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贵港市覃塘区经济贸易局2016年部门决算

文件号/索引号: / 101003    作者/来源:杨映    发布日期:2017/9/29 15:09:12      阅读:1157


贵港市覃塘区经济贸易局2016年部门决算

目 录

第一部分:贵港市覃塘区经济贸易局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市覃塘区经济贸易局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市覃塘区经济贸易局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2016年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:覃塘区经济贸易局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家相关国民经济运行方针政策,并组织实施和监督检查。监测、分析全区经济运行态势,分析和发布有关经济信息,调节本区国民经济日常运行;组织实施近期经济运行调控目标和措施,协调解决经济运行中重大问题,并向区人民政府提出意见和建议。

(二)贯彻实施产业政策,开展工业产业竞争力研究,制订并组织实施工业商贸产业化结构调整实施方案(提出重点产业行业、重点产品的调整方案)。编制中小企业技术进步和装备制造业等专项资金技术改造年度计划;组织实施、审查、上报和办理需国家、自治区和市审批、核准、备案的工商领域企业技术改造投资项目;指导工业商业领域企业技改项目招商引资工作;定期分析工商领域企业技术改造投资情况,提出促进企业技术改造投资措施和意见,指导工商企业国际化经营。

(三)拟订并组织实施全区工业行业的发展政策和发展规划,组织推动工业行业结构调整和优化升级,并监督检查执行情况;对造纸、电力、轻工、化工、医药、建材、机械、冶金等工业行业实施行业管理;组织拟定地方性的行业发展计划,行业规定和经济技术政策,并组织实施。

(四)拟定和执行国内贸易发展战略和发展规划,组织推动流通产业结构调整和优化升级,推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。对酒类、成品油、拍卖、旧货、典当、宾馆、饭店、美发美容等商品流通和餐饮服务行业实施行业管理,对再生资源回收行业进行备案登记。

(五)指导协调、促进全区中小企业发展,指导企业技术进步、技术创新、技术引进及消化吸收和再创新工作,推进高新技术和相关科研成果产业化,推动相关新能源、新材料、节能环保等新兴产业,指导推进工业商贸流通质量管理工作,组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划;指导企业资源节约和综合利用,组织协调工业环境保护和环保产业的发展。

(六)研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(七)会同有关部门组织实施国家有关加工贸易的政策和管理办法;核准属区管理权限的加工贸易业务,宏观指导加工贸易工作;检查监督加工贸易企业执行国家的有关政策、法规的情况,负责对外反倾销、反补贴及保障措施的有关事项。

(八)贯彻执行国家有关内贸、外贸、外资、对外经济合作和对外开放的法律、法规、规章和方针政策;指导和协调全区内贸外贸管理及外商投资管理和对外经济合作工作。

(九)执行国家实行国营贸易管理的货物和经授权经营企业的目录,协调处理相关涉外商务事务;指导与监督区内各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会和招商活动。

(十)贯彻落实国家和上级有关监管企业国有资产的政策、法规,对企业国有资产营运实施监督,负责全区减轻企业负担工作。

(十一)负责对全区烟草、电力等部门的经济运行实施协

调管理。

(十二)宏观指导各种经济成分的企业,规范企业行为规则;制订、指导和组织实施全区企业的培训计划和培训工作。

(十三)贯彻执行国家安全生产方针、政策,制定企业安全生产措施,实施企业安全生产监督与管理,协调处理重大安全事故。

(十四)贯彻落实国家、自治区有关蔗糖业发展的方针、政策、法令、法规;研究拟定全区蔗糖业的产业政策、行业管理制度以及结构调整、宏观调控措施。

(十五)承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

覃塘区经贸局是覃塘区人民政府直属行政机关单位,编制7人,行政编制4人,行政事业编制2人,机关工勤编1人,实有人数5人;下属二层机构二个:覃塘区商务稽查大队,编制数4人,实有人数4人;覃塘区节能监察大队编制数2人,实有人数1人。聘用实有人数5人,退休人员5人。


第二部分:覃塘区经济贸易局2016年部门决算报表

(详见附件)


第三部分:覃塘区经济贸易局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计186.91万元。

1.财政拨款收入182.32万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余4.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出总计186.91万元。包括:

1.一般公共服务支出3万元;

2.资源勘探信息等支出172.2万元

3.行政单位医疗2.83万元,根据覃塘区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房保障支出5.29万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余3.59万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况说明

1、本年收入182.32万元,比上年增长25.1万元。增长15.96%。主要原因是:

1)增人增资

2)新增生猪活体储备资金

2、本年支出183.32万元,比上年增加30.43万元。增长19.45%。主要原因是:

1)增人增资

2)新增生猪活体储备资金支出

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

覃塘区经济贸易局2016年度一般公共预算支出183.32万元,比上年增长30.43万元。增长19.45%。增长的主要原因是增人增资及新增生猪活体储备资金。其中:基本支出183.32万元。

1.行政运行121.46万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务26.85万元,主要用于本单位为完成相关工作业务、保障发展而发生的经费支出。

3.行政单位医疗2.83万元:根据覃塘区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房保障支出5.29万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.其他制造业支出23.89万元,主要用于人员经费的开支。

6.一般公共服务支出3万元:主要用于荷美覃塘经费支出。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出183.32万元,比上年增加30.43万元。增长19.45%。增长的主要原因是增人增资及新增生猪活体储备资金。其中:人员经费143万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。公用经费40.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、培训费等日常办公经费。

四、2016年度政府性基金支出决算情况

我局2015年、2016年均无政府性基金收入支出。2016年度政府性基金支出与上年相比无增减变动,同比增长0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.64万元,比年初预算数3万元减少2.36万元,占2016年预算数3万元的21.33%,同比减少7.57万元,降低92.2%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,本单位2016年无因公出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,2016年车辆购置0辆;

公务用车运行支出0万元,车辆保有量为0,无核定公务用车。

(三)公务接待费支出0.64万元。国内公务接待批次14次,人次75次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比以及增减变化原因:

因公出国(境)费支出决算0万元,占2016年预算数0万元的0%,与上年决算相比无增减变动;

公务用车购置及运行费支出决算0万元,占2016年预算数0万元的0%,比上年决算减少7.42万元,下降100%

公务接待费支出决算0.64万元,占2016年预算数3万元的21.33%,比年初预算数3万元少2.36万元,比上年决算减少0.15万元,下降18.99%

“三公经费”下降的主要原因是我局建立了厉行节约的长效机制,从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费支出数。认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制公务接待经费支出,以及2016年我区进行公务用车改革,我局不再保留公务用车。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出40.32万元,比2015年减少3.73万元,减少9.25%。主要原因是:人员经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.05万元,其中:政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20161231,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

四、预算绩效管理工作开展情况

2016年,经贸局共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款21.2万元,占年初预算的11.56%。全区生猪储备数量5580头,资金总额:5580×38=212040元;每轮1860头,每轮每头30元,每轮补贴55800元,每4个月轮换一次,一年轮换3次,三轮共补贴167400元。生猪储备代管单位用于生猪储备场地的资质审查、认定及日常监督管理的费用补贴每轮每头8元,三轮共44640元。增强我区人民政府宏观调控能务,有效稳定市场、平抑物价、调节供求,应对重大自然灾害、公共卫生事件、动物疫情或者其它突发事件。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:贵港市覃塘区经济贸易局2016年度部门决算公开表格

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