您当前的位置: 首页 > 覃塘区预决算公开平台 > 覃塘部门预算

贵港市覃塘区民族宗教事务局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:覃塘区民族宗教事务局    发布日期:2017/2/17 16:36:56      阅读:207

   

第一部分:部门概况

一、工作职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明 

() 机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况 

(四)项目预算绩效说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、工作职能

1)贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策,研究并拟订全区有关民族、宗教事务的规范性文件,制定落实措施并监督检查执行情况;

2)开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作;协调全区民族关系,促进各民族间的平等团结、互相合作,依法保护少数民族合法权益,处理涉及民族关系的有关事宜;

3)建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设;

4)配合有关部门做好少数民族的扶贫工作,负责有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配和使用管理;

5)协调有关部门促进全区少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展;

6)依法保护公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;

7)依法加强对全区宗教事务的管理,引导宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动;

8)配合有关部门和宗教界开展对外以及对港澳台的宗教交往活动和涉及民族和宗教对外宣传工作;

9)协助有关部门做好全区少数民族干部和各类专业技术人才的培养、教育和使用工作;

10)指导乡镇民族、宗教工作,及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素;

11)负责辖区内清真食品市场的管理工作;

12)承办区委、区政府和上级民族宗教部门交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

根据《覃塘区人民政府办公室关于印发覃塘区人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(覃政办[2015]9号)文件精神,覃塘区民族宗教事务局为覃塘区人民政府办公室挂牌机构,内设一个职能股室即办公室。

三、人员构成情况

覃塘区民族宗教事务局机关行政编制1名,其中:领导职数1名,机关后勤服务事业编制1名。 

 

第二部分: 2017年部门预算报表(详见附表)

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算174.50万元,同比减少120万元,同比降低40.73%。其中:公共财政预算拨款174.5万元,同比减少120万元,同比降低40.73%

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算174.5万元,其中:基本支出0.50万元,占支出总预算0.29%,同比减少120万元,下降220.18%;项目支出174.00万元,占支出总预算99.71%,同比增加120万元,增长222.22%

1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算33.5万元;占支出总预算的19.2%,同比增加12.8万元,增长27.64  %;

2)农林水类科目支出预算141.00万元;占支出总预算的80.8%,同比增长106.46万元 ,增长43.02%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出0.50万元,占支出总预算0.29%,同比减少3.36万元,降低87.04%。其中:

商品和服务支出0.5万元,占支出总预算100%,同比减少3.36万元,降低87.04%

2)项目支出预算。

项目支出174.00万元,占支出总预算99.71%,同比减少115.9万元,降低39.97%。其中:

商品和服务支出预算9万元;占项目支出预算的5.17%

基本建设支出预算165万元;占项目支出预算的94.83%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出174.5万元,其中:基本支出0.5万元,项目支出174万元。具体支出预算如下:

行政运行0.5万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。

一般行政管理事务9万元,全部是项目支出预算。主要用于本局日常办公开支和开展民族宗教维稳工作、三月三民族艺术活动、和谐寺观教堂创建活动、少数民族发资金项目建设前期工作等经费支出。

其他民族事务支出24万元,全部是项目支出预算。主要用于民族专项工作如:开展创建民族团结进步示范点及宣传民族文化等工作支出。

农林水支出141万元,全部是项目支出预算。主要用于少数民族贫困村屯道路硬化、文化活动中心建设等费用支出。

 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:国公出国(境)经费预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置和运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,与上年一致,其中:

1. 公务接待费支出预算0.5万元,与上年一致,主要是安排接待上级及各县区民宗系统来我区参加调研考察等公务活动以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2公务用车购置和运行费,公务用车购置费2017年预算0万元,与上年一致;用务用车运行费2017年预算0万元,与上年一致。根据公务用车改革相关规定,区民族宗教事务局不编制公务用车预算。

3.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

四、其他事项情况说明

() 机关运行经费安排情说明。 

2017年本部门机关运行经费安排 0.5 万元,比2016年增加0万元,增长0%。主要原因是:根据自治区公务用车改革相关规定,区民族宗教事务局不编制公务用车预算。

(二)政府采购安排情况说明。 

2017年政府采购预算0万元,占年度预算总数的0%,同比减少0万元,降低0%

(三)国有资产的总体情况 

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。

   (四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目“三月三”民族艺术节活动经费以及部门预算整体支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

附件:覃塘区民族宗教事务局2017年部门预算报表


打印本页 关闭窗口