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贵港市覃塘区覃塘镇人民政府2017年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:覃塘镇人民政府    发布日期:2017/2/17 21:05:45      阅读:342


贵港市覃塘区覃塘镇人民政府2017年度 

部门预算及“三公”经费预算编制说明 



 

  

第一部分:部门概况 

一、工作职能 

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:贵港市覃塘区覃塘镇人民政府2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:贵港市覃塘区覃塘镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明   

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

         1.按支出功能分类科目划分

      2.按支出结构划分

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他事项情况说明 

 (一) 机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产的总体情况 

(四)项目预算绩效说明

第四部分:名词解释



第一部分:部门概况

一、贵港市覃塘区覃塘镇人民政府及所属事业单位概况

(一)工作职能

1.学习、宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、上级组织和本级组织的决议;坚持“一个中心,两个基本点”,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用;团结和组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的责任。

   2.坚持民主集中制,严格党的组织生活,加强对党员的教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设。

   3.严格遵守国家财政经济纪律和人事制度,维护国家、集体和群众的利益;监督辖区内各单位执法人员执法,保障他们依法独立行使职权;维护社会安定团结,促进经济持续稳定发展。

4、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

7、负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作

8、完成上级党委政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

覃塘镇党政机关设置5个综合性办公室:党政办公室、民政办公室、妇联、团委、社会治安综合治理办公室。下属事业单位有:人口和计划生育服务站、社会保障服务中心、村镇规划建设站、文化体育和广播电视站、企业站、水利站、林业站、农机站、农推站。

(三)人员构成情况

覃塘镇人民政府本级。行政编制46人,实际行政在编人数44人,编外人数9人(党建组织员),三支一扶人数2人,退休人员18人。

覃塘镇财政所。实际行政在编人数12人,编外人数2人,退休人员1人。农推站在职在编人数6名,退休人员1人。农业机械化推广站在职在编3名,。社会保障服务中心在职在编3名。文化体育和广播电视站在职在编2名,退休人员2人。村镇规划建设站在职在编3名。林业站在职在编2名。人口和计划生育服务站在职在编7名,退休2人,聘用人员6人,企业站在职人员1名,退休2人。水利站在职在编2名。林业站在职人员2名,退休1名。

第二部分:贵港市覃塘区覃塘镇人民政府2017年部门预算报表 (详见附件下载附表:贵港市覃塘区覃塘镇人民政府2017年度部门预算公开表格

第三部分:贵港市覃塘区覃塘镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算1300.1万元,同比增加150.38万元,同比增长13.1%。其中:

公共财政预算拨款1300.10万元,同比增加150.38万元,同比增长13.1%。

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算1300.10万元,其中:基本支出1103.01万元,占支出总预算84.8%,同比增加172.63万元,增长18.6%;项目支出197.09万元,占支出总预算15.2%,同比减少22.25万元,减少10.1%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算604.33万元;占支出总预算的46.5%,同比增加55.37万元,增长10.1%;

2)社会保障和就业类科目支出预算16.81万元;占支出总预算的1.3%,同比增加1.14万元,增加7.3%;

3)医疗卫生类科目支出预算121.21万元;占支出总预算的9.3%,同比增加12.83万元,增长11.84%;

4)住房保障支出类科目支出预算58.65万元;占支出总预算的4.5%,同比增加6.15万元,增长11.7%.

5)其他新闻出版广播影视支出预算21.18万元,占支出总预算的1.63%,同比增加1.41万元,增长7.1%.

6)其他支持中小企业发展和管理支出预算12.51万元,占支出总预算的1%,同比增加4.32万元,增加52.7%.

7)农林水支出预算358.29万元,占支出总预算的27.6%,同比增加66.55万元,增长22.8%。

8)城乡社区支出14.98万元,占支出总预算的1.2%。

9)农村环境保护支出预算92.14万元,占支出总预算的7.1%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出1103.01万元,占支出总预算84.8%,同比增加172.63万元,增长18.6%。其中:

工资福利支出预算800.35万元;占基本支出预算72.6%,同比增加109.58万元,增长15.9%。

商品和服务支出预算96.43万元;占基本支出预算8.7%,同比增加62.44万元,增长183.7%;

对个人和家庭的补助支出预算206.23万元;占基本支出预算18.7%,同比增加0.61万元,增长3%。

2)项目支出预算。

项目支出197.09万元,占支出总预算15.2%,同比减少22.25万元,减少10.1%。其中:

商品和服务支出预算197.09万元;占支出总预算的15.2%。同比减少22.25万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出1300.10万元,其中:基本支出1103.01万元,项目支出197.09万元。具体支出预算如下:

行政运行604.33万元,全部是基本支出预算。主要用于乡镇为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其他新闻出版广播影视支出21.18万元。主要用于文化广播站人员经费,日常开支、购买办公设备;其他人力资源和社会保障管理事务支出16.81万元,主要用于社保站日常人员经费、公务费;其他支持中小企业发展和管理支出12.51万元,主要用于企业站日常开支、购买办公设备;农林水支出89.85万元,主要用于农林水办公费,日常开支;对高校毕业生到基层任职补助65.62万元,对村民委员会和村党支部的补助202.82万元,农村环境保护92.14万元,其他城乡社区管理事务14.98万元,主要用于建设站日常人员经费、公务费;计划生育机构97.36万元。

行政单位医疗16.17万元,全部是基本支出预算。按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗7.68万元,全部是基本支出预算。按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金58.65万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算26.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算11.7万元,公务用车运行维护费支出预算15万元。公务用车购置费支出预算0万元

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算26.7万元,比2016年预算26.9万元减少0.2万元,同比下降0.74%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算11.7万元,同比减少0.2万元,下降0.74%。主要是安排接待有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车费2017年预算15万元,其中公务用车运行费15万元,与上年一致。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4.公务用车购置费2017年预算0万元,与上年一致

  四、其他事项情况说明 

    (一)机关运行经费支出情况说明。 

2017年本部门机关运行经费支出595.03万元,比2016年470.06万元增加124.97万元,增长26.59%。主要原因是:(2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅变动。同时单位责任、节约意识不断加强,公务接待从简,公车管理、因公出国从严,“三公经费”明显减少,其他行政运行经费进一步降低。) 

(二)政府采购支出情况说明。 

本年度没有安排采购预算。 

  (三)国有资产的总体情况

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门核定公务用车6辆(其中政府3辆,计生站3辆)。 

  (四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我镇清洁乡村项目以及部门预算整体支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:贵港市覃塘区覃塘镇人民政府2017年度部门预算公开表格


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