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中国共产党贵港市覃塘区委员会政法委员会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:贵港市覃塘区委政法委    发布日期:2017/2/17 16:13:40      阅读:273

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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他事项情况说明 

(一) 机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况 

(四)项目预算绩效说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

 一、基本情况

本委是区委的一个职能部门,主要负责组织、协调、指导全区调处各种矛盾纠纷和维护社会稳定工作。区社会治安综合治理委员会办公室、区610办公室在本委挂牌;区委维护稳定工作领导小组办公室、区国家安全人民防线领导小组办公室、区铁路护路联防工作办公室,区群工部和区法学会设在本委,并在本委具体指导下开展业务工作。其主要职责是:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署,统一政法各部门的思想和行动。

(二)组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究;指导政法工作改革,对依法治理工作提出意见、建议。

(三)研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议;对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

(四)维护政法各部门依法独立行使职权;依法组织开展执法监督;指导、协调政法各部门的工作;组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

(五)组织调查、协助处理抗法的重大事件,确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

(六)组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题;制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

(七)研究和指导本级政法队伍建设;协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

(八)承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

二、机构设置情况

我委内设两个职能室,分别是办公室和执法监督室。其中,

(一)办公室负责内外联系与综合协调工作;协助领导了解掌握全区政法工作的全面情况;组织办理机关综合性文电;负责会务、文书档案、文印、督办、财务、接待、安全、保密、固定资产管理、后勤及福利工作;负责起草会议纪要、记录等工作。督促政法各部门加强政法队伍的思想、作风、组织建设,指导政法委员会系统的自身建设和政法队伍的教育培训工作;

(二)执法监督室负责对政法各部门贳彻执行国家宪法、法律、法规和党的方针政策情况进行监督检查,研究制定严格执法、公正司法的具体措施;协助领导、配合政法各部门督促、推动有关大案要案的查处工作,研究协调有争议的重大疑难案件;督查督办社会反映强烈的“热点’’案件;超法定时限久拖不决的控告申诉案件;督促执行冤、假、错案责任追究制度,办理区委和上级政法委交办的有关执法监督的其他工作。

三、人员构成情况

本委编制数为8人,其中行政编制6人,事业编制1人,工勤1人;实有人数12人,其中在职处级1人,在职科级11人,工勤1人。

第二部分:覃塘区政法委2017年部门预算报表

(见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算486.5万元,同比增加137.26万元,同比增加39.30%。其中:

公共财政预算拨款486.5万元,同比增加137.26万元,同比增加39.30%。

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算486.5万元,其中:基本支出148.93万元,占支出总预算30.61%,同比增加37.69万元,增长33.88%;项目支出337.57万元,占支出总预算69.39%,同比增长99.57万元,增长41.84%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算470.37万元;占支出总预算的96.68%,同比增加134.33万元,增长40%;

(2)医疗卫生类科目支出预算4.32万元;占支出总预算的0.89%,同比增加1.06万元,增长35.52%;

(3)住房保障支出类科目支出预算11.81万元;占支出总预算的2.43%,同比增加1.87万元,增长8.75%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出148.93万元,占支出总预算30.61%,同比增加37.69万元,增长33.88%。其中:

工资福利支出预算109.83万元;占基本支出预算73.75%,同比增加20.28万元,增长22.65%;

商品和服务支出预算27.29万元;占基本支出预算18.32%,同比增加9.37万元,增长52.29%;

对个人和家庭的补助支出预算11.81万元;占基本支出预算7.93%,同比增加1.87万元,增长18.81%。

(2)项目支出预算。

项目支出337.57万元,占支出总预算69.39%,同比增加99.57万元,增长41.84%。其中:

  商品和服务支出预算337.57万元;占项目支出预算100%,同比增加99.94万元,增长42.1%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出486.5万元,其中:基本支出148.93万元,项目支出337.57万元。具体支出预算如下:

行政运行(其他共产党事务支出)133.17万元,其中基本支出132.8万元,项目支出0.37万元。主要用于政法委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务(其他共产党事务支出)337.2万元,全部是项目支出预算。主要用于政法委为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如日常维修维护费支出、政法业务培养经费支出、政法报刊费支出等。

行政单位医疗4.32万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金11.81万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算6万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算6万元,比2016年预算7万元减少1万元,同比下降14.29% 。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年预算一致。

2.公务接待费2017年预算6万元,比2016年预算7万元减少1万元,同比下降14.29% 。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。

3.公务用车费2017年预算0万元,与上年一致根据贵港市覃塘区公务用车改革,局机关及局属事业单位不配备公务用车,因此公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

四、其他事项情况说明 

(一) 机关运行经费安排情况说明。 

2017年本部门机关运行经费安排337.20万元,比2016年增加66.52万元,增长24.58%。主要原因是:2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅变动。同时单位责任、节约意识不断加强,公务接待从简,公车管理、因公出国从严,“三公经费”明显减少,其他行政运行经费进一步降低。 

(二)政府采购安排情况说明。 

2017年政府采购预算86万元,占年度预算总数的17.68 %,同比增加38.45万元,增加80.86 %。增加的主要原因是为了提高社会公众安全感和政法满意度,加大宣传力度,制作宣传牌、宣传标语和板报等费用相应地增加

 (三)国有资产的总体情况 

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。 

(四)项目预算绩效说明

2017年,区委政法委组织对提升社会公众安全感和政法队伍满意度和综治网格化及信息化管理2个项目进行了绩效评价,其中:提升社会公众安全感和政法队伍满意度30万元,主要用于开展宣传活动,提高知晓率即满意度,占年初预算的6.17%;综治网格化及信息化管理139万元,主要用于全区10个乡镇146个村(社区)网格化管理建设工作,占年初预算的28.57%。根据绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况很理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:贵港市覃塘区委政法委2017年部门预算公开表格

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