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贵港市覃塘区樟木镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:覃塘区樟木镇人民政府门户网    发布日期:2017/2/17 16:41:02      阅读:397

贵港市覃塘区樟木镇人民政府

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    

第一部分:贵港市覃塘区樟木镇人民政府部门概况

 一、工作职能

 二、机构设置情况

 三、人员构成情况

第二部分:樟木镇人民政府及所属单位预算在内的2017年部门预算报表

 表一:财政拨款收支总表

 表二:一般公共预算支出预算表

 表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

 表五:政府性基金预算拨款支出预算表

 表六:部门收支预算总表

 表七:部门收入预算总表

 表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 一、2017年收支总体情况。

 二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

 三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

 四、其他事项情况说明 

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况 

(四)项目预算绩效说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、樟木镇人民政府及所属事业单位概况

(一)基本情况

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

7、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

8、完成上级党委政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

樟木镇人民政府共有直属的单位6个,非参照公务员管理事业单位5个,行政单位是樟木镇人民政府本级。非参照公务员管理事业单位分别为:樟木镇社会保障服务中心、樟木镇文化体育和广播电视站、樟木镇村镇规划建设站、樟木镇人口和计划生育服务站、樟木镇企业环保安监站。保留财政所、林业工作站、农业技术推广站、农业机械化推广站、水利站等实行上级业务部门管理和乡镇协助管理的双重管理体制,不列入机构个数,人员编制计入编制总数。

樟木镇人民政府本级内设5个综合性办公室:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

二、人员构成情况

樟木镇行政机关及事业单位编制总数为92名,实际在编人员79名,退休人数45名,聘用制合同工15名,具体情况如下:

(一)樟木镇下设单位:

1.樟木镇人民政府本级。行政编制46名,机关后勤服务事业编制5名,实际行政在编人数42名,编外人数4名,离退休人员25名。

2.樟木镇社会保障服务中心,核定编制3名,实际在编人员1名,退休人员1名。

3.樟木镇文化体育和广播电视站,核定编制3名,实际在编人员3名,退休人员3名。

4.樟木镇人口和计划生育服务站,核定编制8名,单独设岗。实际在编人员7名。聘用制合同工6名,离退休人员 4 名。

5.樟木镇企业环保安监站,核定编制3名,实际在编人员2名,退休人员1名。

6.樟木镇村镇规划建设站,核定编制5名,实际在编人员4名,退休人员1名。

(二)保留不列入镇机构个数,计入人员编制单位:

1.樟木镇财政所,核定编制10名,实际在编人员9名,聘用制合同工4名,退休人员3名。

2.樟木镇林业站,核定编制2名,实际在编人员1名,退休人员0名。

3.农业技术推广站,核定编制6名,实际在编人员6名,退休人员5名。

4.农业机械化推广站,核定编制3名,实际在编人员3名,退休人员1名。

5.樟木镇水利站,核定编制2名,实际在编人员2名,退休人员1名。

6.樟木镇水产畜牧兽医站,核定编制5名,实际在编人员5名,退休人员2名。

第二部分:樟木镇人民政府及所属单位预算在内的2017年部门预算报表(详见附件下载附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算1308.85万元,同比增长126.11万元,同比增长10.66%。其中:

公共财政预算拨款1308.85万元,同比增长126.11万元,同比增长10.66%

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算1308.85万元,其中:基本支出1110.53万元,占支出总预算84.85%,同比增加130.45万元,增长13.31%;项目支出198.32万元,占支出总预算15.15%,同比减少4.34万元,同比减少2.14%

1.按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算595.56万元;占支出总预算的45.50%,同比增加74.38万元,增长14.27%;

2)文化体育与传媒类科目支出预算25.2万元,占支出总预算的1.93%,同比增加1.5万元,同比增长6.33%

3)社会保障和就业类科目支出预算9.29万元;占支出总预算的0.71%,同比减少9.03万元,同比减少49.29%

4)医疗卫生类科目支出预算119.2万元;占支出总预算的9.11%,同比减少9.2万元,同比减少7.17%

5)节能环保支出类科目支出预算94.22万元,占支出总预算的7.2%,同比增加0.86万元, 同比增长0.92%

6)城乡社区支出类科目支出预算25.33万元,占支出总预算的1.94%,同比增加1.46万元,同比增长6.12%

7)农林水支出类科目支出预算374.87万元,占支出总预算的28.64%,同比增加61.6万元,同比增长19.66%

8)资源勘探信息等支出类科目支出预算11.55万元,占支出总预算的0.88%,同比增加0.18万元,同比增长1.58%

9)住房保障支出类科目支出预算53.63万元;占支出总预算的4.1%,同比增加4.36万元,增长8.85%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出1110.53万元,占支出总预算84.85%,同比增加130.45万元,增长13.31%。其中:

工资福利支出预算731.63万元;占基本支出预算55.9%,同比增加67.46万元,增长10.16%

商品和服务支出预算109.99万元;占基本支出预算9.9%,同比减少156.03万元,下降58.66%
   
对个人和家庭的补助支出预算268.92万元;占基本支出预算24.22%,同比减少13.64万元,下降4.83%

2)项目支出预算

项目支出198.32万元,占支出总预算15.153%,同比减少4.34万元,同比减少2.14%。其中:

商品和服务支出预算198.32万元;占项目支出预算的100%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出1308.85万元,其中:基本支出1110.53万元,项目支出198.32万元。具体支出预算如下:

1.行政运行556.56万元,其中(1)基本支出预算536.46万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。(2)项目支出预算20.1万元,用于公务用车运行维护费与公务接待费支出。

2.人大会议3万元,全部是项目支出预算。主要用于开支人大会议相关支出。

3.一般行政管理事务36万元,全部是项目支出预算。主要用于政府机关及财政所为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如领购相关票据、购买项目相关办公用品。

4.其他新闻出版广播影视支出25.2万元,全部是基本支出预算。主要用于广播站工资福利及商品和服务的开支。

5.其他人力资源和社会保障管理事务支出9.29万元,全部是基本支出。主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、差旅费等日常公用经费支出。

6.行政单位医疗16.58万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.事业单位医疗7.12万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.计划生育机构95.5万元,其中基本支出60.1万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出;项目支出35.4万元,主要用于公务用车运行与维护费、公务接待费及各项目相关开支。

9.农村环境保护94.22万元,全部是项目支出预算。主要用于清洁乡村工作经费、保洁员奖励及清运经费。

10.其他城乡社区管理事务支出25.33万元,全部是基本支出预算,主要用于建设站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

11.事业运行29.47万元,全部是基本支出预算。主要用于农机站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

12.科技转化与推广服务61.22万元,全部是基本支出预算。主要用于农技站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

13.对高校毕业生到基层任职补助20.34万元,全部是基本支出预算,主要用于大学生村官工资及社会保险支出。

14.林业事业机构6.13万元,全部是基本支出预算,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费、遗属补助费用等日常公用经费支出。

15.水利工程运行与维护12.96万元,主要用于水利站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

16.对村民委员会和村党支部的补助244.75万元,其中基本支出预算235.15万元,主要用于村干部工资及村委公务费用。项目支出预算9.6万元,主要用于村委服务群众专项经费支出。

17.其他支持中小型企业发展和管理支出11.55万元,主要用于企业站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

18.住房公积金53.63万元,全部是基本支出预算。政府机关及事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算26.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算11.70万元,公务用车运行维护费支出预算15.00万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算26.70万元,比2016年预算26.90万元减少0.20万元,同比下降0.74%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2016年公共财政资金安排的“三公”经费比2015年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算11.70万元,同比减少0.20万元,下降1.68%,主要是安排接待兄弟单位有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算15.00万元,与上年一致,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行支出15.00万元。根据覃塘区公务用车制度改革方案相关规定,参公单位不编制公务用车预算,预算费用是樟木镇人民政府3辆车、樟木镇计生站2辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。  

四、其他事项情况说明
() 机关运行经费支出情况说明。 
2017年本部门机关运行经费支出556.56万元,比2016年增加了76.98万元,增长了16.05%。主要原因是:2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,所以机关运行经费有所增加。
(二)政府采购支出情况说明。
 
    本年度没有安排采购预算。 

(三)国有资产的总体情况 

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,樟木镇共核定公务用车5辆,其中樟木镇人民政府3辆,樟木镇计生站2辆。 

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我镇清洁乡村项目以及部门预算整体支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:贵港市覃塘区樟木镇人民政府2017年度部门预算公开表格

 

公开方式:主动公开

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