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中共贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府接待办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:贵港市覃塘区党委、政府接待办公室    发布日期:2017/2/17 14:47:36      阅读:129

 

 

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第一部分:中共贵港市覃塘区委员会 贵港市覃塘区人民政府接待办公室概况

一、工作职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分: 2017年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明 

(一) 机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况 

(四)项目预算绩效说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、工作职能

1、认真贯彻执行国家、省、市、区有关接待工作的政策和规定;

2、负责《区委区政府接待办公室工作细则》接待范围内来覃领导公务接待工作;

3、负责全区专兼职接待队伍的组建,做好接待队伍结构优化、接待员业务技能培训工作,全面提高我区接待人员整体素质,提升接待工作水平;

4、参与在覃召开的大型会议及举办的重大活动的接待工作会务服务

5、负责重要来宾接待档案的汇总、整理工作;

6、负责指导和协调全区各部门和单位重要接待工作;

7、负责办理区委、区政府主要领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017年度覃塘区接待办的汇总决算报表由1个单位构成。参照公务员管理事业单位1个。

三、人员构成情况

我办人员编制总数为3人,其中行政编制3,在编在职2人。

 

 第二部分:覃塘区接待办2017年部门预算报表(详见附件下载附表)

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算168.72万元,同比减少40万元,同比降低19.16%。其中:经费拨款168.72,占收入总预算100%。同比减少40万元,同比降低19.16%

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算168.72万元,其中:基本支出166.22万元,占支出总预算98.52%,同比增加163.52万元,增长6056.3% ;项目支出2.5万元,占支出总预算1.48%,同比减少199.42万元,降低98.76 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算166.81万元;占支出总预算的98.87%,同比减少40.99万元,降低19.73%;

2)医疗卫生类科目支出预算0.58万元;占支出总预算的0.34%,同比增加0.33 万元,增长132%;

    (3)住房保障支出类科目支出预算1.33万元;占支出总预算的0.79%,同比增加 0.66万元,增长98.5%;

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    (1)基本支出预算。

基本支出166.22万元,占支出总预算98.52%,同比增加163.52万元,增长6056.3%。其中:

工资福利支出预算12.15万元;占基本支出预算的7.31%,同比增加6.32万元,增长108.4%

商品和服务支出预算152.74万元;占基本支出预算91.89 %,同比增加152.02万元,增长211.14%;

 对个人和家庭的补助支出预算1.33万元;占基本支出预算 0.8 %,同比增加0.66万元,增长98.5 %

2)项目支出预算。

项目支出2.5万元,占支出总预算1.48%,同比减少199.42万元,降低98.76 %。其中:

商品和服务支出预算2.5万元,占项目支出预算的100%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出168.72万元,其中:基本支出166.22万元,项目支出2.5万元。具体支出预算如下:

行政运行14.31万元,全部是基本支出预算。主要用于保证本单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关服务支出2.5万元,全部是项目支出。主要用于弥补工作经费,确保日常工作运转。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务150万元,全部是基本支出预算。主要是用于安排接待上级单位及兄弟县区有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

行政单位医疗0.58万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金1.33万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我办属行政单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算150万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算150万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算150万元,比2016年预算200万元减少50万元,同比下降25%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算150万元,同比减少50万元,下降25%。主要是安排接待上级单位及兄弟县区有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置和运行费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费预算0万元,与上年一致;公用用车运行费预算0万元,根据自治区公务用车改革,我单位不编制公务用车预算,无保有车辆,故不安排公务车辆运行费。

四、其他事项情况说明 

    (一)机关运行经费安排情况说明。 

2017年本部门机关运行经费安排168.72万元,比2016年减少40万元,同比降低19.16%。主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制我办各项经费开支。

(二)政府采购安排情况说明。 

2017年政府采购预算0元,占年度预算总数的0%,同比减少    0万元,降低 0%。主要原因是:年初无政府采购计划。

(三)国有资产的总体情况 

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。 

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的3个项目以及部门预算整体支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:覃塘区接待办2017年部门预算公开表.xls

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