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贵港市覃塘妇女联合会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:贵港市覃塘区人民政府门户网    发布日期:2017/2/17 11:42:27      阅读:156

 


贵港市覃塘区妇女联合会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

   录:

第一部分:部门概况

一、基本情况(主要是工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

(二) 政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况 

(四)项目预算绩效说明

第四部分  名词解释


第一部分:部门概况

一、基本情况

1.根据党的中心任务,指导全区妇联根据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2.指导和推动全区妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。团结、组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

3.指导全区各妇联的宣传教育舆论工作。教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,对有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规、规章进行宣传、推动和监督执行,维护妇女儿童的合法权益。

5.为妇女儿童服务。增强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6.建立与各族各界妇女的大团结,加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进友谊,加强合作。

7.根据上级妇联的要求,区妇联在完成各项任务的前提下,坚持从实际出发,因地制宜量力而行,积极组织扶持发展第三产业。

8.深入基层,深入妇女群众调查研究,了解妇女群众的愿望和要求,关心她们的疾苦,反应她们的呼声,向区委和区政府提出建议。

9.承办区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

贵港市覃塘区妇女联合会机关设2个职能室,即妇联办公室和妇儿工委办公室。

三、人员构成情况

我会人员编制总数为5人,其中事业编制5人。实有财政供养人数6人,其中行政在职6人。

第二部分:贵港市覃塘区妇女联合会2017年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算98.80万元,2016年收入总预算79.32万元,同比增加19.48万元,同比增长24.55%。其中:

公共财政预算拨款98.80万元,同比增加19.48万元,同比增加24.55%。

上年结余收入0万元。

    (二) 支出预算说明。

2017年支出总预算98.80万元,其中:基本支出58.00万元,占支出总预算58.7%,同比增加27.08万元,增长87.58%;项目支出40.8万元,占支出总预算41.35%,同比减少7.6万元,下降15.7%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算92.57万元;占支出总预算的93.69%,同比增加17.12万元,增长22.69%;

(2)医疗卫生类科目支出预算1.72万元;占支出总预算的1.74%,同比增加0.72万元,增长72%;

(3)住房保障支出类科目支出预算4.51万元;占支出总预算的4.56%,同比增加2.87万元,增长57.14%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出58万元,占支出总预算58.70%,同比增加27.08万元,增长87.58%。其中:

工资福利支出预算43.94万元;占基本支出预算75.76%,同比增加18.05万元,增长69.72%。

商品和服务支出预算9.55万元;占基本支出预算16.46%,同比增加7.39万元,增长342%;

对个人和家庭的补助支出预算4.51万元;占基本支出预算7.78%,同比增加1.64万元,增长57.14%。

2)项目支出预算。

项目支出40.80万元,占支出总预算41.30%,同比减少7.6万元,降低15.70%。其中:

商品和服务支出预算40.80万元;占项目支出预算的100%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出98.80万元,其中:基本支出58万元,项目支出40.8万元。具体支出预算如下:

行政运行51.77万元,全部是基本支出预算。主要用于区妇联机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务40.8万元,全部是项目支出预算。主要用于覃塘区妇联机关为完成各项财政工作任务、保障妇联事业发展而发生的项目支出。如妇联绩效管理相关支出、贫困村儿童之家建设经费支出、妇联干部培训经费支出等。

行政单位医疗1.72万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金4.51万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为区妇联单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1万元,比2016年预算1万元减少0万元,同比下降0%。“三公”经费支出持平的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算1万元,与上年一致。主要是安排接待上级妇联有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置和运行费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费预算0万元,与上年一致;公务用车运行费预算0万元,与上年一致。根据覃塘区公务用车改革,我单位保留车辆0辆。

、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明。 

2017年本部门机关运行经费安排58万元,比2016年增加27.08万元,增长87.58%。主要原因是:有新调入人员,增加人员经费、公用经费、项目经费相应增加。

(二)政府采购安排情况说明。 

2017年政府采购预算23万元,占年度预算总数的23.28%,同比减少2万元,降低8%。政府采购货物支出23万元 

(三)国有资产的总体情况。 

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。 

(四)项目预算绩效说明。

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的3个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

附件:贵港市覃塘区妇女联合会2017年预算公开表格 

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