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中国共产党贵港市覃塘区直属机关工作委员会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:中共覃塘区直属机关工委    发布日期:2017/2/17 15:57:10      阅读:146

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第一部分:中共覃塘区直属机关工委概况

一、工作职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况 

(四)项目预算绩效说明

第四部分:名词解释

 

第一部分  中共覃塘区直属机关工委概况

一、工作职能

根据《中共贵港市覃塘区委员会办公室关于印发中共贵港市覃塘区直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(覃办发[2003]42号)、《覃塘区机构编制委员会关于增加覃塘区部分区直部门及下属事业单位编制的通知》(覃机编[2005]3号)、《覃塘区机构编制委员会关于明确区直部分部门使用行政编制和市地方事业编制的通知》(覃机编[2006]19号)、《覃塘区机构编制委员会关于下达区直党政机关行政编制的通知》(覃机编[2007]1号)覃塘区机构编制委员会关于增核区直属机关工委副科级领导职数的通知(覃机编[2014]32号)的文件精神,覃塘区直属机关工作委员会设一个职能办公室。

二、机构设置情况
     中共覃塘区直属机关工委只有行政单位1个,无下属单位,行政单位是覃塘区财政局机关本级。工委机关本级内设办公室。

三、人员构成情况

工委机关行政事业编制4名,其中:行政编制3人,区事业编制1人。现有人数8人。具体情况如下:书记1人,副书记2人,纪工委书记1人,主任科员3人,副主任科员1人。

第二部  2017年部门预算报表

(见附件)

第三部分  2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算103.78万元,同比增加31.38万元,同比增长43.3%,其中:

公共财政预算拨款103.78万元,同比增加31.38万元,同比增长43.34%

(二)支出预算说明

  2017年支出总预算103.78万元,其中:基本支出90.78万元,占支出总预算87.5%,同比增加30.38万元,增长50.3%;项目支出13万元,占支出总预算12.5%,同比增加1万元,增长8.3%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算84万元;占支出总预算的80.94%,同比增加23.6万元,增长39.07%(注:主要是人员增加增资);

2)社会保障和就业类科目支出预算10.8万元;占支出总预算的10.41%,同比减少0.59万元,下降5.78%(注:主要是人员支出减少);

3)医疗卫生类科目支出预算2.33万元;占支出总预算的2.25 %,同比增加0.80万元,增长52.20%;(注:主要是人员增加增资)

4)住房保障支出类科目支出预算6.65 万元;占支出总预算的6.4%,同比增加2.07万元,增长45.2%(注:主要是人员增加增资).

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出90.78万元,占支出总预算87.5%,同比增加30.38万元,增长50.3%(注:主要是人员增加增资)。其中:

工资福利支出预算60.66万元;占基本支出预算66.8%,同比增加20.86万元,增长52%。(注:主要是人员增资)

商品和服务支出预算12.67 万元;占基本支出预算14 %,同比增加8.39万元,增长19.6%;(注:主要是人员增资)

对个人和家庭的补助支出预算17.45万元;占基本支出预算19.2%,同比增加7.24万元,增长70.9%。(注:主要是人员增资)

2)项目支出预算

项目支出13万元,占支出总预算12.5%,同比增加1万元,增长8.3%。其中:

工资福利支出预算0万元;占基本支出预算0%

商品和服务支出预算13万元;占项目支出预算的100%

对个人和家庭的补助支出预算0万元;占基本支出预算0%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出103.78万元,其中:基本支出90.78万元,项目支出13万元。具体支出预算如下:

    行政运行58.08万元,全部是基本支出预算。主要用于工委为保证日常运转发生的基本支出。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    一般行政管理事务13万元,全部是项目支出预算。主要用于工委为完成各项党建工作、干部培训和党员教育管理事业发展而发生的项目支出。如区直各机关党委、党(总)支部书记暨区直机关党代表培训班、入党积极分子及发展对象培训班、区直机关党务干部暨“关注党员成长·激发组织活力”培训班的经费支出等。

    归口管理的行政单位离退休10.8万元,全部是基本支出预算。主要用于工委按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

    行政单位医疗2.33万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    住房公积金6.65万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1万元,同比 2016年预算1万元,支出预算持平。“三公”经费支出总体持平的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费,公务用改革后已经没有交通费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费同比2016年预算一样。其中:

1、因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比上年预算0万元,增长0%,主要是没有该项工作经费支出。

2、公务接待费2017年预算1万元,同比上年预算1万元,同比增长0%,主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费。

3公务用车购置费和运行费2017年预算0万元,同比减少0万元,与上年一致。其中:公务用车购置费预算0万元,公务用车运行费预算0万元。

四、其他事项情况说明

 () 机关运行经费安排情况说明。

2017年本部门机关运行经费安排103.78万元,比2016年增加   31.38万元,增长43.3 %。主要原因是:(1)有人员调入和工资的增加。(22016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅变动。(3)单位责任、节约意识不断加强,公务接待从简,公车管理、因公出国从严,“三公经费”明显减少,其他行政运行经费进一步降低。

(二)政府采购安排情况说明。

2017年政府采购预算0万元,占年度预算总数的0%,同比减少0万元,降低0%

(三)国有资产的总体情况 

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。 

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的3个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:贵港市覃塘区机关工委2017年部门预算公开表格

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