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中国共产党贵港市覃塘区委组织部2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:中共贵港市覃塘区委组织部    发布日期:2017/2/17 11:50:42      阅读:136

 

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第一部分:区委组织部部门概况

一、工作职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明 

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况 

(四)项目预算绩效说明

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、工作职能

(一)贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,研究制订全区组织工作的中、长期规划;指导党的组织建设工作,组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议;对街道和区直属单位的党务工作进行检查指导。

(二)贯彻中央和省、市、区委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策,对全区干部工作进行宏观管理和指导;办理区委协助市委管理干部的任免、工资待遇、退(离)休的报批手续;协助区委管理领导班子和领导干部;负责中青年干部、妇女干部、党外干部和后备干部的培养选拔工作。

(三)研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定我区干部人事制度改革的重要政策。

(四)负责全区组织工作和干部工作的检查督促,及时向区委反映重要情况,提出建议。

(五)组织指导全区中国共产党机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关实施公务员法工作,群团机关和党群系统有关事业单位参照管理工作。

(六)主管全区干部教育工作,研究制订我区干部教育政策和规划;指导、协调全区的干部培训工作;组织区管干部、中青年干部和各级基层党组织负责人的培训。

(七)研究和指导党的基层组织建设,探索各类党组织的设置形式和活动方式;负责党员的管理和发展工作,组织开展党员的教育工作。管理区委党校、区党员干部现代远程教育办公室的工作。

(八)负责区基层办各项工作,负责全区新经济与新社会组织党的工作的综合协调、政策制定、检查指导,协调指导有关部门和单位抓好新经济与新社会组织党的工作。

(九)负责全区人才工作的牵头抓总,承担区委人才工作领导小组的日常工作。承担全区人才工作的宏观指导、政策研究、综合协调和督促检查的责任。

(十)联系区委老干部活动中心工作,负责区管干部退(离)休工作的宏观管理,制定或参与制定有关退(离)休干部工作的政策,对退(离)休干部政治、生活待遇的落实情况进行督促检查。

(十一)负责全区干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制定干部监督的制度和规定,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督;负责党员干部因私出国(境)和干部因公出国(境)的政审工作。

(十二)负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理区管干部档案;对全区干部档案工作进行业务指导。

(十三)受理有关干部工作、组织工作方面的来信来访和党代表提案提议。

(十四)完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

2017年度覃塘区委组织部汇总预算报表由4个单位构成。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位3个。行政单位是区委组织部机关本级;参照公务员管理事业单位分别是:覃塘区委党校、区党员干部现代远程教育办公室和区委老干部活动中心。

三、人员构成情况

我部人员编制总数为27人,其中行政编制7人,行政事业编制 1人,行政后勤编制1人,参公编制18人。实有财政供养人数23人,其中行政在职6人,行政事业在职0人,行政后勤在职1人,参公在职11人,编外在职实有人数5人。具体情况如下:

1.覃塘区委组织部本级。行政编制7人,行政事业编制 1人,行政后勤编制1人。实有财政供养人员12人,其中行政编制在职人员6人,行政后勤编制1人,编外在职实有人数5人。

2.覃塘区委党校。参公编制7人,实有财政供养人员2人,其中参公编制在职人员2人。

3.覃塘区党员干部现代远程教育办公室。参公编制7人,实有财政供养人员6人,其中参公编制在职人员6人。

4.覃塘区委老干部活动中心。参公编制4人,实有财政供养人员3人,其中参公编制在职人员3人。

 

第二部分:覃塘区委组织部及所属单位预算在内的2017年部门预算报表

(见附表)

 

第三部分:覃塘区委组织部2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算475.9万元,同比减少87.85万元,同比降低15.58%。其中:

公共财政预算拨款475.9万元,同比减少87.85万元,同比降低15.58%

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算475.9万元,其中:基本支出162.28万元,占支出总预算34.1%,同比增加15.41万元,增长2.73%;项目支出313.62万元,占支出总预算65.9%,同比减少103.26万元,降低18.32%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算458.56万元;占支出总预算的96.36%,同比减少87.03万元,降低15.44%;

2)医疗卫生类科目支出预算5.36万元;占支出总预算的1.12%,同比增加0.13万元,增长0.02%;

3)住房保障支出类科目支出预算11.98万元;占支出总预算的2.52%,同比减少0.95万元,降低0.17%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出162.28万元,占支出总预算34.1%,同比增加15.41万元,增长2.73%。其中:

工资福利支出预算118.3万元;占基本支出预算72.9%,同比增加1.15万元,增长0.98%

商品和服务支出预算32万元;占基本支出预算19.72%,同比增加15.21万元,增长90.59%(其中:公务交通补贴15.18万元,占基本支出预算47.44%,该项支出去年预算未批复资金,为预算追加资金);

对个人和家庭的补助支出预算11.98万元;占基本支出预算7.38%,同比减少0.95万元,降低0.65%

2)项目支出预算。

项目支出313.62万元,占支出总预算65.9%,同比减少103.26万元,降低18.32%。其中:

商品和服务支出预算313.62万元;

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出475.9万元,其中:基本支出162.28万元,项目支出313.62万元。具体支出预算如下:

1.行政运行114.54万元,全部为基本支出。主要用于组织部机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2.一般行政管理事务248.04万元,全部为项目支出。主要用于组织部机关和3个事业单位为完成相关组织工作任务、党建工作而发生的项目支出。如用于全区基层党建建设、基层组织建设、干部考核工作、老干部活动中心工作经费、等方面的项目支出。

3.机关服务50.98万元,其中基本支出30.4万元,项目支出20.58万元。主要用于区远程办的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4. 其他组织事务支出45万元,全部为项目支出。主要用于新农村办按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5. 单位医疗5.36万元,全部为基本支出。用于区委组织部及3个事业单位根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

6. 住房公积金11.98万元,全部为基本支出。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算6万元,2016年预算6万元,与上年持平,主要用于组织部机关本级和3个二层事业单位开展业务活动发生的接待支出。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算6万元,与上年持平,主要用于组织部机关本级和3个二层事业单位开展业务活动发生的接待支出。

3.公务用车费2017年预算0万元,与上年一致。根据自治区公务用车改革,组织部机关和3个二层事业单位无保留公务用车,不编制公务用车预算。

(三)国有资产的总体情况 

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。 

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的2个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

四、其他事项情况说明 

(一) 机关运行经费安排情况说明。 

2017年本部门机关运行经费安排24万元,比2016年增加14.21万元,增长45.15%。主要原因是:2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅变动。

(二)政府采购安排情况说明。 

2017年政府采购预算65万元,占年度预算总数的13.66%,同比增加20万元,增长44.45%。增长的主要原因是2017年村(社区)“两委”干部换届培训资料印刷费,党建示范点宣传栏等制作。 

(三)国有资产的总体情况 

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。 

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的3个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 

 附件:覃塘区组织部2017年部门预算公开表.xlsx

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