘区建设局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、自治区、贵港市有关城区规划、村镇规划、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产开发业、勘察设计咨询等方针政策及法规和规范性文件;贯彻落实区委区政府对规划、建设管理工作的指示、和工作部署,结合覃塘区实际,组织编制城乡发展、中长期发展相关总体规划。

(二)参与全区重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作;参与重大工程建设项目的初步设计、施工管理等工作。

(三)指导全区建筑活动,规范建筑市场,指导监督建筑市场准入;负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招投标活动的监督执法;负责建筑工程施工许可审批、工程监理、工程质量和施工安全管理;拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理并监督执行。

(四)负责全区城乡规划工作。负责组织编制、审查报批全区城镇体系规划、城区总体规划、分区规划、详细规划;根据市住房和城乡规划建设主管部门的委托协助做好覃塘城区规划区内建设工程选址、建设用地规划、建设工程规划的监督、管理工作;负责全区各乡镇建设工程选址、建设用地规划、建设工程规划的监督、管理和区辖各建制镇民房建筑的规划监督管理;参与土地利用总体规划的审查;负责全区历史名城(含街、镇、村)的审查报批和保护监督工作;负责城建档案工作。

(五)指导全区村镇规划、建设、管理工作;组织村镇建设试点工作,推进村镇建设的发展。

(六)负责房地产行业管理。负责覃塘城区房地产开发行业管理;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;指导规范房地产市场;指导和参与城镇住房制度改革。

(七)负责全区工程勘察设计的统一监督管理。负责建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作;指导城镇地下空间的开发和利用。

(八)负责全区建设科技管理工作。组织拟订局管行业的科技发展中长期规划;组织建筑科技项目攻关、合作交流、技术创新与成果的推广应用;负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。

(九)承担城区排水工程规划主管职责;

(十)负责对乡镇建设行政主管部门的业务指导。

(十一)制订全区建设系统人才培训规划;指导和管理全区建设职工的培训和继续教育。

(十二)负责行业的法制建设及执法监督、行政复议;负责城建监察工作,依法检查、纠正、处理在城区规划建设中发生的违法违规行为,参加行政诉讼、主持行政处罚听证会。

(十三)承办区委、区政府和市住房和城乡规划建设主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成:根据上述职责,覃塘区建设局内设5个二层机构:城监大队、招投标站、质监站、墙改办、劳保站。

第二部分:覃塘区建设局2016年部门决算报表

(详见附表下载附件)

第三部分:覃塘区建设局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1079.08万元。与上年相比减少956.12万元,降低46.98%,减少主要原因:一是2015年财政拨款城乡社区公共设施平田项目1061.1万元;二是2015年财政拨款干部教育党校项目129.2万元。

1.财政拨款收入764.68万元,区本级财政当年拨付的资金。其中:一般公共预算财政拨款648.02万元,政府性基金预算财政拨款116.66万元。

2.上年结转和结余314.4万元(其中基本支出结转和结余27.4万元、项目支出结转结余287万元),为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出总计1079.08万元。与上年相比减少1236.52万元,同比降低53.4%,主要原因:一是2015年支付覃塘区城乡社区公共设施平田等项目款1012.3万元;二是农村危房改造项目款654.3万元。

1.医疗卫生与计划生育支出1.98万元:主要用于职工医疗保险支出。

2.城乡社区支出218.58万元:主要用于日常人员、及公用经费和平田屯外立面改造工程(二期)。

3.农林水支出198.44万元:主要用于主要用于现代特色农业示范项目工程支出。

4.住房保障支出29.48万元:主要用于行政中心25号路基础设施建设25万元,公积金支出4.48万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金,购房补贴等住房改革方面支出。

5.资源勘探信息等支出95万元:主要用于技改、示范项目补助。

6.2016年末结转余535.6万元(其中:基本支出结转和结余25.4万元,项目支出结转和结余510.2万元)。

(三)决算收支增减变化情况说明

1、本年收入764.68万元,与上年相比减少1270.52万元,降低62.98%,减少主要原因:一是2015年财政拨款城乡社区公共设施平田项目1061.1万元;二是2015年财政拨款干部教育党校项目129.2万元。

2、本年支出543.48万元,与上年相比减少1772.12万元,同比降低76.53%,减少的主要原因:一是2015年支付覃塘区城乡社区公共设施平田等项目款1012.3万元;二是农村危房改造项目款654.3万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出426.42万元,与上年相比减少1633.08万元,降低79.29%,减少原因:一是2015年支付覃塘区城乡社区公共设施平田等项目款;二是支付农村危房改造项目款。

其中:基本支出91.18万元,项目支出335.24万元。

1. 行政单位医疗1.98万元,根据覃塘区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

2. 住房公积金支出4.48万元,主要用于按照覃塘区政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

3. 行政运行81.85万元,主要用于建设局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

4、一般行政管理事务支出1.6万元,主要日常工作开支。

5、小城镇基础设施建设的支出111.8万元,主要用于平田屯示范项目。

6、其他城乡社区公共设施支出1.27万元,主要用于日常办公设备的维修(护)。

7、其他农业支出198.44万元,主要用于平田屯、群山屯农业特色示范点项目。

8、其他保障性安居工程支出25万元,主要用于行政新区2号、5号路项目。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出117.05万元(基本支出37.05万元,项目支出80万元),同比减少139.05万元,降低54.29%,主要原因是其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。

1、其他城市基础设施配套费安排的支出22.05万元,

主要用于津贴补贴、社保缴费及日常办公费开支。

2、技改贴息和补助支出15万元,主要用于混凝土清水砖补贴。

3、示范项目补贴80万元。主要用于混凝土清水砖补贴。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出91.18万元,同比减少140.92万元,降低60.98%,主要原因是2015年劳务费支出156.3万元。其中:

(一)人员经费78.64万元,其中:

1、工资福利支出74.16万元,主要包括:基本工资24.99万元、津贴补贴21.92万元、奖金25.27万元、社会保障缴费1.98万元。

2、对个人和家庭的补助4.44.48万元,主要包括:在职在编人员公积金支出。

(二)公用经费12.54万元,主要包括:办公费2.11万元、邮电费0.34万元、差旅费0.14万元、维修(费)1.64万元、培训费0.41万元、公务接待费0.67万元、工会经费0.93万元、其他交通费6.03万元、其他商品和服务支出0.27万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,与年初预算数相比减少2.83万元,减少80.86%。主要原因是单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算政拨款安排的三公经费支出。因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元(公务用车进行改革);公务接待费支出决算0.67万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出0万元。2015年因公出国(境)费支出0万元,同比持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆,保有量为0辆;公务用车运行支出0万元。公务用车改革后,建设局不再保留公务用车。

(三)公务接待费支出0.67万元,国内公务接待12批,130人次,国(境)外公务无接待。主要用于局机关和5个二层事业单位与兄弟相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的住宿费和工作餐费等。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

2016年度一般公共预算财政拨安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少6.06万元,下降100%;公务接待费支出决算0.67万元,占年初预算的19.14%,比上年增加0.08万元,增长13.33%。公务用车支出下降的原因主要是2016年开展公务用车改革。公务接待费支出增加的原因是接待人次增加。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和三公经费支出。    

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出81.52万元,比2015年增加13.32万元,增长19.53%。主要原因是:基本支出公用经费预算核算标准变化,并且2016年车改后按覃塘区统一标准追加了在编在职人员定额交通补贴计入基本支出公用经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额354.53万元,其中:政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出335.24万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,由于已实施公务用车改革,本部门一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,建设对平田屯外立面改造AB组团;平田醉莲阁绿化提升工程;群山屯外立面改造ABCD组团项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款198.44万元,占年初预算的25.95%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

项目工程属于农业特色示范点项目,通过对村屯农户外立面及村屯的绿化的改造,提升了平田、群山屯村容村貌。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件:贵港市覃塘区建设局2016年决算公开表格



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