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贵港市覃塘区大岭乡人民政府2017年部门预算及“三公经费”预算编制说明

文件号/索引号: / 101003    作者/来源:贵港市覃塘区大岭乡人民政府门户网    发布日期:2017/2/17 17:11:48      阅读:910


贵港市覃塘区大岭乡人民政府2017部门预算及“三公经费”

预算编制说明

目      录

第一部分:贵港市覃塘区大岭乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:贵港市覃塘区大岭乡人民政府2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共基本支出表

表四:三公经费表

表五:基金表

表六:收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:支出预算总表

第三部分:贵港市覃塘区大岭乡人民政府2017年度部门预算情况“三公”经费预算报表说明

一、2017 年度收支预算总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公“经费预算情况说明。

四、其他事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况 

(四)项目预算绩效说明

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市覃塘区大岭乡人民政府概况

一、主要职能

(一)党委、政府主要工作职责

1.促进经济发展增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来,积极探索繁荣农村经济的有效形式。推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进现代农业发展。

2.强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制,通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,改善农村生产生活条件和人民环境。

3.加强社会管理、维护农村稳定。推进依法行政,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化农村社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,确保社会稳定。

4.推进基层民主、促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建设健全科学的绩效主人标准和考核发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,实现乡村多元治理。

(二)党委、政府主要工作职责

1.学习、宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、上级组织和本级组织的决议;坚持“一个中心,两个基本点”,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用;团结和组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的任务。

2.组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,贯彻落实科学发展观;做好思想政治工作,加强党组织的自身建设,领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织协调、督促实施;加强对行政和经济组织的领导,引导和带领辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路,促进农村增收,提高人民生活水平。

3.加强党的农村基层组织建设、思想建设以及青年、妇女、民兵等组织的建设,指导、支持和帮助村民委员会工作;推进党务、政务、村务公开。

4.坚持民主集中制,严格党的组织生活,加强对党员的教育和管理,监督党员履行义务,保障党员权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设。

5.严格遵守国家财政经济纪律和人事制度,维护国家、集体和群众的利益;监督辖区内各单位执法人员执法,保障他们依法独立行使职权;维护社会安定团结,促进经济持续稳定发展。

6.培养和发展新党员,按时收缴党费,做好党员的审查和鉴定工作,宣传党员中的模范事迹。

7.执行本级人民代表大会的决议,执行区以上各级政府的决定和命令,做好辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

8.保护会社主义的全民所有制财产和集体所有制财产,保护公民合法的财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利。

9.贯彻执行农村家族经济联产承包责任制,发展农村经济,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农和兴办各种经济组织;指导群众发展商品经济,保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;培养社会主义新型农民。

10.保障妇女、儿童的合法权益;保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利;保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗习惯。

11.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作。

12.完成区委、区政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

大岭乡党政机关设置5个综合性办公室:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

三、人员构成情况

(一)人员编制

大岭乡机关行政编制29名,机关后勤服务事业编制2名。行政在职人员25名,离退休人员6名,聘用人员3名。

(二)领导职数

大岭乡设党委委员9名,其中设书记1名、副书记4名(含2名挂职副书记);乡人大主席1名(由副书记兼任)、副主席1名;乡长1名(由副书记兼任)、副乡长3名;乡纪委书记1名。在法律、法规规定的范围内,乡领导班子可实行兼职和交叉任职。

(三)内设机构人员配备

1.党政办公室配备人员5名,其中:主任1名、副主任1名;

2.社会事务办公室配备人员4名,其中:主任1名、副主任1名;

3.经济发展办公室配备人员5名,其中:主任1名、副主任1名;

4.人口和计划生育办公室配备人员3名,其中:主任1名、副主任1名;

5.社会治安综合治理办公室配备人员3名,其中:主任1名、副主任1名。

(四)事业单位设置

大岭乡下设9个事业单位:

1.财政所:人员编制,核定全额拨款事业编制8名,其中所长1名;事业在职人员6名。

2.社会保障服务中心:人员编制,核定全额拨款事业编制3名,其中主任1名;事业在职人员2名。

3.文化体育和广播电视站:人员编制,核定全额拨款事业编制2名,其中站长1名;事业在职人员2名,离退休人员2名。

4.村镇规划建设国土规建企业环保安监站:人员编制,核定全额拨款事业编制9名,其中站长1名;事业职在7名,离退休人员2名。

5.卫生和计划生育服务站(与卫生和计划生育办公室合署办):人员编制,核定全额拨款事业编制7名,其中站长1名,副站长2名;事业在职人员5名,离退休人员4名,聘用编外人员5名。

6.农业机械化推广站:人员编制,核定全额拨款事业编制2名,其中站长1名;事业在职人员2名。

7.农业技术推广站:人员编制,核定全额拨款事业编制2名,其中站长1名;事业在职人员2名,离退休人员4名。

8.林业工作站:人员编制,核定全额拨款事业编制2名,其中站长1名;事业在职人员2名。

9.水利站:人员编制,核定全额拨款事业编制2名,其中站长1名;事业在职人员2名。

第二部分:贵港市覃塘区大岭乡人民政府2017年部门预算报表(详见附表)

第三部分:贵港市覃塘区大岭乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2017年收支总体情况

    (一)收入预算说明。

    2017年收入总预算741.29万元,同比增加73.3万元,同比增长11%。其中:

公共财政预算拨款741.29万元,同比增加73.3万元,同比增长11%。

(二) 支出预算说明。

    2017年支出总预算741.29万元,其中:基本支出635.05万元,占支出总预算85.7%,同比增加75.08万元,增长13.4%;项目支出106.24万元,占支出总预算14.33%,同比减少1.78万元,降低1.65%。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

    (1)一般公共服务类科目支出预算361.47万元;占支出总预算的48.76%,同比增加44.69万元,增长14.11%;

    (2)社会保障和就业类科目支出预算10.79万元;占支出总预算的1.46%,同比增加0.84万元,增长8.4%;

    (3)医疗卫生类科目支出预算84.46万元;占支出总预算的11.39%,同比增加6.14万元,增长7.84%;

4)住房保障支出类科目支出预算33.98万元;占支出总预算的4.58%,同比增加0.98万元,增长3%;

5)文化体育与传媒支出类科目支出预算22.78万元;占支出总预算的3.07%,同比增加1.73万元,增长8.22%;

6)城乡社区事务类科目支出预算7.6万元,占支出总预算的1.03%,同比减少8.96万元,降低54.11%;

7)节能环保类科目支出预算38.89万元,占支出总预算的5.25%,同比增加0.37万元,增长1%;

8)农林水事务类科目支出预算181.32万元,占支出总预算的24.46%,同比增加27.51万元,增长17.89%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    (1)基本支出预算。

    基本支出635.05万元,占支出总预算85.7%,同比增加75.08万元,增长13.41%。其中:

工资福利支出预算424.49万元;占基本支出预算66.84%,同比增加11.77万元,增长2.85%。

商品和服务支出预算57.61万元;占基本支出预算9.07%,同比增加26.9万元,增长87.59%;

对个人和家庭的补助支出预算152.95万元;占基本支出预算24.08%,同比增加36.41万元,增长31.24%。

    (2)项目支出预算。

    项目支出106.24万元,占支出总预算14.33%,同比减少1.78万元,降低1.65%。其中:商品和服务支出预算106.24万元;占项目支出预算的100%。

    二、2017年部门财政拨款支出预算情况

    2017年一般公共预算拨款支出741.29万元,其中:基本支出635.05万元,项目支出106.24万元。具体支出预算如下:

行政运行325.37万元,其中:基本支出311.27万元,项目支出14.1万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务33.6万元,全部是项目支出预算。主要用于乡政府机关、财政所和9个乡属事业单位为完成各项工作任务、保障经济社会事业发展而发生的项目支出。如绩效管理相关支出、干部培养经费支出等。

人大会议2.5万元,全部是项目支出预算。主要用于乡人大为完成各项工作任务的支出。

其他文化体育与传媒支出22.78万元,全部是基本支出预算。主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,对个人和家庭的补助支出等。

其他人力资源和社会保障管理事务10.79,全部是基本支出预算。主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

计划生育机构70.67万元,其中:基本支出57.37万元,项目支出13.3万元。主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、对个人和家庭补助支出,按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费等日常公用经费支出等。

其他城乡社区管理事务支出7.6万元,全部是基本支出预算。主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,对个人和家庭的补助等。

住房公积金33.98万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为乡机关、财政所和9个乡属事业单位职工计缴的住房公积金。

农村环境保护业务38.89万元,全部是项目支出预算。主要用于清洁乡村方面的支出。

事业运行11.63万元,全部是基本支出预算。主要用于农业机械化推广站工作人员的工资福利支出、商品和服务支出等。

科技转化与推广服务36.91万元,全部是基本支出预算。主要用于农业技术化推广站工作人员的工资福利支出、商品和服务支出等。

对高校毕业生到基层任职补助5.09万元,全部是基本支出预算。主要用于大学生村官的工资福利支出等。

林业事业机构9.79万元,全部是基本支出预算。主要用于林业工作站人员的工资福利支出、商品和服务支出等。

水利工程运行与维护13.20万元,全部是基本支出预算。主要用于水利工作站人员的工资福利支出、商品和服务支出等。

对村民委员会和村党支部的补助业务104.70万元,其中:基本支出100.85万元,项目支出3.85万元。主要用于村民委员会和村党支部财政供养人员的工资福利支出、村民委员会和村党支部会议费、印刷费等日常公用经费的支出。

    行政单位医疗7.44万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    事业单位医疗6.35万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8.9万元,公务用车运行维护费支出预算11.8万元。

    (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

    2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算20.7万元,与2016年预算20.7万元持平。“三公”经费支出总体原则是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费、公务用改革车费的开支。其中:

1. 因公出国(境)2017年预算0元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算8.9万元,与2016年持平,主要是安排接待区委区政府有关单位领导来我乡参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算11.8万元,其中公务用车运行费11.8万元,公务用车购置费0元,与2016年持平,根据自治区公务用车改革,乡机关及参公事业单位编制公务用车预算,主要用于乡内执行公务、以及开展各项工作检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、其他重要事项情况说明 

    (一)机关运行经费安排情况说明。 

    2017年本部门机关运行经费支出325.37万元,比2016年增加49.69万元,增长18.02%。主要原因是: 2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅变动。同时单位责任、节约意识不断加强,公务接待从简,公车管理、因公出国从严,“三公经费”明显减少,其他行政运行经费进一步降低。

   (二)政府采购安排情况说明。 

2017年度没有安排采购预算。

   (三)国有资产的总体情况 

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门核定公务用车7,未销编3辆,实际使用4辆(其中政府3辆,计生站1辆)。 

 (四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位清洁乡村项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵港市覃塘区大岭乡人民政府2017年部门预算公开表格

公开方式:主动公开


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