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贵港市覃塘区教育局2017年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:覃塘区教育局    发布日期:2017/2/17 17:35:20      阅读:326

 

 目   录:

第一部分:教育局及所属事业单位概况

一、基本情况(主要是工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

    第二部分:教育局及所属单位预算在内的2017年部门预算报表

    表一:财政拨款收支总表

    表二:一般公共预算支出预算表

    表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

    表五:政府性基金预算拨款支出预算表

    表六:部门收支预算总表

    表七:部门收入预算总表

    表八:部门支出预算总表

    第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

     一、2017年收支总体情况

     二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  四、其他事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

   (三)国有资产的总体情况 

   (四)项目预算绩效说明

    第四部分:名词解释


 

第一部分:教育局及所属事业单位概况

一、基本情况

1.贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策、法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门制订的各种教育法规、政策,研究制订全区教育事业发展规划和年度计划,指导、协调规划和计划的实施。2.主管全区各级各类学校的教育教学工作。综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民族教育等工作,指导社会力量举办各类教育。3.负责对各级各类学校进行督导评估;负责全区“两基”巩固提高工作,加强对社会力量办学的管理工作,指导开展素质教育工作。4.主管各级各类学校的教学、安全工作,根据教学大纲要求,对中小学生进行基础知识和基本技能教育,负责对全区学生进行知识技能的考核和考试。5.指导全区各级各类学校做好德育工作、体育卫生工作、青少年科技及美育工作,指导教育工会、团队等社团组织工作。6.负责全区中小学校的规划、布局调整、学校基本建设实施,中小学危房改造和校舍维修改造等工作,负责国家和自治区学校基础建设(校舍维修改造)、寄宿学校建设等项目的实施和管理工作。7.会同有关部门提出筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的计划政策,监测全区教育经费的筹措和使用情况。指导各级各类学校的财务管理、统计和审计工作。8.负责全区公办学校校长、教职工的管理。依法履行中小学教师的资格认定、职称评定、调配交流、培养培训、继续教育和考核奖惩等;协同编制部门、人事部门平衡、审核中小学校教职工编制、教师招聘录用等工作;负责全区教职工的档案管理;按照干部管理权限和程序考核、任免有关单位(学校)领导干部。9.负责全区公办各类学校的考试和学籍管理工作。研究制定中小学校、幼儿园的招生计划;做好学科检测、中考、高考会考等考试工作。10.承办区政府以及上级业务部门交办的其他事项。11.负责全区文工团工作。12.负责全区家庭经济困难大学新生入学货款、还款工作。

二、机构设置情况

覃塘区教育局是覃塘区政府的职能组成部门之一,内设办公室、党委办、监察室、人事股、教育股、计财股、绩效办、校安办、督导办、资助办、教研室、电教站、继教办、安全办、勤工办、成教办、区教育财务核算中心,有4个下属二层机构事业单位,分别是教学研究室、勤工俭学办公室、成人教育办公室、学生资助管理中心,3个区管区直学校有覃塘区覃塘高级中学,区樟木高级中学,区石卡高级中学,21所乡镇初中有覃塘镇一中,覃塘镇三中,黄练镇一中,黄练镇二中,黄练镇三中,蒙公乡一中,蒙公乡民中,东龙镇初中,东龙镇二中,山北乡民中,樟木乡民中,樟木乡一中,樟木乡三中,樟木乡沙村学校,三里镇一中,三里镇二中,五里镇一中,五里镇二中,石卡镇一中,石卡镇二中,大岭乡初中,10所乡镇中心小学有覃塘镇中心小学,黄练镇中心小学,蒙公乡中心小学,东龙镇中心小学,山北乡中心小学,樟木乡中心小学,三里镇中心小学,五里镇中心小学,石卡镇中心小学,大岭乡中心小学。共173个独立编制单位。

三、人员构成情况

我局教育系统中小学在职干部、教职工编制内实有人数共4553人,离退休人员1588人,在校学生75294人。教育局机关(含二层机构)在编人员32人,其中行政在编人员5人,事业在编27人,日工人员1人,聘用法律顾问1人,退休人员9人。

 

第二部分:教育局及所属单位预算在内的2017年部门预算报表(详见附件下载附表)

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2017年收支总体情况

 (一)收入预算说明

 2017年收入总预算53,384.36万元,同比增加3,845.61万元,同比增长7.76%。其中:

 一般公共预算拨款51,673.89万元,同比增加3,972.19万元,增长8.33%

 纳入财政专户管理的收入安排的资金1,710.47万元,同比减少126.58万元,下降6.89%

 (二)支出预算说明

 2017年支出总预算53,384.36万元,其中:基本支出44,133.20万元,占支出总预算82.67%,同比增加3,847.26万元,增长9.55%;项目支出9,251.16万元,占支出总预算17.33%,同比减少1.65万元,降低0.02%

    1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

    (1)教育支出类科目支出预算48,702.42万元;占支出总预算的91.23%,同比增加3,368.27万元,增长7.43%;

    (2)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算1,248.86万元;占支出总预算的2.34%,同比增加177.53万元,增长16.57%;

    (3)住房保障支出类科目支出预算3,433.08万元;占支出总预算的6.43%,同比增加299.81万元,增长9.57%

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

 (1)基本支出预算。

 基本支出44,133.20万元,占支出总预算82.67%,同比增加3,847.26万元,增长9.55%。其中:

 工资福利支出预算30,944.88万元;占基本支出预算70.12%,同比增加2,847.05万元,增长10.13%

 商品和服务支出预算987.51万元;占基本支出预算2.24%,同比增加172.41万元,增长21.15%

 对个人和家庭的补助支出预算12,200.81万元;占基本支出预算27.65%,同比增加827.80万元,增长7.28%

 (2)项目支出预算。

 项目支出9,251.16万元,占支出总预算17.33%,同比减少1.65万元,降低0.02%。其中:

 工资福利支出预算0万元;占项目支出预算的0%

 商品和服务支出预算6,790.15万元;占项目支出预算的73.40%

 对个人和家庭补助支出0万元;占项目支出预算的0%

 其他资本性支出2,461.01万元。占项目支出预算的26.60%

 二、2017年部门财政拨款支出预算情况

 2017年一般公共预算拨款支出53,384.36万元,其中:基本支出44,133.20万元,项目支出9,251.16万元。具体支出预算如下:

 行政运行(教育管理事务)114.66万元,其中基本支出64.66万元,项目支出50万元。主要用于教育局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

 一般行政管理事务(教育管理事务)146.24万元,其中基本支出3.24万元,项目支出143万元。主要用于教育局为完成各项教育工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。如巩固和提高义务教育均衡发展工作经费支出、教师培训专项经费支出、2017年市(区)中小学生运动会经费支出、初级职称评审经费支出、原民办教师代课人员参保补助配套资金支出等。

 其他教育管理事务支出455.87万元,其中基本支出243.82万元,项目支出212.05万元。主要用于3个局属二层机构事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和绩效工资等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

 学前教育1,141.38万元,其中基本支出242.88万元,项目支出898.5万元。主要用于公办幼儿园为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和绩效工资等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

 小学教育24,108.96万元,其中基本支出21,171.60万元,项目支出2,937.36万元。主要用于155所小学为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和绩效工资等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、维修(护)费、设备购置费等日常公用经费支出。

 初中教育15,580.09万元,其中基本支出13,241.59万元,项目支出2,338.50万元。主要用于21所初中为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和绩效工资等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、维修(护)费、设备购置费等日常公用经费支出。

 高中教育5,401.80万元,其中基本支出4,468.71万元,项目支出933.09万元。主要用于3所高中为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和绩效工资等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、维修(护)费、设备购置费等日常公用经费支出。

 其他普通教育支出1,737.66万元,全部是项目支出预算。主要用于家庭经济困难寄宿生生活费补助支出。

 其他成人教育支出15.76,其中基本支出14.76万元,项目支出1万元。主要用于为保证支持促进本地区各类成人教育工作的改革和发展发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和绩效工资等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出。

 行政单位医疗1.48万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

 事业单位医疗1,247.38万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

 住房公积金3,433.08万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和4个局二层机构及165所中小学幼儿园事业单位职工计缴的住房公积金。

 三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

 (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

 2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算8万元,公务用车运行维护费支出预算0元。

 (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

 2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算8万元,与上年一致。其中:

 1.因公出国(境)经费2017年预算0元,与上年一致。

 2.公务接待费2017年预算8万元,与上年一致。主要是安排接待上级部门及兄弟县(市、区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

   3.公务用车费2017年预算0元,与上年一致。其中:

 (1)公务用车运行费0元,与上年一致;

 (2)公务用车购置费0元,与上年一致。

    四、其他事项情况说明 

    () 机关运行经费安排情况说明。 

    2017年本部门机关运行经费安排161.48万元,比2016年增加18.20万元,增长12.70%。主要原因是:1.新增教育基建管理经费10万元,全区教育系统教育项目较多,需新增项目跟综检查经费支出;2.新增公务交通补贴4.38万元,2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅变动。同时单位责任、节约意识不断加强,公务接待从简,公车管理、因公出国从严,“三公经费”明显减少,其他行政运行经费进一步降低。

    (二)政府采购安排情况说明。 

 2017年政府采购预算2,461.01万元,占年度预算总数的4.61%,同比减少1,142.89万元,降低31.71%。降低的主要原因是:认真贯彻落实中央厉行节约反对浪费有关规定,严格按照覃塘区行政事业单位日常办公设施配置标准、使用年限和预算标准编制部门预算。

 (三)国有资产的总体情况

 根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门下属事业单位覃塘区教学研究室公务用车1辆。 

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目“2017年教育基建项目前期工作经费”、“覃塘区教师培训专项经费”以及部门预算整体支出(不含二层机构)。  

 

第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:贵港市覃塘区教育局2017年度预算公开表格


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