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贵港市覃塘区文学艺术界联合会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:贵港市覃塘区文联    发布日期:2017/2/17 15:50:54      阅读:282

 

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第一部分:部门概况

一、部门机构设置、职责

二、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况

(四)项目预算绩效说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、部门机构设置、职责

覃塘区文学艺术界联合会成立于20135月,为正科级单位,列入群众团体序列管理,核定事业编制12名,其中主席1名,副主席2名。文联目前下属6个协会:覃塘区作家协会、覃塘区美术家协会、覃塘区书法家协会、覃塘区摄影家协会、覃塘区音乐戏剧舞蹈家协会、覃塘区民间文艺家协会。

覃塘区文联是区委领导下的全区文艺界人民团体,是区委、政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是:

(一)贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针,开展各类社会性的文艺活动,为覃塘的改革开放、经济建设和社会发展服务。

(二)加强与所属各文艺家协会的联系,确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通;负责向有关方面反映会员的情况和要求;承担协会需要统筹安排的事宜;负责对所属协会的管理。

(三)开展国内外文学艺术交流活动,联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持,出作品、出人才,为文艺创作营造良好的环境和氛围,促进覃塘文艺事业的繁荣。

(四)指导、协同各文艺家协会采取多种形式,组织和推动文艺工作者深入生活,积极开展创作和学术交流活动,不断提高作品的思想内涵和艺术品位。对各种优秀文学艺术成果予以奖励和表彰。

(五)办好文艺刊物,为文艺工作者提供创作园地,积极发现、扶持和培养文艺新人,不断壮大文艺队伍。

(六)开展各方面、多形式的服务工作,为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境;维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益;探索、参与兴办文化产业,促进文艺事业的发展。

二、人员构成情况          

覃塘区文学艺术界联合会事业编制12名,到位主席1名,副主席2名,实际入编10名。

 

第二部分:覃塘区文联的2017年部门预算报表(见附表)

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算77.25万元,同比增加2.06万元,同比增长2.74%。其中:

公共财政预算拨款77.25万元,同比增加2.06万元,同比增长2.74%

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算77.25万元,其中:基本支出67.25万元,占支出总预算87.06%,同比增加6.06万元,增长9.90%;项目支出10.00万元,占支出总预算12.94%,同比减少4.00万元,降低28.57%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算68.13万元;占支出总预算的88.19%,同比增加1.00万元,增长1.49%;

2)医疗卫生类科目支出预算2.83万元;占支出总预算的3.66%,同比增加0.47万元,增长19.92%;

3)住房保障支出类科目支出预算6.29万元;占支出总预算的8.14%,同比增加0.59万元,增长10.35%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出67.25万元,占支出总预算87.06%,同比增加6.06万元,增长9.90%。其中:

工资福利支出预算52.38万元;占基本支出预算67.81%,同比增加4.90万元,增长10.32%

商品和服务支出预算5.75万元;占基本支出预算7.44%,同比增加0.10万元,增长1.77%;

对个人和家庭的补助支出预算9.12万元;占基本支出预算11.81%,同比增加1.06万元,增长13.15%

2)项目支出预算。

项目支出10.00万元,占支出总预算12.94%,同比减少4.00万元,降低28.57%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出77.25万元,其中:基本支出67.25万元,项目支出10万元。具体支出预算如下:

事业运行68.13万元,包括基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算主要用于区文联为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。项目支出预算主要用于区文联为完成各项文联工作任务、保障文联事业发展而发生的项目支出。

事业单位医疗2.83万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金6.29万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为区文联职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,与2016年预算一致。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算0.5万元,与上年一致。主要是安排接待上级及兄弟文联有关领导来我区参加各类重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置费和公务用车运行费2017年预算0万元,与上年一致。根据自治区公务用车改革,区文联不编制公务用车预算。

四、其他事项情况说明

 (一) 机关运行经费安排情况说明。

2017年本部门事业运行经费安排68.13 万元,比2016年增加1.00万元,增长1.47%。主要原因是:工资福利上涨,比2016年增加4.90万元,商品和服务支出预算比2016年增加0.10万元,导致事业运行费用增加。同时项目支出10.00万元,同比减少4.00万元。

(二)政府采购安排情况说明。

2017年覃塘区文联没有将政府采购预算编入年初预算。

(三)国有资产的总体情况

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目“出版文学刊物《荷香》经费”以及部门预算整体支出。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:贵港市覃塘区文联2017年部门预算公开表格

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