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贵港市覃塘区人民法院2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

文件号/索引号: / 111001    作者/来源:贵港市覃塘区人民法院    发布日期:2017/2/17 11:52:57      阅读:266

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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表(详见附表)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他事项情况说明 

(一) 机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况

(四)项目预算绩效说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

根据《中国人民共和国宪法》、《中华人民共和国人民法院组织法》的有关规定和《自治区党委办公厅关于印发〈关于我区中级人民法院、基层人民法院机构改革的意见〉的通知》)(桂办发[2001]48号)精神,结合贵港市覃塘区的实际,贵港市覃塘区人民法院是国家审判机关,依法独立行使基层人民法院的审判权,接受上级法院的指导和监督,对贵港市覃塘区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)依法审理法律规定由贵港市覃塘区人民法院管辖民事、行政等第一审案件。
(二)审理上级人民法院指定管辖的案件。

(三)审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。
(四)审理上级法院交由审判的刑事、民事、行政案件。
(五)行使司法执行权和司法决定权。
(六)调查研究审判工作中的问题,总结审判工作经验和进行司法统计以及审判信息管理工作。
(七)对本院的法官和其他工作人员组织教育培训,做好本院干警的思想政治工作,按照权限管理好本院法官和其他工作人员,协助当地党委考察干部人选和抓好班子建设的工作,协助当地主管部门管理本院的机构、编制工作、人事管理工作。
(八)搞好本院的监察工作。
(九)在审判案件中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律,参与社会治安综合治理。
(十)管理本院的司法行政事务及有关经费和物资装备以及法院、法庭的基本建设工作。
(十一)依法审查批准司法技术鉴定机构和进行司法鉴定工作。
(十二)承办其它应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

根据以上职责,贵港市覃塘区人民法院内设机构17个。  

(一)办公室

协助院领导组织协调政务工作,办理院务会、院长办公室、审判委员会及全院性会议等的会务工作;起草综合性文件、报告;负责调查研究、信息报道、司法统计工作;负责与区人大代表、政协委员的联络和督查区人大代表、政协委员提案及其来信;主管文秘、机要、保密、档案、财会、通信、接待、计生、卫生、综合治理、车辆管理、房产管理、基本建设、服装管理等工作。

(二)政工科

负责全院干警的思想政治、宣传教育工作;协助当地党委和上级法院搞好本院党的建设和领导班子建设;负责本院的机构编制管理及补充工作人员审核工作;负责各类人员考录、调配、考核、任免、工资、政审、退休报批等人事干部管理工作;负责法官等级评定的管理工作;负责司法警察警衔的评授及上报工作;负责本院的评先创优、表彰奖励活动;负责本院“双文明”目标管理工作;负责本院各类人员的培训工作;负责人事档案、人事信息的管理、采信工作;负责本院在编干警工作证件的办理发放及有关组织人事工作方面的来信来访等工作。

(三)立案庭

负责本院受理的各类案件登记立案;审查决定各类一审案件、申请再审案件的立案,对符合立案条件的,立案后转有关庭办理,对不符合立案条件的,裁定驳回或不予受理;负责应本院依法受理的其他案件的立案工作;核算当事人诉讼费用,办理缓、减、免诉讼费的审批或报批工作;负责公民、法人、其他组织提出的管辖异议;接待、处理来信来访和探讨立案改革等工作。

(四)刑事审判庭

依法审判第一审刑事案件、经济犯罪案件、贪污受贿犯罪案件、渎职罪等案件;开展调查研究总结经验,推行刑事审判方式改革;办理其他有关的刑事审判工作等事宜。

(五)民事审判第一庭

依法审判第一审婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等传统民事案件;民间借贷纠纷案件;房产纠纷案件;山林、土地、水利纠纷案件;指导人民法庭工作;探讨审判方式改革等工作。

(六)民事审判第二庭

依法审判第一审国内法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵犯纠纷案件;审理有关证券、期货、票据、矿产等案件以及有关涉及仲裁的案件;办理有关本庭的审判工作事项;探讨审判方式改革等工作。

    (七)民事审判第三庭

依法审理道路交通事故损害赔偿纠纷案件。长驻交警部门办公,现场立案、就地财产保全、立案调解和即时司法确认、开庭审理五大项。

(八)行政审判庭

依法审理第一审行政案件;负责非诉讼行政案件的审查工作,开展调查研究、总结经验,推行行政审判方式改革;办理其他有关的行政审判工作事项及审判国家赔偿案件等工作。

(九)审判监督庭

依法审判人民检察院按照审判监督程序对本院作出的刑事、民事生效裁定提出抗诉的案件;审查处理本院已经发生法律效力、经立案庭审查认为符合立案条件的各类案件;审查处理院领导、上级领导机关交办的不服本院生效裁判的各类案件;办理司法赔偿确认工作及其他有关审判监督工作的事项,探讨审判方式改革等工作。          

(十)执行工作局(庭)

统一领导、部署、指挥本院执行工作;执行本院生效的和外地法院委托执行的生效法律文书;执行上级法院交办的执行案件;执行国家行政机关申请执行的发生法律效力的应由本院执行的行政案件;执行仲裁机关和公证机关依法申请的执行案件;协调外地法院之间的执行工作;总结交流执行工作经验;办理其他有关执行工作事项;探讨执行改革工作。

(十一)司法警察大队

负责司法警察警务管理;负责本院机关的警卫、保卫工作,参与社会综合治理,处理突出事件;管理本院的枪支弹药;负责本院各审判庭开庭值庭任务,提解、押送、看管被告人及罪犯;参与对生效判决、裁定等的强制执行工作;接受上级命令,执行死刑犯罪任务和法律、法规规定的有关职责。

(十二)监察室(与纪检组合署办公)

主管本院的纪检监察工作;负责监督、检查本院工作人员执行国家法律、法规、政策及工作纪律的情况;落实最高法院制订的《三个办法》;受理本院工作人员不服政纪处分的申诉;制定监督和廉政建设工作规章制度;开展遵纪守法,廉洁自律,秉公执法教育;探讨监察工作改革措施等工作。人民法院按有关规定设置。

(十三)审判管理办公室

承担审判管理的日常事务、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析、审判经验总结等审判管理职责。

    (十四)政策研究室

负责调查研究人民法院在审判工作和其他各项工作中贯彻执行国家法律和党的路线、方针、政策的情况;负责重要文件、报告的起草;负责大事记、组织沿革、简报、情况反映等信息的编辑;负责起草领导讲话、综合性文件、报告、布告等;负责全院的法制宣传、协调指导及对外新闻宣传工作;负责本院网站的采编工作。

(十五)信息技术室

负责计算机网络设备的使用和维护管理,保证法院局域网及三级网络系统正常、安全的运行,更好地为法院审判及其他各项工作服务,并满足于与上级法院、党委、人大、政府、政协及其他信息共享和业务协同的需要。

(十六)石卡人民法庭

 管辖石卡、五里、三里、大岭等4个镇(乡)辖区的案件。

(十七)东龙人民法庭

管辖东龙、古樟、振南、山北等4个镇(乡)辖区的案件。

三、人员构成情况

2017年部门预算本部门人员编制数为79人,其中:中央政法编制72名,工勤编制7名。编制内实有在职人数69人,退休实有人数4人。经费从公共财政预算拨款中列支。

第二部分:2017年部门预算报表(详见附表,下载附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总计1272.60万元,同比减少390.83万元,同比降低23.50%。其中:

公共财政预算拨款1272.6万元,占预算总收入100%,同比减少390.83万元,同比降低23.50%

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算1272.60万元,其中:基本支出1037.60万元,占支出总预算81.53%,同比增加249.37万元,增长31.64%;项目支出235万元,占支出总预算18.47%,同比减少640.2万元,降低73.15%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)公共安全类科目支出预算1184.03万元;占支出总预算的93.04%,同比减少417.56万元,降低26.07%;

(2)医疗卫生类科目支出预算19.57万元;占支出总预算的1.54%,同比增加2.22万元,增长12.8%;

(3)社会保障和就业类科目支出预算21.28万元;占支出总预算的1.67%,同比增加21.28万元;

(4)住房保障支出类科目支出预算47.72万元;占支出总预算的3.75%,同比增加3.23万元,增长7.26%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出1037.60万元,占支出总预算81.53%,同比增加249.37万元,增长31.64%。其中:

工资福利支出预算623.49万元;占基本支出预算60.09%,同比增加149.39万元,增长31.51%。

商品和服务支出预算345.11万元;占基本支出预算33.26%,同比增加90.70万元,增长35.65%;

对个人和家庭的补助支出预算69万元;占基本支出预算6.65%,同比增加9.28万元,增长15.54%。

(2)项目支出预算。

项目支出235万元,占支出总预算18.47%,同比减少640.2万元,降低73.15%。其中:

商品和服务支出预算50万元;占项目支出预算的21.28%;

其他资本性支出185万元。占项目支出预算的78.72%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出1272.60万元,其中:基本支出1037.6万元,项目支出235万元。具体支出预算如下:

行政运行949.03万元,全部是基本支出预算。主要用于法院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务50万元,其中,全部是项目支出,包含物业管理费用50万元;主要用于法院为保障法院各项设施、设备的正常运转,保障审判业务正常开展所开支的物业费支出。

“两庭”建设185万元,全部是项目支出预算。主要用于人民法院审判法庭和人民法庭改善执法办案、办公环境的开支。

归口管理的行政单位离退休21.28万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,统发行政机关离退休人员的工资。

行政单位医疗19.57万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金47.72万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为法院干警职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算49.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8万元,公务用车运行维护费支出预算41.6万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算49.6万元,比2016年预算49.6万元减少0万元,与上年一致。“三公”经费支出原则主要是:我院认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年预算一致。

2.公务接待费2017年预算8万元,与上年持平主要用于安排接待相关单位有关领导来我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置和运行费2017年预算41.6万元,比2016年预算41.6元减少0万元,与上年一致。其中:公务用车购置费预算0万元,与上年一致;公务用车运行费41.6万元,同比增加0万元,增长0%。根据自治区公务用车改革,2017年法院开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。我院公务用车费主要用于办案执法执勤车辆所开支燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、其他事项情况说明 

    (一) 机关运行经费安排情况说明。 

    2017年本部门行政运行经费安排 949.03万元,比2016年增加   238.05万元,增长33.48 %。主要原因是:2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅变动,以及2017年因司法体制改革增加聘用人员,故导致经费有大幅增加。同时单位责任、节约意识不断加强,公务接待从简,公车管理、因公出国从严,“三公经费”明显减少,其他行政运行经费进一步降低。

    (二)政府采购安排情况说明。 

2017年政府采购预算535万元,占年度预算总数的40.68 %,同比增加 535万元,增加的主要原因是法院信息化建设设备购置以及办公办案需要更新购置设备。

(三)国有资产的总体情况

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门核定执法执勤用车13辆。

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的3个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  附件:覃塘区人民法院2017年部门预算公开表.xlsx

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