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贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:蒙公乡人民政府    发布日期:2017/2/17 15:59:01      阅读:252




贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

  

第一部分:部门概况

一、基本概况

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的三公经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年蒙公镇人民政府部门预算及三公经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的三公经费预算情况

四、其他事项情况说明 

(一) 机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况 

(四)项目预算绩效说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

 一、覃塘区蒙公镇(部门)基本概况

 1、学习、宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、上级政府和本级政府的决议。

 2、领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织协调、督促实施;加强对行政和经济组织的领导,引导和带领辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路,促进农民增收,提高人民生活水平。

 3、严格遵守国家财政经济纪律和人事制度,维护国家、集体和群众的利益;监督辖区内各单位执法人员执法,保障他们依法独立行使职权;维护社会安定团结,促进经济持续稳定发展。

 4、执行本级人民代表大会的决议,执行区以上各级政府的决定和命令,做好辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

 5、保护社会主义的全民所有制财产和集体所有制财产,保护公民合法的财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利。

 6、贯彻执行农村家庭经济联产承包责任制,发展农村经济,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农和兴办各种经济组织,指导群众积极发展商品经济,保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;培养社会主义新型农民。

 7、保障妇女、儿童的合法权益;保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利;保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗习惯。 

 8、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作。

 9、完成区委、区政府交办的其他事项。

 二、机构设置情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共11个:蒙公镇人民政府、蒙公镇财政所、蒙公镇农业技术推广站、蒙公镇林业工作站、蒙公镇社保站、蒙公镇广播站、蒙公镇计生站、蒙公镇建设站、蒙公镇企业站、蒙公镇水利工作站、蒙公镇农业机械化推广站。

 三、人员构成情况

我镇机关人员编制总数为32人,其中行政编制30人,机关后勤服务事业编制2名。实有财政供养人数38人。其中行政编制26人,机关后勤服务事业编制2人,离退休人员10人。社会保障服务中心编制数为3人,实有3人;企业环保安监站编制数为1人,实有1人;村镇规划建设站编制为2人,实有2人;人口和计划生育服务站编制为6人,实有6人;文化体育和广播电视站编制数为2人,实有2人,离退休人员1人;农业技术推广站编制数为4人,实有4人,离退休人员3人;林业工作站编制数为2人,实有2人,离退休人员1人;水利工作站编制数为1人,实有1人,离退休人员1人;农业机械化推广站编制数为2人,实有2人,离退休人员1人;财政所编制数为7人,实有7人,离退休人员3人。

第二部分: 贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2017年部门预算报表

(详见附件:贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2017年部门预算及三公经费预算公开表格)

第三部分:2017年蒙公镇人民政府部门预算及三公经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况 

(一)收入预算说明。 

2017年收入总预算864.59万元,同比增加71.63万元,同比增长8%。其中公共财政预算拨款864.59万元,同比增加71.63万元,同比增长了8% 

(二) 支出预算说明。 

2017年支出总预算864.59万元,其中:基本支出737.09万元,占支出总预算85%,同比增加64.39万元,增长9%;项目支出127.5万元,占支出总预算15%,同比增加7.24万元,增长6% 

1.按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中: 

1)一般公共服务类科目支出预算412.94万元;占支出总预算的48%,同比增加41.79万元,增长5%;

2)文化体育与传媒类科目支出预算16.22万元;占支出总预算的3%,同比增加93万元,增长6%;

3)社会保障和就业类科目支出预算16.15万元;占支出总预算的2%,同比增加1.51万元,增长9%;

4)医疗卫生类科目支出预算81.79万元;占支出总预算的9%,同比增加4.37万元,增长5%;

5)节能环保类科目支出预算50.3万元;占支出总预算的6%,同比增加0.14万元,增长0.28%;

6)城镇社区事务类科目支出预算10.85万元;占支出总预算的1%,同比增加0.95万元,增长8%;

7)农林水事务类科目支出预算227.7万元;占支出总预算的26%,同比增加24.11万元,增长11%;

8)资源勘探店里信息等事务类科目支出预算8.31万元;占支出总预算的1%,同比减少4.04万元,减少49%;

9)住房保障支出类科目支出预算40.33万元;占支出总预算的5%,同比增加1.87万元,增长5%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

1)基本支出预算。 

基本支出737.09万元,占支出总预算85%,同比增加64.39万元,增长9%,其中:

工资福利支出预算511.54万元;占基本支出预算69%,同比减少114.51万元,减少22%

商品和服务支出预算68.49万元;占基本支出预算9%,同比增加29.23万元,增长43%

2)项目支出预算。 

项目支出127.5万元,占支出总预算15%,同比增加7.24万元,增长6%。其中: 

商品和服务支出预算125.3万元;占项目支出预算的98%,同比增加5.04万元,增长4%

对个人和家庭的补助支出预算157.06万元;占基本支出预算21%,同比增加149.67万元,增长95%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况 

2017年一般公共预算拨款支出864.59万元,其中:基本支出737.09万元,项目支出127.5万元。具体支出预算如下: 

1.一般公共服务(类)412.94万元:主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、商贸事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务等。

2.文化体育与传媒16.22万元,主要用于文化传媒日常办公活

社会保障和就业的人员经费、办公费等支出。

4.医疗卫生与计划生育支出81.79万元,主要用于单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险,及计生站相关事务支出。

5.节能环保支出50.30万元,主要用于保洁员人员经费、日常开支、以及全镇的农村保护建设与维护。

6.城镇社区支出10.85万元,主要用于其他城镇社区管理事务支出。

7.农林水支出227.7,主要用于农业事业,科技转化与推广服务支出,高校毕业生到基层任职补助等。

8.资源勘探电力信息等事务支出8.31万元,主要用于招商引资事项。

9.住房保障支出(类)40.33万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年部门预算安排的三公经费预算情况 

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出预算中,公务用车运行费支出预算11.8万元;公务接待费支出预算9.4万元,与2016年预算持平,无增减变动。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,无年初预算,与去年相比无增减变动。

(二)公务用车购置及运行费支出11.8万元。其中:

公务车购置支出0万元,无公务用车购置支出。公务用车购置数为0辆,保有辆为 4 辆。

公务用车运行支出11.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及下村开展精准扶贫、招商引资、维稳等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年贵港市覃塘区蒙公镇开支财政拨款的公务车保有量为 4 辆(其中:有编4辆,实用3辆;政府3辆,计生1辆),全年运行费用支出 11.8 万元,平均每辆 3.93 万元。

(三)公务接待费支出9.4万元。主要是安排接待有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

(四)2017“三公经费预算数与2016“三公经费预算数进行对比,说明增减变动原因。2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出预算中,公务用车购置费支出预算0万元,比2016年预算减少0万元,同比下降0%2017年公务用车运行费支出预算11.8万元,与2016年预算持平,无增减变动;公务接待费支出预算9.4万元,与2016年预算持平,无增减变动;因公出国经费支出预算0万元,比2016年预算减少0万元,同比下降0%三公经费支出持平的原因主要是:我镇一直认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,确保三公尽可能不增加。

四、其他事项情况说明 

(机关运行经费支出情况说明。 

2017年本部门机关运行经费支出404.04万元,比2016年增加71.19万元,增长21%。主要原因是:2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅变动。

(二)政府采购支出情况说明。 

本年没有安排采购预算,同上年一致。

(三)国有资产的总体情况 

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门核定公务用车4辆(其中政府3辆,计生站1辆)。 

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位清洁乡村项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算公开表格.xls

公开方式:主动公开


 


 


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