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贵港市覃塘区人民检察院2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:覃塘区人民检察院    发布日期:2017/2/17 16:45:58      阅读:262

 

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第一部分:部门概况

一、基本情况(主要是工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明 

(一机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况 

(四)项目预算绩效说明

第四部分名词解释  

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

检察院是国家的法律监督机构,主要任务是履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施。

主要职责

1、对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督;接受上级人民检察院的领导并对其负责。

2、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

4、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。

5、对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

6、对刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

7、对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定,有违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

8、开展职务犯罪的预防工作。

9、对社区矫正活动是否合法实施监督。

10、负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置情况

根据上述职责,我院设15个内设机构。

(一)办公室

负责掌握并综合全院工作情况;负责起草文件、秘书事务、机要、传真、文件处理、会议组织、工作协调、催办督办;负责组织法律政策调查研究工作;宣传报道检察工作的成果;负责检察信息、统计、档案管理以及保密、密码、办公自动化管理等工作;负责全院物资技术装备、交通工具、服装的统计工作;负责本院的计划财务、装备管理和后勤服务工作;负责本院基本建设、行政事业经费的申请、核算和管理及各种装备物资统一购置和分配;承担本院的基建、固定资产、交通工具、赃款赃物及环境秩序管理;负责机关行政管理及接待、保卫等工作。

(二)政工科

协助院党组织负责本院党建和队伍建设,开展具有检察特点的思想政治工作;负责本院的机构编制、干部考核、任免、调配、表彰奖励、教育培训、职级、检察官等级评定以及劳动工资、人事档案的管理工作;负责对本院司法警察的管理、培训、考核工作以及司法警察警衔的报批工作;负责本院离退休干部的管理。

(三)侦查监督科

负责承担由本院管辖的案件(包括依法由本院直接受理侦查的贪污贿赂、渎职侵权案件)的立案监督、侦查监督工作,承办本院审查批捕、决定逮捕案件。开展未成年人犯罪检察和未成年人权益维护工作。分析掌握社会治安动态,参与社会管理综合治理工作

(四)公诉局

负责承办由本院负责办理的审查起诉、抗诉案件;对本院直接受理案件侦查工作实行内部制约;对法院刑事审判活动进行法律监督;开展未成年人犯罪检察和未成年人权益维护工作。

(五)反贪污贿赂局

侦查本院管辖的贪污贿赂等职务犯罪案件,掌握重特大经济案件线索,研究、分析经济犯罪情况、趋势和对策,协助市(县、区)调查贪污贿赂案件。

(六)职务犯罪预防科

负责指导、协调本院业务部门以个案预防为主要形式的职务犯罪预防工作;承担区预防职务犯罪领导小组办公室的日常工作;推动和配合本区重点行业和领域的系统性预防职务犯罪工作;负责本院介入重大工程建设项目的专项预防工作;负责预防职务犯罪的法制宣传、警示教育、检察建议,受理行贿犯罪档案查询。

(七)反渎职侵权局

负责侦查本院管辖的国家工作人员渎职、侵权犯罪,掌握分析全区渎职侵权案件信息,结合办案开展渎职侵权犯罪预防工作。

(八)民事行政检察科

负责对同级法院民事审判、行政诉讼等活动实行监督;对已经发生法律效力、确有错误的民事、行政判决和裁定,按照审判监督程序向上级人民检察院提出抗诉建议,初查或侦查审判人员、执行人员在民事行政裁判、调解、执行中的职务犯罪。

(九)控告申诉检察科(举报中心、刑事赔偿办公室)

负责受理公民的检举、控告、申诉;依法查处检察机关管辖的控告申诉案件,督促检查有关部门对转办的信件报送处理结果;协助检察长做好来信来访工作,并按照批办意见落实查报结果,综合反映控告申诉和举报情况;对举报线索进行初查;依法承办由本院管辖的刑事赔偿案件;开展风险研判;负责法律监督触角延伸、社会管理创新、检调对接和群众工作站工作。

(十)法警大队

负责落实司法警察队伍建设的规划和措施;制定司法警察工作计划并组织实施;组织司法警察履行职责;管理司法警察的警务工作;组织司法警察进行训练;管理司法警察的警用装备;组织司法警察完成检察长交办的其他任务。

(十一)案件监督管理科

负责管理公诉、侦监、反贪、反渎等案件;监管法律文书,统一开具法律文书;监管涉案款物,对涉案款物的扣押、保管、处理等全程监督;对检察业务进行检查和考评。

(十二)技术科

   负责本院的日常电脑打印机等电子设备安装维护,电子检务工程,设备调试,配合反贪等办案部门全程录音录像等。

、人员构成情况

检察院人员编制总数为51人,其中行政政法编制46人,工勤编制5人。现实有在编在职人数47人,其中行政政法编制42人,工勤编制5人,退休人员1人,编制外人数为26人。

 

第二部分:贵港市覃塘区人民检察院2017年部门预算报表(详见附件下载附表)

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算702.63万元,同比增加79.71万元,同比提高13%。其中:公共财政预算拨款702.63万元,同比增加79.71万元,同比提高13%

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算702.63万元,其中:基本支出616.63万元,占支出总预算88%,同比增加132.31万元,增长28%;项目支出86万元,占支出总预算12%,同比减少52.6万元,减少38%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)公共安全科目支出预算652.69万元;占支出总预算的92.89%,同比增加67.86万元,增长12%;

2)社会保障和就业类科目支出预算5.16元;占支出总预算的0.73%,同比减少0.28万元,增长5.74%;

3)医疗卫生类科目支出预算13.29万元;占支出总预算的1.9%,同比增加2.41万元,增长23%;

4)住房保障支出类科目支出预算31.49万元;占支出总预算的4.48%,同比增加4.28万元,增长16%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出616.63万元,占支出总预算88%,同比增加132.31万元,增长28%。其中:

工资福利支出预算385.52万元;占基本支出预算62%

商品和服务支出预算193.98万元;占基本支出预算32%;

对个人和家庭的补助支出预算37.13万元;占基本支出预算6%

2)项目支出预算。

项目支出86万元,占支出总预算12%,同比减少52.6万元,减少38%。其中:

商品和服务支出预算36万元;占项目支出预算的41.86%

其他资本性支出50万元。占项目支出预算的58.14%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年公共预算拨款支出702.63万元,其中:基本支出616.63万元,占支出总预算88%,项目支出86万元,占支出总预算12%。具体支出预算如下:

行政运行446.69万元,全部是基本支出预算。主要用于检察院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出、办案部门的办案(业务)经费。

一般行政管理事务136万元,基本支出120万元,项目支出16万元。主要用于检察院为完成各项工作任务、办理案件、购买装备而发生的项目支出。

其他检察支出70万元,全部为项目支出,其中50万元为罚没收入。其中弥补公共经费20万元,食堂建设经费50万元。

归口管理的行政单位离退休5.16万元,全部是基本支出预算。主要用于检察院按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

    行政单位医疗13.29万元,全部是基本支出预算。是根据规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金31.49万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为检察院在编在职职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算26万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车运行维护费支出预算21万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算26万元,比2016年预算33.8万元减少7.8万元,同比下降23%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算5万元,与2016年相同,主要是安排接待高检院、市院及兄弟县、区院有关领导来我院参加各类会议、重大活动和调研考察、指导工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置和运行费2017年预算21万元,同比减少7.8万元,下降27%。其中:公务用车购置费预算0万元,与上年一致;公务用车运行费预算21万元,同比减少7.8万元,下降27%,根据自治区公务用车改革,我院保留公务用车0辆,执法执勤用车5辆,特种用车2辆,主要用于办理各类案件时发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、其他事项情况说明 

(一) 机关运行经费安排情况说明。 

2017年本部门机关运行经费安排702.63万元,比2016年增加79.71万元,增长12.8%。主要原因是: 2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致运行经费大幅变动。同时我院节约意识不断加强,公务接待从简,公车管理、因公出国从严,“三公经费”明显减少,其他行政运行经费进一步降低。 

(二)政府采购安排情况说明。 

2017年政府采购预算0万元,占年度预算总数的0%,同比减少0万元,降低0 %。 

(三)国有资产的总体情况 

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门保留7辆公务用车。 

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的3个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:覃塘区人民检察院2017年部门预算.xls

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