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中国共产党贵港市覃塘区纪律检查委员会贵港市覃塘区监察局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

文件号/索引号: / 101003    作者/来源:贵港市覃塘区人民政府门户网    发布日期:2017/2/17 15:28:14      阅读:336

  

 

中国共产党贵港市覃塘区纪律检查委员会

贵港市覃塘区监察局2017年部门预算

及 “三公”经费预算编制说明

  

第一部分:部门概况

一、工作职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

 (三)国有资产的总体情况

(四)项目预算绩效说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、覃塘区纪委监察局及所属事业单位工作职能

区纪委机关与区监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,对区委全面负责。区监察局仍属政府序列,接受区政府的领导,向区政府负责。

1.主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻和落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点监督检查区直各单位、各乡镇领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助区委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

2.主管全区行政监察工作。主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、中央纪委、监察部和自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府以及区委、区人民政府有关行政监察工作的决定;监督检查区政府各部门及其工作人员、各乡镇(街道)政府及其负责人、区直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、自治区人民政府、贵港市人民政府、覃塘区人民政府颁发的决议和命令的情况。

3.负责检查并处理区委和区政府各部门、各乡镇党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利的合法权益。

4.负责调查处理区委和区政府各部门及其公务员,各乡镇人民政府及其公务员,覃塘区有关国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为,审理决定或建议对他们作出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告,保护监察对象的正当权利和合法权益。

5.负责作出关于维护党纪的决定,制订党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作;组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。

6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵守法规,为政清廉。

7.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究;草拟贯彻纪检、监察法规和政策的有关规定;指导我区各级纪检监察机关的有关纪检监察方面的制度建设。

8.对区政府各部门和乡、镇人民政府制订的有关文件、条规的情况进行调查研究,提出修改、补充的建议;完善地方性行政监察的规章或规范性文件。

9.会同区直各有关部门以及各乡镇党委、人民政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限,审核各乡镇(街道)纪委、监察室领导班子和领导干部以及派驻区直属部门纪检监察机构领导班子和领导干部人选,提出任免意见。

10.区绩效考评中心负责全区绩效考评工作。

11.承办区委、区政府和市纪委、监察局交办的其他事项。

二、机构设置情况

1.区纪委与监察局机关本级设有6个业务科室(办公室、信访室(举报中心)、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、党风政风监察室)

三、人员构成情况

1.覃塘区纪委监察局机关有编制20名,其中行政编制18名,工勤编制2)。实有财政供养人员16名,退休人员1名。

2.覃塘区纪委纪检监察综合管理办。行政事业编2名,事业编4名,工勤编2名,实有财政供养人员8名。

3.覃塘区绩效考评中心。事业编制4名。实有财政供养人员4名。

第二部分:中国共产党贵港市覃塘区纪律检查委员会贵港市覃塘区监察局及所属单位预算在内的2017年部门预算报表

(详见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算423.23万元,同比增加62.74万元,同比增长17.4%。 其中公共财政预算拨款392.49万元,同比增加58万元,同比增长17.34%。上年结余收入0万元,同比增加0万元,同长增加0%

(二)支出预算说明

2017年支出总预算423.23万元,其中:基本支出239.23万元,占支出总预算56.5%,同比增加26.9万元,增长12.67%;项目支出184万元,占支出总预算43.48%,同比增加35.84万元,增加24.2%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算392.49万元;占支出总预算的92.74%,同比增加58万元,增长17.34%;

2)社会保障和就业支出5.29万元,占支出总预算的1.35%,同比增加0.29万元,增长5.8%

3)医疗卫生类科目支出预算7.4万元;占支出总预算的1.75%,同比增加0.24万元,增长3.35%;

4)住房保障支出类科目支出预算18.05万元;占支出总预算的4.26%,同比减少0.79万元,减少4.2%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出239.23万元,占支出总预算56.5%,同比增加26.9万元,增长12.67%,其中:

工资福利支出预算181.95万元;占基本支出预算76.06%,同比增加14.77万元,增长77.05%

商品和服务支出预算33.94万元,占基本支出预算14.18%, 同比增加10.1万元,增长42.4%

对个人和家庭的补助支出预算23.34万元;占基本支出预算9.73%,同比减少0.5万元,减少2.1%

2)项目支出预算

项目支出184万元,占支出总预算43.47%,同比增加35.84万元,增长24.19%。其中:商品和服务支出预算184万元;占项目支出预算的100%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出423.23万元,其中:基本支出239.23万元,项目支出184万元。具体支出预算如下:

行政运行214.49万元,基本支出208.49万元,项目支出6万元。主要用于机国家规定的基本工资和津补贴标准、工会经费、商品和服务支出等等公用经费支出。

一般行政管理事务163万元,全部是项目支出预算。主要用于委局机关和所属单位为完成各项工作任务以及日常运行而发生的项目支出。如纪检监察办案工作经费、会议经费、培训经费、查处发生在扶贫领域监督执纪问责专项工作经费等。

事业运行43.39万元。其中基本支出28.4万元,项目支出15万元。主要用于所属事业单位绩效考评中心为保证日常运转发生的基本支出。如绩效考评工作人员工资,绩效考评专项工作经费、绩效考评办公室专项工作经费、征订报刊费。

行政单位医疗5.99万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗1.41元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金18.05万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

归口管理的行政单位离退休5.29万元,全部是基本支出预算,主要用于退休人员工资。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10.5万元,公务用车运行维护费支出预算6.4万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算16.9万元,比2016年增加0.4万元,增长2.42%,主要增加在公务用车费增加,主要原因是近年来覃塘区纪委开展监督执纪问责工作压力增大,下乡开展执纪审查大大加强,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所增加。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算10.5万元,与上年一致,主要是安排接待上级机关有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置和运行费2017年预算6.4万元,比上年增加0.4万元,增长6.25%,主要原因是近年来覃塘区纪委开展监督执纪问责工作压力增大,下乡开展执纪审查大大加强,其中公务用车购置费0万元,公务车运行费6.4万元,保有公务车2辆,均为执法执勤车,主要用于执行办案公务、以及开展各项监督检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、其他事项情况说明

 () 机关运行经费安排情况说明。

2017年本部门机关运行经费安排392.49万元,比2016年增加58万元,增长17.34%。主要原因是:2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅变动。同时单位责任、节约意识不断加强,公务接待从简,公车管理、因公出国从严,“三公经费”明显减少,其他行政运行经费进一步降低。

(二)政府采购安排情况说明。

2017年政府采购预算0万元,占年度预算总数的0%,同比减少0万元,降低0%。主要原因是年初无法预计采购情况。

(三)国有资产的总体情况

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门核定公务用2俩,为执法执勤公务车。

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的3个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:中国共产党贵港市覃塘区纪律检查委员会贵港市覃塘区监察局2017年预算公开表格.xls


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