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贵港市覃塘区卫生和计划生育局2016年部门决算

作者/来源:覃塘区卫生和计划生育局    发布日期:2017/9/29 9:51:05      阅读:273

                      

第一部分:覃塘区卫生和计划生育局(部门)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:覃塘区卫生和计划生育局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:覃塘区卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:覃塘区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章及技术标准,并组织实施。

2、研究制订全区卫生事业发展的总体规划、目标和重大疾病防治规划,并组织实施。

3、依据法律、法规、规章和卫生标准,实施对辖区社会公共卫生、劳动卫生、放射卫生、食品卫生、饮水卫生、学校卫生及医疗广告行使管理监督权。

4、负责全区医疗行政管理工作,制订医疗业务管理办法,对重点疾病及医疗质量等实行监测;制订全区初级卫生保健计划,并负责组织协调、监督、实施和考评;负责全区城乡个体行医和社会办医的管理,实施医务人员资格认可和医疗机构从业许可证制度;负责医疗急救网和农村三级医疗卫生网的建设和管理;指导监督全区输血事业;负责干部保健管理工作。

5、负责全区中医工作的管理;对中医、中西医结合、民族医学的医疗、护理、康复、保健工作进行业务指导;协助有关部门对中药和中药机械、中医医疗器械的生产和使用以及中药生产流通领域实行业务监督指导。

6、贯彻“预防为主”的方针,组织指导全区急慢性传染病、职业病的防治。会同有关部门做好严重危害人民健康的血吸虫病和地方病的防治,搞好规划、协调、组织、管理和指导工作;做好妇幼卫生、母婴保健、优生优育工作的发展规划,负责对计划生育技术服务的质量监督和业务指导。

7、制订并实施医学继续教育、卫生干部进修教育的计划;协同有关部门组织、指导卫生专业技术职称职务评审工作。

8、贯彻国家爱国卫生工作方针、政策和措施,并组织实施;统筹协调区政府各有关部门爱国卫生工作任务,组织实施制订全区卫生城镇和农村改水、改厕规划,开展全民健康教育,动员全社会参与卫生工作。

9、负责全区卫生机构计划、财务、基建、物价和卫生事业综合效益评价的宏观指导和管理工作;建立完善全区卫生统计、信息系统,管理卫生统计与信息工作。

10、制订全区卫生技术人员职业道德规范,进行职业道德教育和法制教育,促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

11、遇有重大突发事件和自然灾害,在区委、区政府统一领导下,组织高度全区卫生技术力量,协助各级政府和有关部门抢救伤病员,防止和控制疾病的发生和蔓延。

12、管理直属单位,指导和管理卫生行业群众团体和民间组织的工作。

13、全面开展“两无一提高”创建活动。一是落实目标管理责任制。二是加强孕情跟踪服务管理。三是把创建“两无一提高”活动与开展诚信计生工作相结合,为创建“两无一提高”活动提供良好的载体。

14、深入开展全国依法行政示范乡镇创建活动。一是健全机制,制度保障到位。二是深入普法,畅通维权渠道。三是规范执法,做到依法行政。四是服务便民,搭建服务平台。

15、拓宽宣传渠道,着力抓好新《条例》的宣传教育工作。一是强化媒体宣传。二是抓好环境宣传。三是加强新《条例》学习。四是组织业务培训。五是抓好人口文化建设。

16、做好免费孕前优生健康检查、免费基本技术服务、计生奖扶项目、爱心保险、小额贴息等计生项目工作、完成国家正在实施的全面两孩政策的宣传、实施等工作,完成年内新农合参合农民缴费工作及全区新农合资金的管理。

17、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度覃塘区卫生和计划生育局的决算报表由1个单位构成。

第二部分:覃塘区卫生和计划生育局 2016年部门决算报表

(详见附件)

第三部分:覃塘区卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1150.85万元。

1.财政拨款收入434.51万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入20.75万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余695.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。   (二)支出总计1150.85万元。包括:

1201一般公共服务支出2.38万元,主要用于我单位开展招商引资工作所发生的相关性支出。

2206科学技术支出31.61万元,主要用于我区各医疗卫生单位开展艾滋病科研项目工作经费开支。

3210医疗卫生与计划生育支出494.72万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出包括:按规定核定发放的在编在职人工资及津补贴、聘用人员工资、公务费、工会经费、退休人员退休费、公务接待费、遗属补助、培训费、会议费及开展卫生计生服务项目等开支。

4.2210201住房公积金6.4 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 615.74 元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况说明

1.本年收入455.26万元,比上年减少2332.05万元,降低83.67 %。主要原因是:2015年我区被列为国家十二五重大科技艾滋病防治项目试点地区,年内已完成该项目所有工作任务指标,2016年少了这个项目工作。同时2015年我区基层医疗卫生单位有公租房、公卫楼基建项目、医疗设备采购项目及社区卫监综合楼建设项目。

2.本年支出535.11万元,比上年减少2434.05万元,降低81.98 %。主要原因是:2015年我区被列为国家十二五重大科技艾滋病防治项目试点地区,年内已完成该项目所有工作任务指标,2016年少了这个项目工作。同时2015年我区基层医疗卫生单位有公租房、公卫楼基建项目、医疗设备采购项目及社区卫监综合楼建设项目。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

覃塘区卫计局2016 年度一般公共预算支出535.11万元,同比减少2434.05万元,降低81.98 %。主要原因是:2015年我区被列为国家十二五重大科技艾滋病防治项目试点地区,年内已完成该项目所有工作任务指标,2016年少了这个项目工作。同时2015年我区基层医疗卫生单位有公租房、公卫楼基建项目、医疗设备采购项目及社区卫监综合楼建设项目。其中:基本支出215.39万元,项目支出319.72万元。

按功能分类项级科目列示

12011308招商引资2.38万元,主要用于我单位开展招商引资工作所发生的相关性支出。

22060901科技重大专项31.61万元,主要用于我区各医疗卫生单位开展艾滋病科研项目工作经费开支。

32100101行政运行153.88万元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出包括:按规定核定发放的在编在职人工资及津补贴、聘用人员工资、公务费、工会经费、退休人员退休费、公务接待费、遗属补助等。

42100102一般行政管理事务40.98万元,主要用于单位培训费、会议费、医改工作及单位弥补公用经费开支。

521003基层医疗卫生机构44.5万元,其中:2100302乡镇卫生院0.15万元,主要用于乡镇卫生院财务核算中心软件监理费支出。3100399其他基层医疗卫生机构支出44.35万元,主要用于我区基层医疗卫生单位实施基本药物制度补助等项目支出。

621004公共卫生支出145.33万元,其中:2100499其他公共卫生服务支出64.18万元,主要用于开展防艾等项目相关工作经费支出。2100409重大公共卫生支出81.15万元,主要用于我区年内开展村卫生实施基药制度补助项目、免费婚前医学检查项目、农村住院分娩补助项目等重大公共卫生服务等项目支出。

72100501行政单位医疗2.75万元,主要用于为单位职工缴纳医疗保险费开支。

821007计划生育事务55.62万元,其中:2100716计划生育机构0.18万元,主要用于我区开展免费基本技术服务、孕前优生检查等计生服务等项目支出。2100707计划生育机构16.44万元,主要用于我区开展免费基本技术服务、孕前优生检查等计生服务等项目支出。2100799其他计划生育事务支出39万元,主要用于年内开展爱心保险、农村独生子女保健项目、农村计划生育家庭奖励扶助等计划生育服务等项目支出。

92109901其他医疗卫生与计划生育事务支出51.66万元,主要用于年内开展免费基本技术服务、孕前优生检查、诚信计生公益基金、奖励扶助等项目支出。

10.2210201住房公积金6.4 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

覃塘区卫计局2016年度政府性基金支出0万元,同比增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。主要原因:我单位无政府性基金支出。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.39 万元,同比增加96.57万元,增长81.28 %,主要原因是:人员增加及日常公用经费增加部分。其中:人员经费143.41万元,主要包括:基本工资36.1万元、津贴补贴31.43万元、绩效奖34.55万元、社会保障费2.75万元,其他工资福利支出38.58万元。

公用经费支出45.68万元,其中:办公费2.3万元、印刷费7.44万元、水费1.01万元,电费8.11万元、邮电费5.17万元、差旅费4.69万元,维修(护)费1.13万元,会议费1.26万元,公务接待费1.08万元、工会经费1.32万元、公车运行维护费3.35万元、其他交通通用8.82万元。

对个人和家庭的补助26.3万元,其中:退休费19.9万元,住房公积金6.4万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,与年初预算数相比减少8.92万元,降低66.82%。主要原因是:我单位严格执行中央八项规定关于公务接待的相关政策,对无公函的公务活动不给予安排接待,并严格控制标准。因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算3.35万元;公务接待费支出决算1.08万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排0个(部门)机关、0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。年初预算数及上年支出数均为0万元,增加(减少)0万元,升(降)0%

(二)公务用车购置及运行费支出3.35 万元。其中:

公务用车购置支出0万元,无公务用车购置支出。公务用车购置数为0辆,保有量为4辆。

公务用车运行支出3.35万元。主要用于局机关因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出3.35万元,平均每辆 0.84万元。

(三)公务接待费支出1.08 万元,国内公务接待批次12次,人次160人次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动情况:2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元、同比增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算3.35万元,占年初预算的100%,同比减少3.05万元,降低47.66%;公务接待支出决算1.08万元,占年初预算的10.8%,同比减少0.03万元,降低2.71%。增减变动的主要原因是:因公出国(境)费支出增加(减少)0万元的原因是:我单位无因公出国(境)费支出预算 。公务用车支出减少3.05万元的原因是:20163月份我单位按规定执行公车改革,原有单位公务车辆统一交由政府部门管理,故开支有所下降。公务接待减少0.03万元的主要原因是:我单位严格执行中央八项规定关于公务接待的规定,严格控制接待标准,对无公函的活动不给予安排接待,同时坚持公务接待在去年的基础上只减不增的原则。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 194.86万元,比2015年增加83.81万元,增长75.48%。主要原因是:单位人员增加及增加了全区科级干部健康体检工作经费、医疗卫生机构公开招聘工作经费等开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额45.37 万元,其中:政府采购货物支出38.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.55 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0 辆(2016年公车改革,我单位于年内回收公务车辆),其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤劳用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款121万元,占年初预算的3.42%。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:基本公共卫生服务项目

产出指标;1、产出数量:年内完成我区基本公共卫生服务人数43万,达到预付制定的目标值。2、产出质量:各项服务子项内容均达到服务标准要求以上。3、产出时效:均能在20161231日前完成。4、产出成本:年初预算本级配套资金121万元。

效果指标:1、经济效益:对提供基本公共卫生服务的基层医疗单位财政给予补助,补助标准为45/服务人口。2社会效益:通过项目的实施促进我当地人民群众健康的提高,也加强了政府部门与群众的联系,促进了社会的和谐发展。3生态效益:让我区广大群众免费均等享受基本公共卫生服务,群众健康水平得到提高。4可持续影响:让我区广大群众免费均等享受基本公共卫生服务,人民群众健康水平及健康意识得到较好的提高。5社会公众或服务对象满意度:服务对象满意度90%

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:覃塘区卫生和计划生育局2016年决算公开表格

 

 

 

 

 

 

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