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中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:中共覃塘区委员会办公室    发布日期:2017/2/17 15:46:14      阅读:182

 

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第一部分:部门概况

一、基本情况(主要是工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况

(四)项目预算绩效说明

第四部分:名词解释

 

 

   第一部分:部门概况

一、基本情况

区委办公室是正科级单位,协助区委领导督促检查区委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况,办理、检查区委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题,负责区委全面日常工作。区委办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门、是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽,具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

区委办公室主要职责包括:

1.负责区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、自治区党委、市委和区委领导同志批示的督办工作。

2.负责区委日常文印处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的写作、审核等工作。

3.负责区委总值班工作和区委领导同志公务活动的组织安排工作。

4.负责《区委议事制度》和有关工作的组织实施;承办区委交办的与人大、区政府、区政协以及各部门、各乡镇的协调工作。

5.围绕区委的总体部署和中心工作,开展调查研究,收集反馈信息。

6.负责区委日常往来密级文(信)件的收发、传递、管理、归档、清退、销毁等工作。

7.负责区委常委会议、区委书记办公会议、区党政领导联席会议、区四家班子领导会议和区委召开的其他重要会议的会务工作。

8.负责全区党政机关的机要密码通信、管理、保密工作,对全区各级机要部门实行业务领导和指导,协调全区党委系统办公自动化工作。

9.负责全区保密工作的规划、宣传、检查、指导和协调工作,依法履行保密行政管理职能。

10.负责管理区委、区政府信访局;对全区党委系统办公室实行业务指导。

11.协调、指导全区党史资料、历史档案的征集、整理、使用和研究,革命遗迹遗址普查、管理。

12.负责区委机关除人事档案以外的其他档案的收集、整理、立卷归档、管理、使用和移交工作。

13.负责本办的干部人事、劳资、计生、党建、纪检、离退休人员的管理工作。

14.承办区委交办的其他事项。

    二、机构设置情况

区委办公室是正科级单位,根据《自治区党委自治区人民政府关于市地县党政机构改革的意见》(桂发[2001]21号)、《中共贵港市委员会贵港市人民政府关于覃塘区机构、人员编制、领导职数方案的通知》(贵委会[2003]91号)和《中共覃塘区委员会、覃塘区人民政府关于覃塘区机构设置、人员编制的实施意见》(覃委会[2003]30号)等精神规定,中共覃塘区委员会公室工作机构,内设7个职能室(股),在区委办公室挂牌的机构有:区委保密委员会办公室(保密局),区委督查室,区委机要局,区委、区政府信访局,覃塘区委员会党史办公室为隶属于区委办二层事业参公单位。

三、人员构成情况

  中共覃塘区委员会办公室定编制19名,其中:行政编制15名,区机关事业编制3人,工勤1人。到2016年12月份止,我办实有人数13人,其中:区委书记1人,区委副书记1人,办公室主任1人,副主任5人。信访局副局长2人,保密局1人,机要局1人,科员1人,工勤0人。退休干部2人。 中共覃塘区委员会党史办公室定编制5名,其中:主任 1人,副主任0人,科员2人。   

   第二部分:2017年部门预算报表(见附表)

   第三部分:2017年部门预算及“三公” 经费预算报表说明

  一、2017年收入总体情况

   (一)收入预算说明

2017年收入总预算369.48万元,同比增加118.84 万元,同比增加47.41%。其中:公共财政预算拨款369.48万元,同比增加  118.84万元,同比增加47.41%。

上年结余收入0万元。

   (二)支出预算说明

    2017支出总预算369.48万元,其中,基本支出141.87万元,占支出总预算38.40%,同比减少3.05万元,降低2.10%;项目支出227.61万元,占支出总预算61.60%,同比增加121.89万元,增长115.29%。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出科目支出预算349.05万元;占支出总预算的94.47%,同比增加118.84万元,增长47.41%。

2)社会保障和就业类支出预算7.19万元;占支出总预算1.95%,比增加0.36万元,同比增加5.27 %。

3)医疗卫生类科目支出预算3.72万元;占支出总预算的1.01%,与去年持平。

4)住房保障支出类科目支出预算9.52万元,占支出总预算的2.57%,同比增加0.04万元,同比增加0.42 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出141.87万元,占支出总预算38.40%,同比减少3.05万元,同比降低2.10%。其中:

     工资福利支出预算89.43万元,占基本支出预算63.03%,同比增加3.72万元,增长4.34 %。

商品和服务支出预算35.01万元,占基本支出预24.68%,同比减少16.65万元,降低32.23 %。

对个人和家庭的补助支出预算17.43万元,占基本支出预算12.29%,同比增加9.88万元,增加130.86%(增加原因主要是20166月新增退休1人,2015年没有此项支出)

2目支出预算

项目支出227.61万元,占支出总预算61.60%,同比增加121.89万元,增加115.30%。其中:

商品和服务支出预算212.61 万元,占项目支出预算的93.41%;其他资本性支出15万元,占项目支出预算的6.59%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出369.48万元,其中:基本支出141.87万元,项目支出227.61万元。具体支出预算如下:

行政运行121.44万元,全部是基本支出预算。主要用于区委办机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务93.11万元,全部是项目支出预算。主要用于区委办机关为完成各项区委工作任务、保障办人公室发展而发生的项目支出。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、会议费、差旅费等日常公用经费支出。

行政单位退休费7.19万元,全部是基本支部预算。主要用于区委办机关按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

行政单位医疗3.72万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金9.52万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,为区委办机关干部计缴的住房公积金。

其他党委办公厅(室)及相关机构事务134.50万元,全部是项目支出预算,用于覃塘区机密级电子政务内网一期项目建设。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算15万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算15万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算15万元与去年一致。“三公”经费支出持平原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2016年公共财政资金安排的“三公”经费比2015年预算有所减少。

1、因公出国(境)经费支出预算0万元,与去年一致。

2、公务接待费2017年预算15万元,与去年一致。主要是安排接待各县级有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费2017年预算0万元,与上年一致。其中:公务用车购置费预算0万元,与上年一致;公务用车运行费预算0万元,按自治区公务用车改革,要求取消一般公务用车,我单位保有车辆0辆。

四、其他事项情况说明 

(一) 机关运行经费安排情况说明。 

2017年本部门机关运行经费安排369.48万元,比2016年增加118.84万元,增长47.41%。主要原因是:( 2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅变动。同时单位责任、节约意识不断加强,公务接待从简,公车管理、因公出国从严,“三公经费”明显减少,其他行政运行经费进一步降低。) 

(二)政府采购安排情况说明。 

2017年政府采购预算0万元,因为采购项目不确定性大,我办没有安排政府采购。 

(三)国有资产的总体情况 

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。 

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为办公购置设备及维护预算整体支出15万元,用于保障区委办电子购置设备工作正常运转。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附件:中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2017年预算表格

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