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贵港市覃塘区山北乡人民政府2017年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:贵港市覃塘区山北乡人民政府门户网    发布日期:2017/2/17 16:54:00      阅读:330


 

贵港市覃塘区山北乡人民政府2017年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

 录:

第一部分:贵港市覃塘区山北乡部门概况

主要职能

机构设置情况

人员构成情况

第二部分:贵港市覃塘区山北乡人民政府及所属单位预算在内的2017年度预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表  

第三部分:贵港市覃塘区山北乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况

(四)项目预算绩效说明

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市覃塘区山北乡部门概况

一.主要职能

1、学习、宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、上级组织和本级组织的决议;坚持“一个中心,两个基本点”,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用;团结和组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的任务。

2、组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和 “三个代表”重要思想,贯彻落实科学发展观;做好思想政治工作,加强党组织的自身建设,领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织协调、督促实施;加强对行政和经济组织的领导,引导和带领辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路,促进农民增收,提高人民生活水平。

3、加强党的农村基层组织建设、思想建设以及青年、妇女、民兵等组织的建设;指导、支持和帮助村民委员会工作;推进党务、政务、村务公开。

4、坚持民主集中制,严格党的组织生活,加强对党员的教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设。

5、严格遵守国家财政经济纪律和人事制度,维护国家、集体和群众的利益;监督辖区内各单位执法人员执法,保障他们依法独立行使职权;维护社会安定团结,促进经济持续稳定发展。

6、培养和发展新党员,按时收缴党费,做好党员的审查和鉴定工作,宣传党员中的模范事迹。

7、执行本级人民代表大会的决议,执行区以上各级政府的决定和命令,做好辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

8、保护社会主义的全民所有制财产和集体所有制财产,保护公民合法的财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利。

9、贯彻执行农村家庭经济联产承包责任制,发展农村经济,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农和兴办各种经济组织,指导群众积极发展商品经济,保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;培养社会主义新型农民。

10、保障妇女、儿童的合法权益;保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利;保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗习惯。  

11、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作。

12、完成区委、区政府交办的其他事项。

.机构设置情况

山北乡人民政府共有直属单位6个。其中行政单位1个,乡属非参照公务员管理全额事业单位5个。行政单位是山北乡人民政府机关本级。乡属非参照公务员管理全额事业单位分别是:山北乡人口与计划生育服务站、山北乡企业环保安监站、山北乡文化体育与广播电视站、山北乡社会保障服务中心、山北乡村镇规划建设站。

乡机关本级内设5个综合性办公室:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

三.人员构成情况

我乡人员编制总数为62人,其中行政编制29人,事业编制29人。实有财政供养人数73人,其中行政在职28人,事业在职27人,离退休人员13人。具体情况如下:

1.山北乡机关本级。行政编制31人,实有财政供养人员37人,其中行政编制在职人员28人,机关工勤在职实有人数2人,离退休人员6人。

2.山北乡人口与计划生育服务站。事业编制5人,实有财政供养人员9人,其中事业编制在职人员5人,编外在职实有人数3人,离退休人员1人。

3.山北乡企业环保安监站。 事业编制2人,实有财政供养人员2人,其中事业编制在职人员2人,退休人员0人。

4.山北乡文化体育与广播电视站。事业编制2人,实有财政供养人员2人,其中事业编制在职人员2人,退休人员0人。

5.山北乡社会保障服务中心。事业编制3人,实有财政供养人员2人,其中事业编制在职人员1人,退休人员0人。6.山北乡村镇规划建设站。事业编制3人,实有财政供养人员3人,其中事业编制在职人员2人,退休人员1人。

7.山北乡财政所。事业编制5人,工勤编制2人,实有财政供养7人,其中事业编制在职人员5人,工勤编制2人,退休人员3人。

8.山北乡林业工作站。事业编制2人,实有财政供养人员3 人,其中事业编制在职人员2 人,退休人员1 人。

9.山北乡水利工作站。事业编制2人,实有财政供养人员2人,其中事业编制在职人员2人,退休人员0人。

10.山北乡农业技术推广站。事业编制3人,实有财政供养人员4人,其中事业编制在职人员3人,退休人员1人。

11.山北乡农业机械化推广站。事业编制2人,实有财政供养人员2人,其中事业编制在职人员2人,退休人员0人。

第二部分:贵港市覃塘区山北乡人民政府及所属单位预算在内的2017年度部门预算报表(详见附表)

第三部分:贵港市覃塘区山北乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算772.79万元,同比增加129.11万元,同比增长20.06%。其中:公共财政预算拨款772.79万元,同比增加129.11万元,同比增长20.06%

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算772.79万元,其中:基本支出650.68万元,占支出总预算84.2%,同比增加124.93万元,增长23.76%;项目支出122.11万元,占支出总预算15.8%,同比增加4.18 万元,增长3.54%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为九类

(1)一般公共服务类科目支出预算387.26万元;占支出总预算的50.11%,同比增加79.89万元,增长25.99%;

(2)文化体育与传媒类科目支出预算10.73万元;占支出总预算的1.39%,同比增加0.91万元,增长9.27%;

(3)社会保障和就业类科目支出预算5.35万元;占支出总预算的0.69%,同比减少8.53万元,下降61.46%;

(4)医疗卫生类科目支出预算74.55万元;占支出总预算的9.64%,同比增加10.73,增长16.81%;

(5)节能环保类科目支出预算47.66万元;占支出总预算的6.17%,同比增加0.63万元,增长1.34%;

(6)城乡社区类科目支出预算17.87万元;占支出总预算的2.31%,同比增加5.59万元,增长45.52%;

(7)农林水支出类科目支出预算179.93万元;占支出总预算的23.28%,同比增加27.65万元,增长18.16%;

(8)资源勘探信息等支出类科目支出预算9.36万元;占支出总预算的1.22%,同比增加4.82万元,增长106.17%;

(9)住房保障支出类科目支出预算40.08万元;占支出总预算的5.19%,同比增加7.42万元,增长22.72%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出650.68万元,占支出总预算84.20%,同比增加124.93万元,增长23.76%。其中:

工资福利支出预算482.20万元;占基本支出预算74.11%,同比增加76.57万元,增长18.88%;

商品和服务支出预算66.38万元;占基本支出预算10.2%,同比增加34.12万元,增长105.77%;

对个人和家庭的补助支出预算102.10万元;占基本支出预算15.69%,同比增加14.24万元,增长16.21%;

2)项目支出预算。

项目支出122.11万元,占支出总预算15.8%,同比增加4.18万元,增长3.54%。其中:

工资福利支出预算0万元;占项目支出预算的0%;

商品和服务支出预算122.11万元;占项目支出预算的100%;

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

2017年一般公共预算拨款支出772.79万元,其中:基本支出650.68万元,项目支出122.11万元。具体支出预算如下:

行政运行349.26万元,其中:(1)基本支出预算334.76万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。(2)项目支出预算14.5万元,用于公务用车运行维护费与公务接待费支出。

人大会议2.5万元,全部是项目支出预算。主要用于开支人大会议相关支出。

一般行政管理事务35.5万元,全部是项目支出预算。主要用于政府机关及财政所为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如领购相关票据、购买项目相关办公用品。

其他新闻出版广播影视支出10.73万元,全部是基本支出预算。主要用于广播站工资福利及商品和服务的开支。

其他人力资源和社会保障管理事务支出5.35万元,全部是基本支出。主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、差旅费等日常公用经费支出。

行政单位医疗10.55万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗6.25万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

计划生育机构57.75万元,其中基本支出40.35万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出;项目支出17.4万元,主要用于公务用车运行与维护费、公务接待费及各项目相关开支。

农村环境保护47.66万元,全部是项目支出预算。主要用于清洁乡村工作经费、保洁员奖励及清运经费。

其他城乡社区管理事务支出17.87万元,全部是基本支出预算,主要用于建设站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

事业运行17.11万元,全部是基本支出预算。主要用于农机站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

科技转化与推广服务22.26万元,全部是基本支出预算。主要用于农技站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

林业事业机构14.63万元,全部是基本支出预算,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费、等日常公用经费支出。

    水利工程运行与维护11.49万元,主要用于水利站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

对村民委员会和村党支部的补助114.44万元,其中基本支出预算109.89万元,主要用于村干部工资及村委公务费用。项目支出预算4.55万元,主要用于村委服务群众专项经费支出。

其他支持中小型企业发展和管理支出9.36万元,主要用于企业站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

住房公积金40.08万元,全部是基本支出预算。政府机关及事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算9.3万元,公务用车运行维护费支出预算11.8万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算21.1万元,比2016年预算21.2万元减少0.1万元,同比下降0.47%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算9.3万元,同比减少0.1万元,下降1.06%,主要是安排接待上级机关领导来我乡参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算11.8万元,其中公务用车购置费2017年预算0万元,公务用车运行支出11.8万元,2016年持平,根据覃塘区公务用车改革,参公单位不编制公务用车预算,预算费用是政府3辆车及计生站1辆车,共4辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、其他事项情况说明 
(一) 机关运行经费支出情况说明。 
2017年本部门机关运行经费支出349.26万元,比2016年增加79.79万元,增长29.61%。主要原因是:2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅变动。同时单位责任、节约意识不断加强,公务接待从简,公车管理、因公出国从严,“三公经费”减少,其他行政运行经费进一步降低。

(二)政府采购安排情况说明。 

本年度没有安排采购预算。

(三)国有资产的总体情况 

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门核定公务用车4辆(其中政府3辆,计生站1辆)。 

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位清洁乡村项目以及部门预算整体支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主动公开 

附表:贵港市覃塘区山北乡人民政府及所属单位预算在内的2017年度部门预算报表     


 

 

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